目錄
第一部分自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門(mén)決算表
一、部門(mén)收入支出決算總表
二,、部門(mén)收入決算表
三、部門(mén)支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二,、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)
部門(mén)概況
一,、 部門(mén)職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)履行全區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法的職責(zé)。
（2）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府授權(quán)或委托的所涉及部門(mén)的行政管理,、行政執(zhí)法,；負(fù)責(zé)對(duì)南岳核心景區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目和“一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)”10個(gè)村村民建房的監(jiān)管。
（3）協(xié)助配合相關(guān)職能部門(mén)做好南岳核心景區(qū)內(nèi)的旅游環(huán)境綜合治理工作,。
（4）承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府等交辦的其他事項(xiàng)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、法規(guī)股,、一中隊(duì),、二中隊(duì)、三中隊(duì)。
（二）決算單位構(gòu)成,。南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2019年部門(mén)決算編制范圍的只有南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)本級(jí) ,。
第二部分
2019年部門(mén)決算表
一、部門(mén)收入支出決算總表
二,、部門(mén)收入決算表
三,、部門(mén)支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
詳見(jiàn)附件
第三部分
2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.2019年收入年末決算數(shù)419.56元，比2018年收入年末決算數(shù)374.05元增加45.5元,，增幅12.17%,，主要是因?yàn)椴糠秩藛T經(jīng)費(fèi)如績(jī)效獎(jiǎng)及綠盾行動(dòng)產(chǎn)生的強(qiáng)拆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。比年初預(yù)算為253.24萬(wàn)元增加166.32元,，增幅65.67%,，2019年支付辦公樓維修維護(hù)費(fèi)等大額支出及綠盾行動(dòng)產(chǎn)生的強(qiáng)拆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷未納入年初預(yù)算。
2.2019年支出年末決算數(shù)451.5元,，比2018年支出年末決算數(shù)349.4元,，增加102.06元，增幅29.21%,。主要是因?yàn)椴糠秩藛T經(jīng)費(fèi)如績(jī)效獎(jiǎng)及綠盾行動(dòng)產(chǎn)生的強(qiáng)拆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加,。比年初預(yù)算為253.24萬(wàn)元增加166.32元，增幅65.67%,，2019年支付辦公樓維修維護(hù)費(fèi)等大額支出及綠盾行動(dòng)產(chǎn)生的強(qiáng)拆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷未納入年初預(yù)算,。
牢固樹(shù)立黨和政府帶頭過(guò)“緊日子”是為了人民過(guò)“好日子”的思想，將壓減一般性支出作為踐行以人民為中心的發(fā)展思想的重要舉措,，堅(jiān)決貫徹落實(shí)過(guò)“緊日子”要求,。進(jìn)一步壓減一般性支出，持續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),，大力壓縮非剛性,、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，取消低效無(wú)效支出,，節(jié)省出資金用于事關(guān)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康穩(wěn)定發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域和重要改革,。
二,、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)419.56萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入409.97萬(wàn)元,，占97.7%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入9.58萬(wàn)元,，占2.3%。
三,、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)451.5萬(wàn)元,，其中：基本支出160.98萬(wàn)元，占35.65%,；項(xiàng)目支出290.53萬(wàn)元,，占64.35%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款收入409.97元,，與2018年財(cái)政撥款收入346.7元增加63.27元，增幅18.25%,。主要是人員經(jīng)費(fèi)及維修維護(hù)費(fèi)增加,。
2019年財(cái)政撥款支出427.14元，與2018年財(cái)政撥款支出349.44元增加77.7元,，增幅22.24%。主要是2019年支付辦公樓維修維護(hù)費(fèi)等大額支出,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出427.14萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的94.6%,，與2018年相比,，財(cái)政撥款支出增加77.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.24%，主要是因?yàn)?/span>2019年支付辦公樓維修維護(hù)費(fèi)等大額支出,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出427.14萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出40萬(wàn)元，占9.36%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.23萬(wàn)元,，占1.7%;衛(wèi)生健康支出20.68，占4.84%;農(nóng)林水支出330.83,，占77.45%;住房保障支出18.4,，占4.3%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為291.86萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為427.14萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的146.35%，其中：
1,、一般公共服務(wù)其他一般公共服務(wù)支出2019999,。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該款項(xiàng)為非同級(jí)財(cái)政單位爭(zhēng)取資金。
2,、一般公共服務(wù)事業(yè)單位離退休2080502,。
年初預(yù)算為0.49萬(wàn)元，支出決算為2.29萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的467.35%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分退休人員經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算。
3,、一般公共服務(wù)事業(yè)單位離退休2080505,。
年初預(yù)算為14.94萬(wàn)元，支出決算為14.94萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按實(shí)際科目使用。
4,、一般公共服務(wù)事業(yè)單位離退休2080505,。
年初預(yù)算為14.94萬(wàn)元，支出決算為14.94萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按實(shí)際科目使用。
5,、衛(wèi)生健康支出 事業(yè)單位醫(yī)療2101102
年初預(yù)算為13萬(wàn)元,，支出決算為20.04元,，完成年初預(yù)算的154%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)保鋪底2次,，其中1次未納入年初預(yù)算,。
6、衛(wèi)生健康支出 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101199
年初預(yù)算為0.64萬(wàn)元,，支出決算為1.42元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按指標(biāo)類型支付,。
6,、農(nóng)林水支出 執(zhí)法與監(jiān)督2130213
年初預(yù)算為253.24萬(wàn)元，支出決算為330.83元,，完成年初預(yù)算的130.64%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年支付辦公樓維修維護(hù)費(fèi)等大額支出未納入年初預(yù)算。
7,、住房保障支出 住房公積金2210201
年初預(yù)算為9.55萬(wàn)元,，支出決算為18.4元，完成年初預(yù)算的192.67%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2019年繳納了2018-2019年住房公積金,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出160.98萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)147.64萬(wàn)元,，占基本支出的91.7%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食費(fèi)補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、生活補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)13.34萬(wàn)元,，占基本支出的8.3%,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、手續(xù)費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為23.98萬(wàn)元,，支出決算為8.67萬(wàn)元（與上年15.72萬(wàn)元相比減少7.05萬(wàn)元，減少44.85%,主要原因是決算壓縮指標(biāo),，將燃料費(fèi)用調(diào)至專用燃料費(fèi)科目,，未統(tǒng)計(jì)進(jìn)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。）,，完成預(yù)算的36.17%,，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.98萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0萬(wàn)元,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元,，減少（增加）0%,，減少（增加）的主要原因是厲行節(jié)約、無(wú)接待支出,。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元,，支出決算為8.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的43.35%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是減少了1臺(tái)車,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.67萬(wàn)元，占100%,。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),、來(lái)賓0人次,，未發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為8.67萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.67萬(wàn)元，主要是車輛保險(xiǎn),、維修維護(hù)支出,，截止2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車當(dāng)年新購(gòu)置0臺(tái),，年底保有量為3輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,；支出0萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
本單位無(wú)政府性基金收支,。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求已公開(kāi)或其他有關(guān)部門(mén)要求需隨同部門(mén)決算一同公開(kāi)的績(jī)效信息,。
我單位本年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目,，故不需進(jìn)行績(jī)效自評(píng)。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.34萬(wàn)元,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等，比年初預(yù)算數(shù)34.78萬(wàn)元減少21.44萬(wàn)元,，降低61.64%,。主要原因是：厲行節(jié)約，減少不必要支出,。
（二）一般性支出情況
2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,；用于召開(kāi)0會(huì)議，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無(wú),；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。用于開(kāi)展0訓(xùn)，人數(shù)0人,，內(nèi)容為0,；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元,，主要是無(wú)。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，我單位名下固定資產(chǎn)213.32萬(wàn)元,，其中：房屋1棟,，共730平方米，價(jià)值103.3萬(wàn)元,；本單位共有車輛3輛,，價(jià)值61.17萬(wàn)元，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,；辦公家具用具48.85萬(wàn)元,。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分
附件
2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
1.概述項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
（1）注重日常監(jiān)管,，爭(zhēng)取在自然生態(tài)資源保護(hù)方面有新進(jìn)展,。
（2）注重高壓嚴(yán)防，爭(zhēng)取在規(guī)范景區(qū)建設(shè)方面有新成效
（3）注重教育培訓(xùn),，爭(zhēng)取在隊(duì)伍形象打造方面有新突破,。一是提高隊(duì)員素質(zhì)。
（4）聚焦重點(diǎn)工作,，爭(zhēng)取達(dá)到百分百的工作任務(wù)完成率,。
2.概述本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。
根據(jù)區(qū)財(cái)政部門(mén)的要求,，2019年部門(mén)決算支出在2000萬(wàn)元以下的暫不要求績(jī)效自評(píng),。
我單位本年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，故不需進(jìn)行績(jī)效自評(píng),。