2020年南岳區(qū)應(yīng)急管理局部門決算

目   錄

第一部分 南岳區(qū)應(yīng)急管理局概況

1,、部門職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年部門決算表

1、部門收支決算總表

2,、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財(cái)政撥款收支決算總表

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

1、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2,、收入決算情況說(shuō)明

3,、支出決算情況說(shuō)明

4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

9,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 第一部分 南岳區(qū)應(yīng)急管理局概況

一,、部門職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作,，指導(dǎo)全區(qū)各單位各部門應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作,。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和規(guī)模以上工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。

（2）貫徹實(shí)施相關(guān)法律法規(guī)，部門規(guī)章,、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),，組織編制全區(qū)應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃,，組織起草相關(guān)規(guī)章草案及規(guī)范性文件,，組織擬訂相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

（3）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級(jí)應(yīng)對(duì)制度,，組織編制南岳區(qū)總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,，組織開(kāi)展預(yù)案演練,， 推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（4）牽頭推進(jìn)全區(qū)統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè),，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（5）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類,、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,，承擔(dān)區(qū)應(yīng)對(duì)一般災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢(shì)并提出應(yīng)對(duì)建議,，協(xié)助區(qū)委,、區(qū)政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作.

（6）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,， 推進(jìn)指揮平臺(tái)對(duì)接,，負(fù)責(zé)做好解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

（7）統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急救援力量建設(shè),，負(fù)責(zé)消防,、森林火災(zāi)撲救，抗洪搶險(xiǎn),，地震和地質(zhì)災(zāi)害救援,、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，依權(quán)限做好駐岳國(guó)家綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)的相關(guān)工作,，指導(dǎo)地方及社會(huì)應(yīng)急救援力量建設(shè),。

（8）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)全區(qū)消防監(jiān)督,、火災(zāi)預(yù)防,、火災(zāi)撲救等工作。

（9）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)森林火災(zāi),、水旱災(zāi)害,、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警工作,，指導(dǎo)開(kāi)展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,。

（10）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查,，損失評(píng)估救災(zāi)捐贈(zèng)工作,，按權(quán)限管理,，分配中央、省,、市級(jí)下達(dá)和區(qū)級(jí)救災(zāi)抗災(zāi)款物并監(jiān)督使用,。

（11）依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)， 指導(dǎo)協(xié)調(diào),、監(jiān)督檢查區(qū)人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府,、街道辦事處等單位的安全生產(chǎn)工作， 組織開(kāi)展安全生產(chǎn)檢查,、督查,、巡查、考核工作,。

（12）按照分級(jí),、屬地原則，依法監(jiān)督檢查規(guī)模以上工礦商貿(mào)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外） 材料,、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作,。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理工作和煙花爆竹經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理工作,。

（13）負(fù)責(zé)全區(qū)非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。

（14）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況,。組織開(kāi)展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評(píng)估工作,。

（15）制定全區(qū)應(yīng)急物資儲(chǔ)備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會(huì)同區(qū)發(fā)改局和區(qū)商務(wù)局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺(tái)調(diào)撥制度在救災(zāi)時(shí)統(tǒng)一調(diào)度,。

（16）負(fù)責(zé)應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理,、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究,，推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

（17）承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作,，協(xié)調(diào)區(qū)防汛抗旱指揮部成員單位的相關(guān)工作,， 組織執(zhí)行國(guó)家防汛抗旱總指揮部相關(guān)流域防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)、省,、市防汛抗旱指揮部和區(qū)防汛抗旱指揮部的指示和命令,。

（18）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。

（19）職能轉(zhuǎn)變,。區(qū)應(yīng)急管理局應(yīng)加強(qiáng)、優(yōu)化，統(tǒng)籌全區(qū)應(yīng)急能力建設(shè),，構(gòu)建統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),、權(quán)責(zé)一致、權(quán)威高效的應(yīng)急能力體系,，推動(dòng)形成統(tǒng)一指揮,， 專常兼?zhèn)洹?反應(yīng)靈敏、 上下聯(lián)動(dòng),、平戰(zhàn)結(jié)合的中國(guó)特色應(yīng)急管理體制,。一是堅(jiān)持以防為主、防抗救結(jié)合,， 堅(jiān)持常態(tài)減災(zāi)和非常態(tài)救災(zāi)相統(tǒng)一,，努力實(shí)觀從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變，從應(yīng)對(duì)單一災(zāi)種向綜合減災(zāi)轉(zhuǎn)變,，從減少災(zāi)害損失向減輕災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，提高全區(qū)應(yīng)急管理水平和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力,，防范化解重特大安全風(fēng)險(xiǎn),。二是堅(jiān)持以人為本， 把確保人民群眾生命安全放在首位,，確保受災(zāi)群眾基本生活,， 加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案演練，增強(qiáng)全民防災(zāi)減災(zāi)意識(shí),，提升公眾知識(shí)普及和自救互救技能,，切實(shí)減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失。三是樹(shù)立安全發(fā)展理念,，堅(jiān)持生命至上,， 安全第一，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制,，堅(jiān)決遏制重特大安全事故

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。南岳區(qū)應(yīng)急管理局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，分別是辦公室,、應(yīng)急指揮中心,、政策法規(guī)股、危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理股,、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)監(jiān)督管理股,、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)股、火災(zāi)防治管理股、防汛抗旱股,，核定編制人數(shù) 15 人,，其中：行政編制5人，全額事業(yè)編制10人,。二級(jí)機(jī)構(gòu)當(dāng)中安全生產(chǎn)行政法大隊(duì)（副科級(jí)事業(yè)單位）核定編制人數(shù) 4人,，應(yīng)急事務(wù)中心（正股級(jí)事業(yè)單位）核定編制6人。2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)16人,，退休人員1人,，臨聘人員3人，公務(wù)用車2臺(tái),，其中二級(jí)機(jī)構(gòu)區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法大隊(duì)1臺(tái)行政執(zhí)法業(yè)務(wù)用車,，區(qū)應(yīng)急事務(wù)中心1臺(tái)應(yīng)急救援業(yè)務(wù)用車。

（二）決算單位構(gòu)成,。南岳區(qū)應(yīng)急管理局2020年部門決算匯總公共單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)應(yīng)急管理局本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)決算單位。 

第二部分2020年部門決算表

1,、部門收支決算總表

2,、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4,、財(cái)政撥款收支決算總表

5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（公開(kāi)表格附后）

第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收,、支總計(jì)588.02萬(wàn)元。與2019年相比,，增加225.53萬(wàn)元,，增長(zhǎng)62.22%，主要原因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)增加,、業(yè)務(wù)項(xiàng)目增加,。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)536.25萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入532.47萬(wàn)元,，占99.3%，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入3.77萬(wàn)元,，占0.7%。

三,、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)529.78萬(wàn)元,，其中：基本支出228.68萬(wàn)元，占43.2%,，項(xiàng)目支出301.1萬(wàn)元,，占56.8%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)583.24萬(wàn)元,，與2019年相比,，增加222.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.8%,，主要原因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)增加,、業(yè)務(wù)項(xiàng)目增加。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年財(cái)政撥款支出為525萬(wàn)元,，占全年支出的99.1%，比2019年財(cái)政撥款支出增加216.28萬(wàn)元,，增加70.1%,，主要原因?yàn)?020年業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出525萬(wàn)元,。主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出14.15萬(wàn)元,，占2.7%；衛(wèi)生健康（類）支出6.13萬(wàn)元,，占1.2%,；住房保障（類）支出8.35萬(wàn)元，占1.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出496.37萬(wàn)元,，占94.5%,。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為296.45萬(wàn)元，支出決算數(shù)為525萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的177.1%,，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.71萬(wàn)元,，支出決算為2.09元,，完成年初預(yù)算的294.4%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加退休人員十三個(gè)月工資,、績(jī)效獎(jiǎng),、綜治獎(jiǎng)等。

2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為12.06萬(wàn)元,，支出決算為12.06元，完成年初預(yù)算的100%,。

3,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為5.57萬(wàn)元，支出決算為5.57萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.56萬(wàn)元,，支出決算為0.56萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。

5,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為8.35萬(wàn)元,，支出決算為8.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。

6,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為96.37萬(wàn)元，支出決算為168.24萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的174.6%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槿藛T工資、績(jī)效,、綜治等人員經(jīng)費(fèi)增加,。

7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為92.87萬(wàn)元,，支出決算為106萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的114.2%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為包含2019年結(jié)余資金以及非稅資金支出。

8,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款） 災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治（項(xiàng)）年初預(yù)算為5萬(wàn)元,，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。

9,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項(xiàng)）年初預(yù)算為45萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的111.1%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?/span>年中調(diào)增業(yè)務(wù)項(xiàng)目安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)支出。

10,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）年初預(yù)算為10萬(wàn)元,，支出決算為50.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的509.7%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?/span>增加業(yè)務(wù)項(xiàng)目國(guó)家森林消防救援隊(duì)駐岳工作經(jīng)費(fèi)支出,。

11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為14.16萬(wàn)元,，支出決算為14.16萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。

12,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）其他應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?/span>市局撥付的2019年度安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資金支出,。

13,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款） 地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為52萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?/span>中央撥付的自然災(zāi)害救災(zāi)資金支出。

14,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為10萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?/span>省廳撥付的救災(zāi)資金支出,。

15,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?/span>中央撥付的自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金支出,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年財(cái)政撥款基本支出為226.7萬(wàn)元,，其中人員經(jīng)費(fèi)為212.24萬(wàn)元,，占基本支出的93.6%,，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會(huì)保障費(fèi)、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等；公用經(jīng)費(fèi)為14.46萬(wàn)元,，占基本支出的6.4%,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度本單位三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算支出為13萬(wàn)元,，三公經(jīng)費(fèi)決算支出為7.85萬(wàn)元,，完成預(yù)算的60.4%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3萬(wàn)元,，支出決算為2.33萬(wàn)元,，完成預(yù)算的77.7%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制接待開(kāi)支、精減費(fèi)用,，與上年相比增加0.36萬(wàn)元,，增長(zhǎng)18.3%,增長(zhǎng)的主要原因是業(yè)務(wù)項(xiàng)目增加，上級(jí)督查工作接待增加,。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元,，支出決算為5.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的55.3%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是精減公務(wù)用車運(yùn)行次數(shù),，嚴(yán)控維護(hù)費(fèi)用。,，與上年相比增加10萬(wàn)元,，增長(zhǎng)100%,增長(zhǎng)的主要原因是2020年調(diào)配公務(wù)業(yè)務(wù)用車2臺(tái)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.33萬(wàn)元,，占29.6%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.53萬(wàn)元，占70.4%,。其中：

1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.33萬(wàn)元,，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組35批次,、按標(biāo)準(zhǔn)接待，接待來(lái)賓350人次,，主要是單位為省,、市安全生產(chǎn)督查及行政執(zhí)法、應(yīng)急管理的接待支出,。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.53萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.53萬(wàn)元,，主要是行政執(zhí)法業(yè)務(wù)用車,，應(yīng)急救援業(yè)務(wù)用車的車輛保險(xiǎn),、油費(fèi)及維修費(fèi)等支出，截止2020年 12月31日,，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車為2輛,。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無(wú)政府性基金收支,。本年度安排政性基金決算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。

九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明,，本部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況,、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等（按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開(kāi)或其他有關(guān)部門要求需隨同部門一同公開(kāi)的績(jī)效信息，作為附件公開(kāi)）,。

十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.46萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)減少6.62萬(wàn)元,，減少31.4%,。減少的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制辦公費(fèi)及三公經(jīng)費(fèi)支出,。
   （二）一般性支出情況

2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,，召開(kāi)了安委會(huì)、防汛抗旱,、森林防滅火等工作會(huì)議,，人數(shù)500余人次，內(nèi)容為安委會(huì),、防汛抗旱,、森林防滅火等工作的部署調(diào)度會(huì)，此會(huì)議開(kāi)支已在項(xiàng)目安委會(huì)辦公經(jīng)費(fèi),、防汛抗旱,、森林防滅火等項(xiàng)目中列支；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,，開(kāi)展了安全生產(chǎn),、救災(zāi)減災(zāi)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)600余人次,，內(nèi)容為安全生產(chǎn),、救災(zāi)減災(zāi)等業(yè)務(wù)知識(shí)，此培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)已在項(xiàng)目安全培訓(xùn),、救災(zāi)減災(zāi)等項(xiàng)目中列支,；未舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)支出情況

本部門2020年度本單位政府采購(gòu)支出總額14.16萬(wàn)元,，其中：貨物類支出0萬(wàn)元,；服務(wù)類支出14.16萬(wàn)元；工程類支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)的合同金額為14.16萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總金額的比重為100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）,。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日,，本單位共有車輛 2輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要是無(wú)用途,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

第四部分 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi) 等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

第五部分 附件

1,、2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告；

2,、2020年決算公開(kāi)表格,；

區(qū)應(yīng)急管理局2020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

南岳區(qū)應(yīng)急管理局決算公開(kāi)表格.XLS