目錄

第一部分  自保局執(zhí)法大隊(duì)單位概況

一、單位職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三,、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 2018年度部門決算表

一、部門收支決算總表

二,、部門收入決算表

三,、部門支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

第三部分 自保局執(zhí)法大隊(duì)2018年度部門決算情況說明

一,、2018年度收入支出總體情況說明

二,、2018年度收入決算情況說明

三、2018年度支出決算情況說明

四,、2018年財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八,、2018年政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況,。

（二）2018年重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告

十,、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

（二）政府采購情況,。

（三）國有資產(chǎn)占用情況,。

第四部分 名詞解釋

      第五部分     附件

第一部分 自保局執(zhí)法大隊(duì)部門概況

      一、單位職責(zé)

（一）主要承擔(dān)履行全區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法,、南岳核心景區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目和“一鄉(xiāng)一鎮(zhèn)”9個(gè)村村民建房的監(jiān)管,、協(xié)助配合做好特殊時(shí)段、重大節(jié)假日的旅游環(huán)境綜合治理等三大職能,。

（二）2018年以來,，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和主管局的正確指導(dǎo)下,，我隊(duì)緊緊圍繞區(qū)委中心工作和全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,，按照目標(biāo)管理考核責(zé)任狀要求,，以黨建工作為引領(lǐng)，以監(jiān)管執(zhí)法為主線,，立足新起點(diǎn),，把握新機(jī)遇，適應(yīng)新常態(tài),，圓滿地完成了年初確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)以及精準(zhǔn)扶貧,、中央環(huán)保督察、“綠盾2018”等重大工作任務(wù),。

     二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

核定全額事業(yè)編制20人，實(shí)際在職16人,，退休1人,，經(jīng)區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意聘用臨時(shí)工18人，實(shí)際臨聘人員18人,，經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。

    （二）決算單位構(gòu)成  

 我大隊(duì)部門決算由辦公室,、法規(guī)股股,、一中隊(duì)、二中隊(duì),、三中隊(duì)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成,，無二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 自保局執(zhí)法大隊(duì)2018年度部門決算表

1.     收入支出決算總表

2.     收入決算表

3.     支出決算表

4.     財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.     一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.     一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

7.     一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8.     政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（公開表格詳見附件）

第三部分 自保局執(zhí)法大隊(duì)2018年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)374.05萬元,，2017年度收入總計(jì)402.6萬元，比上年度減少28.55萬元,，減幅7.09%,，主要是因?yàn)?span lang="EN-US">2017年有大型房屋修繕和購置車輛，2018年沒有此類收入,。

2018年度支出總計(jì)349.44萬元,，2017年度支出總計(jì)378.98萬元，比上年度減少29.54萬元,，減幅7.79%,，主要是因?yàn)?span lang="EN-US">2017年有大型房屋修繕和購置車輛，2018年沒有此類支出,。

二,、收入決算情況說明

2018年度收入總計(jì)374.05萬元，其中：財(cái)政撥款收入346.7萬元,，占總收入的92.69%比上年度減少28.55萬元,，減幅7.09%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入27.35萬元,，占總收入的7.31%。,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0萬元，占0%,。

三,、支出決算情況說明

2018年度支出總計(jì)349.44萬元，比上年度減少29.54萬元,，減幅7.79%,，其中：基本支出125.16萬元，占總支出的35.82%,；項(xiàng)目支出224.28萬元,，占總支出的64.18%。上繳上級(jí)支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)346.7萬元,，2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)367.3萬元，比上年度減少20.6萬元,，減幅5.61%,，主要是因?yàn)?span lang="EN-US">2017年有大型房屋修繕和購置車輛，2018年沒有此類收入,。

2018年度財(cái)政撥款支出總計(jì)321.85萬元,，2017年度財(cái)政撥款支出總計(jì)357.7萬元，比上年度減少35.85萬元,，減幅10.02%,，主要是因?yàn)?span lang="EN-US">2017年有大型房屋修繕和購置車輛，2018年沒有此類支出,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況,。

2018年度財(cái)政撥款本年支出321.85萬元、占全年支出合計(jì)的92.1%,，與2017年決算數(shù)357.7萬元相比較減少了35.85萬元,，減少10.02%；主要是因?yàn)?span lang="EN-US">2018年沒有大型房屋修繕和購置車輛等支出,。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2018年度財(cái)政撥款本年支出決算321.85萬元，主要用于以下方面,，結(jié)構(gòu)情況及占比如下：

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為278.60萬元，支出決算數(shù)為321.85萬元,，完成年初預(yù)算的143.25%,，其中：

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出125.16萬元,，其中：工資福利支出117.5萬元,，占比93.88%；商品和服務(wù)支出5.4萬元,，占比4.31%,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.26萬元，占比1.81%,。

人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，明細(xì)及占比如下：

公用經(jīng)費(fèi)明細(xì)及占比如下：

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明,。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為24.70萬元，支出決算為 15.72萬元,，完成預(yù)算的36.36%,，其中：

“三公”經(jīng)費(fèi)總額及分項(xiàng)與上年決算數(shù)比較：

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)總額15.72萬元較上年37.39萬元相比,。減少了21.67萬元,，減浮57.96%。其中;公務(wù)用處購置費(fèi)0萬元,，較上年18.05萬元相比,。減少18.05萬元，減浮100%,。主要原因是2018年無購置車輛,，2017年購置了車輛。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，較上年2.11萬元相比,，減少2.11萬元,，減浮100%，主要原因是：2018年無公務(wù)接待支出,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明,。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，占 0%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占 0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15.72萬元，占100 %,。其中：

1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)人0次,無因公出國（境）費(fèi)支出,。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè),、來賓0人次。無公務(wù)接待費(fèi)支出,。

3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為15.72萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.72萬元,，主要是當(dāng)年新購置0臺(tái)，截止2018年 12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛,。

     八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年湖南南岳衡山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局綜合執(zhí)法大隊(duì)無政府性基金預(yù)算收支,。本年度安排政府性基金決算收入收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于無方面），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。  

     九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況,。

我單位2018年無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故不需公開重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況。

（二）部門專項(xiàng)或部門整體績效情況說明：2018年本單位嚴(yán)格按照財(cái)政部門《預(yù)算績效管理工作考核辦法》執(zhí)行相關(guān)工作并按要求公開,，績效評(píng)價(jià)遵循規(guī)范,、公正公開原則，對(duì)預(yù)算執(zhí)行全過程實(shí)施調(diào)整控制，使預(yù)算經(jīng)費(fèi)的使用發(fā)揮最大化作用,。

十,、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5.4萬元,，（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接）比2017 年年初預(yù)算數(shù)7.78萬元減少2.38萬元,，降低30.59%。主要原因是：厲行節(jié)約,、降低執(zhí)法成本,。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，用于召開無會(huì)議,，人數(shù)0人,，內(nèi)容無；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,，用于開展無培訓(xùn),，人數(shù)0人，內(nèi)容為無,；舉辦無等節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，開支0萬元，主要是無,。

（三）政府采購支出情況,。

本單位2018 年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%,。

（四）國有資產(chǎn)占用情況,。

截至2018 年12 月31 日，本單位固定資產(chǎn)211.25萬元,，其中：辦公用房屋1棟面積730平方米,，價(jià)值103.3萬元，本單位共有車輛4輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要無,。車輛價(jià)值67.17萬元；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。其他固定資產(chǎn)40.78萬元。

第四部分 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。

第五部分 附件 

2018年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

2018年本單位嚴(yán)格按照財(cái)政部門《預(yù)算績效管理工作考核辦法》執(zhí)行相關(guān)工作并按要求公開,，績效評(píng)價(jià)遵循規(guī)范,、公正公開原則，對(duì)預(yù)算執(zhí)行全過程實(shí)施調(diào)整控制,，使預(yù)算經(jīng)費(fèi)的使用發(fā)揮最大化作用,。

執(zhí)法大隊(duì)2018年度決算公開表格.XLS