目   錄

第一部分2020年部門預(yù)算說明

第二部分 2020年部門預(yù)算表

1,、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3,、部門支出總體情況表

4,、財(cái)政撥款收支情況表

5,、一般公共預(yù)算支出表

6,、一般公共預(yù)算基本支出表

7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8,、政府性基金預(yù)算支出情況表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。

                                         第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)履行全區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法的職責(zé)。 

（2）負(fù)責(zé)區(qū)人民政府授權(quán)或委托的所涉及部門的行政管理,、行政執(zhí)法,；負(fù)責(zé)對南岳核心景區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目和“一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)”10個(gè)村村民建房的監(jiān)管。 

（3）協(xié)助配合相關(guān)職能部門做好南岳核心景區(qū)內(nèi)的旅游環(huán)境綜合治理工作,。 

（4）承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府、自然資源局交辦的其他事項(xiàng),。 

    2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

   南岳區(qū)自然資源綜合執(zhí)法大隊(duì)是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定，我大隊(duì)內(nèi)設(shè)股室五個(gè),，分別是辦公室,、法規(guī)股、一中隊(duì),、二中隊(duì),、三中隊(duì)，核定編制人數(shù)20人,，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制20人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制0人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)14人,，退休人員1人,，臨聘人員18人，現(xiàn)有公務(wù)用車3臺,，其中定向保障車輛0臺,，接待調(diào)研用車0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車3臺,，其他公務(wù)用車0臺,。

    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

我大隊(duì)只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位,，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)自然資源執(zhí)法大隊(duì)部本級 （財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級預(yù)算單位的,，在此說明,。二級預(yù)算單位是由一級預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）。

三,、 部門收支總體情況

1.收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年年初預(yù)算數(shù)252.42萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款252.42萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營收入0萬元,，上級補(bǔ)助收入0萬元，其他收入0萬元,。2020年收入預(yù)算較上年預(yù)算291.86萬元減少39.44萬元,，主要是由于：1.減少了4個(gè)人的人員經(jīng)費(fèi)，其中：在編人員調(diào)出2人,，臨聘人員預(yù)算減少2人,。2.刪掉了人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2.支出預(yù)算,。2020年年初預(yù)算數(shù)252.4萬元,，其中：一般公共服務(wù)138.48萬元，公共安全0萬元,，教育0萬元,，科學(xué)技術(shù)0萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。部門項(xiàng)目支出113.94萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于執(zhí)法及城景鄉(xiāng)建設(shè)管理,、強(qiáng)拆、辦案,、食堂補(bǔ)助,、協(xié)管員及工勤人員工資方面等。2020年支出預(yù)算較上年預(yù)算291.86萬元減少39.44萬元，主要是由于：1.減少了4個(gè)人的人員經(jīng)費(fèi),，其中：在編人員調(diào)出2人,，臨聘人員預(yù)算減少2人。2.刪掉了人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。

我大隊(duì)2020年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款,，沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

 四,、一般公共預(yù)算撥款支出

2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算138.48萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出138.48萬元,，占54.86%；公共安全支出0萬元,，占0%,；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)138.48萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算113.94萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,，其中：支出113.94萬元,，主要用于執(zhí)法及城景鄉(xiāng)建設(shè)管理、強(qiáng)拆,、辦案,、食堂補(bǔ)助、協(xié)管員及工勤人員工資方面等,。

五,、政府性基金預(yù)算支出本：2020年度無政府性基金預(yù)算安排支出，預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于無方面）,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元。

四,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27.06萬元,，比2019年預(yù)算34.78減少7.72萬元。減少的原因主要是減少了一臺公務(wù)用車的日常維護(hù)費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.5萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元（其中公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)0萬元,、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15萬元）,，車輛購置數(shù)0、保有3臺,。因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2019年23.98萬元減少3.48萬元，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

3.一般性支出情況：2020年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元,，擬召開0會議,，人數(shù)0人，內(nèi)容為無,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,，擬開展培訓(xùn)0，人數(shù)0人,，內(nèi)容為0,；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元,。

4.政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算總額42萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算42萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,。授予中小企業(yè)的合同金額為0，占政府采購支出總金額的比重0,。

5.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

    截止2019年底,，本部門共有公務(wù)用車3輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用3車輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備臺,。我單位名下固定資產(chǎn)213.32萬元,，其中：房屋1棟，共730平方米,，價(jià)值103.3萬元,；公車3臺，價(jià)值61.17萬元,；單位價(jià)值50萬元以上設(shè)備0臺,，計(jì)0萬元；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺,，計(jì)0萬元,；辦公家具用具48.85萬元。

6.預(yù)算績效目標(biāo)說明

部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，制定了部門整體支出績效目標(biāo)和專項(xiàng)績效目標(biāo)（附表單獨(dú)公開了）,，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為252.42萬元，其中：基本支出  138.48萬元,，項(xiàng)目支出113.94萬元,。本單位部門整體支出績效目標(biāo)和績效自評表公開在本決算說明的附件。

我單位無全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,，具體項(xiàng)目是無,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況。

七,、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

第二部分 2020年部門預(yù)算表

部門收支總體情況原則上至少公開3張報(bào)表,，包括：①部門收支總體情況表。②部門收入總體情況表,。③部門支出總體情況表,。

財(cái)政撥款收支情況原則上至少公開5張報(bào)表，包括：①財(cái)政撥款收支總體情況表,。②一般公共預(yù)算支出情況表,。③一般公共預(yù)算基本支出情況表。④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表,。⑤政府性基金預(yù)算支出情況表,。上述表格中，沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列表公開,，并在表格中標(biāo)識“0”或作出說明,。

八、2020年部門預(yù)算公開表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.財(cái)政撥款收支總表

16.政府采購預(yù)算表

18.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表  

2020年預(yù)算公開表——執(zhí)法大隊(duì)