執(zhí)法大隊(duì)（自然資源局執(zhí)法

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南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì) 2021年部門預(yù)算公開

發(fā)布時(shí)間：2021年04月15日 10:25 來源：南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì) 作者：

一,、基本概況

1. 職能職責(zé)

2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況(財(cái)政撥款收支總體情況）

1. 收入預(yù)算總體情況說明

2. 支出預(yù)算總體情況說明

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明

五,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2. “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3. 一般性支出預(yù)算

4. 政府采購情況

5. 國有資產(chǎn)占有情況

6. 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

六,、名詞解釋

七,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績(jī)效目標(biāo)表格

一,、部門基本概況

1.職能職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)履行全區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法的職責(zé)。

（2）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府授權(quán)或委托的所涉及部門的行政管理,、行政執(zhí)法,；負(fù)責(zé)對(duì)南岳核心景區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目和“一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)”10個(gè)村村民建房的監(jiān)管。

（3）協(xié)助配合相關(guān)職能部門做好南岳核心景區(qū)內(nèi)的旅游環(huán)境綜合治理工作,。

（4）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府,、自然資源局交辦的其他事項(xiàng),。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)是全額撥款的事業(yè)單位，根據(jù)編辦核定,，我大隊(duì)內(nèi)設(shè)股室六個(gè),，分別是辦公室、法規(guī)股,、一中隊(duì),、二中隊(duì)、三中隊(duì),、四中隊(duì),，核定編制人數(shù)20人，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制20人,，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)16人,，退休人員1人,，臨聘人員16人，現(xiàn)有公務(wù)用車3臺(tái),，其中定向保障車輛0臺(tái),，接待調(diào)研用車0臺(tái)，執(zhí)法執(zhí)勤用車3臺(tái),，其他公務(wù)用車0臺(tái),。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)單位本級(jí) （財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級(jí)預(yù)算單位的,，在此說明,。二級(jí)預(yù)算單位是由一級(jí)預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）。

三,、部門收支總體情況（財(cái)政撥款收支總體情況）

我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計(jì)為283.68萬元,。全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出,。

1.收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)283.68萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款283.68萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，事業(yè)收入 0萬元、經(jīng)營(yíng)收入0萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算252.42萬元增加31.26萬元,，主要是由于增加2名在編人員,。

2.支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)283.68萬元,，其中：

節(jié)能環(huán)保支出28.91萬元,、農(nóng)林水支出220.25萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出16.61萬元、衛(wèi)生健康支出7.58萬元,、住房保障支出10.33萬元,，支出較上年252.42萬元增加31.26萬元，其中,，基本支出183.48萬元比2020年138.48萬元增加45萬元,、項(xiàng)目支出100.2萬元比2020年113.94萬元減少13.74萬元。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入283.68萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元,，占0%,；公共安全支出 0 萬元，占 0 %,；社會(huì)保障和就業(yè)支出16.61萬元占5.86 %,；衛(wèi)生健康支出7.58萬元占2.67%；節(jié)能環(huán)保支出28.91萬元占10.19%,；農(nóng)林水支出220.25萬元占77.64 %;住房保障支出10.33萬元占3.64%,；具體安排如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為183.48萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為100.2萬元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于執(zhí)法管理經(jīng)費(fèi)方面14萬元；用于協(xié)管員及工勤人員工資方面48.92萬元,；用于食堂補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)方面8萬元,；用于城景鄉(xiāng)建設(shè)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)方面11萬元,；用于強(qiáng)拆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)方面9萬元,；用于服裝費(fèi)方面2.56萬元；用于辦案經(jīng)費(fèi)方面5萬元,；用于黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)方面1.72萬元,。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款28.91萬元，比2020年預(yù)算27.06萬元增加1.85萬元,。增加的原因,，主要是增加了2名在編人員工作經(jīng)費(fèi)。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.5萬元,比上年減少0萬元,，原因是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.5萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元）,，因公出國（境）費(fèi)0萬元,。

3.一般性支出情況：

2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開自然資源執(zhí)法管理工作會(huì)議,，人數(shù)32人,，內(nèi)容為林業(yè)行政執(zhí)法、核心景區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目及村民建房的監(jiān)管,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,，擬開展無培訓(xùn)，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無,。

4.政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為0,，占政府采購支出總金額的比重0,。

5.國有資產(chǎn)占有情況

截止2020年底，我單位名下固定資產(chǎn)212.94萬元,，其中：房屋1棟,，共730平方米，價(jià)值103.3萬元,；公車3臺(tái),，價(jià)值61.17萬元；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺(tái),；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái),，辦公家具用具48.47萬元。2020年新增固定資產(chǎn)20.47萬元,；其中增加公務(wù)用車1臺(tái),，價(jià)值19.57萬元,；辦公家具用具0.9萬元。

6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為283.68萬元,，其中，基本支出 183.48萬元,，項(xiàng)目支出100.2萬元,。本單位績(jī)效目標(biāo)公開在本預(yù)算說明的附件。

我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,，具體項(xiàng)目是無,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況。

7.政府性基金收支預(yù)算情況：本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于無方面）,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。

六,、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。

七、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績(jī)效目標(biāo)表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）