南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊項目支出績效自評表 | ||||||
項目名稱 | 執(zhí)法管理經(jīng)費 | 項目負責人及電話 | 肖志仁 | |||
主管部門 | 南岳區(qū)自然資源局 | 實施單位 | 南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊 | |||
資金情況（萬元） | 年初預(yù)算資金總額： | 實際投入資金額 | 產(chǎn)生差異的原因 | |||
合計 | 14 | 14 | ||||
其中：財政撥款 | 14 | 14 | ||||
其他資金 | 0 | 0 | ||||
總體目標 | 年度目標 | 年度總體目標完成情況 | ||||
執(zhí)法管理經(jīng)費的使用確保南岳一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)10個行政村無違建危房,，安全監(jiān)督管理,，工作時間跨越全年,，厲行節(jié)約執(zhí)法成本,。 | 南岳一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)10個行政村無違建危房 | |||||
績效 指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完成值 | 產(chǎn)生差異的原因及改進措施 |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 無違建房及危房數(shù)量 | =0（一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)10個村范圍） | 拆除19處1225.2平方米,，"空心房"21處3736.5平方米 | ||
質(zhì)量指標 | 安全監(jiān)督執(zhí)法達標率 | 100% | 100% | |||
時效指標 | 事項完成及時率 | 100% | 100% | |||
成本指標 | 執(zhí)法管理經(jīng)費投入 | 14萬元 | 14萬元 | |||
效益指標 | 社會效益 | 改善旅游環(huán)境 | 明顯 | 明顯 | ||
環(huán)境效益 | 改善生態(tài)環(huán)境 | 明顯 | 明顯 | |||
可持續(xù)影響指標 | 明確管理主體 | 長期 | 長期 | |||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 當?shù)孛癖娂坝慰蜐M意度 | 95% | 100% | ||
南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊項目支出績效自評表 | ||||||
項目名稱 | 城景鄉(xiāng)建設(shè)管理專項經(jīng)費 | 項目負責人及電話 | 肖志仁 | |||
主管部門 | 南岳區(qū)自然資源局 | 實施單位 | 南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊 | |||
資金情況（萬元） | 年初預(yù)算資金總額： | 實際投入資金額 | 產(chǎn)生差異的原因 | |||
合計 | 11 | 11 | ||||
其中：財政撥款 | 11 | 11 | ||||
其他資金 | 0 | 0 | ||||
總體目標 | 年度目標 | 年度總體目標完成情況 | ||||
充城景鄉(xiāng)建設(shè)管理專項經(jīng)費的使用,，確保南岳一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)10個行政村無違建危房,，安全監(jiān)督管理,，工作時間跨越全年,，厲行節(jié)約建設(shè)管理成本,。 | 按時按質(zhì)完成，明細如下 | |||||
績效 指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完成值 | 產(chǎn)生差異的原因及改進措施 |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 拆除違章建筑 | =4603.5平方米 | 拆除19處1225.2平方米,，"空心房"21處3736.5平方米 | ||
質(zhì)量指標 | 整治次數(shù) | 見違就拆 | 45次 | |||
時效指標 | 事項完成及時率 | 100% | 100% | |||
成本指標 | 城景鄉(xiāng)建設(shè)管理專項經(jīng)費 | 11萬元 | 11萬元 | |||
效益指標 | 社會效益 | 改善旅游環(huán)境 | 明顯 | 明顯 | ||
環(huán)境效益 | 改善生態(tài)環(huán)境 | 明顯 | 明顯 | |||
可持續(xù)影響指標 | 明確管理主體 | 長期 | 長期 | |||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 當?shù)孛癖娂坝慰蜐M意度 | 95% | 100% | ||
南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊項目支出績效自評表 | ||||||
項目名稱 | 協(xié)管員及工勤人員工資 | 項目負責人及電話 | 肖志仁 | |||
主管部門 | 南岳區(qū)自然資源局 | 實施單位 | 南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊 | |||
資金情況（萬元） | 年初預(yù)算資金總額： | 實際投入資金額 | 產(chǎn)生差異的原因 | |||
合計 | 63 | 63 | ||||
其中：財政撥款 | 63 | 63 | ||||
其他資金 | 0 | 0 | ||||
總體目標 | 年度目標 | 年度總體目標完成情況 | ||||
協(xié)管員及工勤人員工資的發(fā)放,，聘請工作執(zhí)法人員，確保南岳一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)10個行政村無違建危房,，安全監(jiān)督管理,，工作時間跨越全年。 | 按時按質(zhì)完成,，明細如下 | |||||
績效 指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完成值 | 產(chǎn)生差異的原因及改進措施 |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 完成巡查違建危房,、森林防火、動植物保護等任務(wù)所需臨聘人員數(shù)量 | =16人 | 支付16人工資 及五險 | ||
質(zhì)量指標 | 工作任務(wù)完成合格率 | 100% | 100% | |||
時效指標 | 工資發(fā)放及時率 | =100%（每月） | 100% | |||
成本指標 | 協(xié)管員及工勤人員工資 | =63萬元 | 63萬元 | |||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 | 節(jié)約執(zhí)法成本 | 不超預(yù)算 | 明顯 | ||
社會效益 | 改善旅游環(huán)境 | 明顯 | 明顯 | |||
環(huán)境效益 | 改善生態(tài)環(huán)境 | 明顯 | 長期 | |||
可持續(xù)影響指標 | 明確管理主體 | 長期 | 100% | |||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 員工滿意度 | 98% | 100% | ||