部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

（ 2020 年度）

填報(bào)單位（蓋章）：南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)              單位負(fù)責(zé)人：肖志仁

部門基本信息

預(yù)算單位

南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)　

績(jī)效管理
聯(lián)系人

袁倩　

聯(lián)系電話

17397216718　　

人員編

制數(shù)

20　

實(shí)有人數(shù)

14　

部門職能
職責(zé)概述

（1）負(fù)責(zé)履行全區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法的職責(zé)。 

（2）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府授權(quán)或委托的所涉及部門的行政管理,、行政執(zhí)法；

（3）承擔(dān)景區(qū),、農(nóng)區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)的控違拆違執(zhí)法工作；

（4）協(xié)助配合相關(guān)職能部門做好南岳核心景區(qū)內(nèi)的旅游環(huán)境綜合治理工作,。 

（5）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府,、自然資源局交辦的其他事項(xiàng),。　

單位年度收入預(yù)算（萬元）

收入合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金撥款

非稅收入撥款

其他資金

252.42

252.42

單位年度支出預(yù)算（萬元）

支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

252.42

138.48　

113.94　

其中

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算（萬元）

合計(jì)

公務(wù)用車運(yùn)行和購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

20.5

　15

　0

5.5　

部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)

在今年收支預(yù)算內(nèi),，確保完成以下整體目標(biāo)：  

1.強(qiáng)化班子建設(shè),，隊(duì)伍凝聚力,、執(zhí)行力顯著增強(qiáng)

2.高度重視林業(yè)保護(hù)和綜治工作。

3.注重教育培訓(xùn),，爭(zhēng)取在隊(duì)伍形象打造方面有新突破,。一是提高隊(duì)員素質(zhì)。

4.聚焦重點(diǎn)工作,，爭(zhēng)取達(dá)到百分百的工作任務(wù)完成率,。

其中

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)值

部門

整體

支出

年度

績(jī)效

指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

野生保護(hù)宣傳資料

≧2000份

制止和查處破壞林地

≥4553.38平方米

組織野生動(dòng)物清查行動(dòng)

≥1起

整改非法菜單

≥30張

拆除違章建筑

=4603.5平方米

違建房及危房數(shù)量

=0（一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)10個(gè)村范圍）

質(zhì)量指標(biāo)

自然保護(hù)區(qū)巡護(hù)工作合格率

=100%

安全監(jiān)督執(zhí)法達(dá)標(biāo)率

=100%

違章建筑整治

見違就拆

時(shí)效指標(biāo)

事項(xiàng)完成及時(shí)率

=100%

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

節(jié)約執(zhí)法成本

不超預(yù)算

社會(huì)效益

加大違規(guī)建筑的打擊力度

明顯

環(huán)境效益

改善生態(tài)環(huán)境

明顯

可持續(xù)影響

全區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)水平

提高

服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)公眾滿意度

≥95%

其他需要說明的問題

財(cái)政部門業(yè)務(wù)股室審核意見

（蓋章）

年   月   日

財(cái)政部門

監(jiān)督績(jī)效股

審核意見

（蓋章）
年   月   日