2019年南岳區(qū)商務(wù)局
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
第二部分 2019年部門預(yù)算表
1.財(cái)政部2019年部門預(yù)算中財(cái)政撥款收支情況總表
2.一般公共預(yù)算部門收入總表
3.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
4.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
5.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
6.政府性基金支出預(yù)算表
7.一般預(yù)算撥款基本支出表
8.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
10.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
12.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
14.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
15.收支預(yù)算總表
16.政府采購預(yù)算表
17.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2019年南岳區(qū)商務(wù)局部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易,、國際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略,、政策,，擬訂全區(qū)國內(nèi)外貿(mào)易,、招商引資,、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,、對(duì)外援助,、對(duì)外投資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的中長期規(guī)劃,、政策措施和實(shí)施辦法，研究提出全區(qū)經(jīng)濟(jì)全球化,、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作,、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革的建議；負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，指導(dǎo)流通企業(yè)改革,，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)、社區(qū)商業(yè)發(fā)展,，研究提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議,，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、物流配送,、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展,；擬訂全區(qū)國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃,，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策建議,，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃,、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè),，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程,。
（二）牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作，擬訂規(guī)范市場(chǎng)秩序的政策,；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠信公共服務(wù)平臺(tái),；按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理,；承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制,，監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行,、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息,，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo),；按分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理,。
（三）貫徹執(zhí)行國家進(jìn)出口商品,、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄,；擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施,；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃,；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全區(qū)各類進(jìn)出口企業(yè)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)和加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，指導(dǎo)對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和對(duì)外貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè),；貫徹執(zhí)行國家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易,、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管理內(nèi)外貿(mào)易科技發(fā)展和技術(shù)進(jìn)出口,，協(xié)調(diào)全區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)品出口,、出口市場(chǎng)的開拓和技術(shù)出口的管理工作；依法監(jiān)督管理全區(qū)技術(shù)進(jìn)出口工作,；牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作,；會(huì)同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的規(guī)劃,、政策并組織實(shí)施,，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè),；牽頭負(fù)責(zé)全區(qū)商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)易組織事務(wù)的相關(guān)工作；協(xié)助開展對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查,，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作,。
（四）指導(dǎo)全區(qū)招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實(shí)施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策,；依法核準(zhǔn)外商投資企業(yè)的設(shè)立及變更事項(xiàng),；依法核準(zhǔn)重大外商投資項(xiàng)目的合同章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章,、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題,；指導(dǎo)投資促進(jìn)及全區(qū)外商投資企業(yè)審批工作，規(guī)范招商引資活動(dòng),。
（五）負(fù)責(zé)組織參與商務(wù)部,、省政府、市政府舉辦的內(nèi)外貿(mào)易促銷活動(dòng)和招商引資,、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作活動(dòng),；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)以南岳區(qū)名義在境內(nèi)外舉辦的各種內(nèi)外貿(mào)易交易會(huì),、展覽會(huì)、展銷會(huì)和招商引資等商務(wù)活動(dòng),。
（六）負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作工作,，擬訂全區(qū)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策并組織實(shí)施；依法管理監(jiān)督對(duì)外承包工程,、對(duì)外勞務(wù)合作等,；負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)企業(yè)在境外開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）的審核工作；負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作,；協(xié)調(diào)管理全區(qū)承擔(dān)的對(duì)外援助項(xiàng)目等,；貫徹執(zhí)行國家對(duì)香港、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃,、政策,，指導(dǎo)對(duì)港、澳,、臺(tái)地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動(dòng)，協(xié)調(diào)港,、澳,、臺(tái)商投資管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)外開放口岸的規(guī)劃,、申報(bào)及有關(guān)審批工作,；協(xié)調(diào)管理全區(qū)口岸工作,，推動(dòng)建立大通關(guān)機(jī)制。
（七）貫徹創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略,，擬訂全區(qū)科技發(fā)展,、引進(jìn)國內(nèi)外智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,，會(huì)同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制,；指導(dǎo)科研機(jī)構(gòu)改革發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),，承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,，推進(jìn)全區(qū)重大科技決策咨詢制度建設(shè)；擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃,、政策,，組織實(shí)施科普計(jì)劃；統(tǒng)籌推進(jìn)國家創(chuàng)新型城市建設(shè),；牽頭建立統(tǒng)一的區(qū)級(jí)科技管理平臺(tái)和科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào),、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制,；會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,，推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)，協(xié)調(diào)管理區(qū)級(jí)財(cái)政科技計(jì)劃（專項(xiàng),、基金等）并監(jiān)督實(shí)施,。
（八）擬訂全區(qū)基礎(chǔ)研究規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,；組織協(xié)調(diào)區(qū)級(jí)重大基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究,；擬訂重大科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，參與編制重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和監(jiān)督實(shí)施,，牽頭組織全區(qū)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等重大科技創(chuàng)新基地建設(shè),，推動(dòng)科研條件保障建設(shè)和科技資源開放共享；編制區(qū)級(jí)重大科技項(xiàng)目計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施,，統(tǒng)籌關(guān)鍵共性技術(shù),、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù),、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,，牽頭組織重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范；組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化,、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展的規(guī)劃,、政策和措施；組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析，提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施,。
（九）牽頭區(qū)級(jí)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè),、技術(shù)市場(chǎng),、科技金融結(jié)合和科技中介組織發(fā)展；統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),，指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展,、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè),；負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理,，指導(dǎo)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè),；組織實(shí)施全區(qū)創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度,，指導(dǎo)全區(qū)科技保密工作。
（十）擬訂科技對(duì)外交往與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃,、政策和措施,，組織開展國際和區(qū)域科技合作與科技人才交流；指導(dǎo)相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)外科技合作與科技人才交流工作,；擬訂全區(qū)重點(diǎn)引進(jìn)外國專家總體規(guī)劃,、計(jì)劃并組織實(shí)施，建立國內(nèi)外高層次科技創(chuàng)新人才,、團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)國內(nèi)外專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制,；會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策，建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制,，組織實(shí)施科技人才計(jì)劃,，推動(dòng)高層次科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)國家,、省,、市科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)項(xiàng)、基金項(xiàng)目等推薦工作,；負(fù)責(zé)區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)相關(guān)工作,；弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí),，傳播科學(xué)思想和方法,，推廣先進(jìn)適用技術(shù)，開展學(xué)術(shù)交流,，服務(wù)科技工作者,，開展青少年科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng),；負(fù)責(zé)實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，提高全民的科學(xué)文化素質(zhì),。
（十一）擬訂并組織實(shí)施工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃及產(chǎn)業(yè)政策,；研究提出推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,、產(chǎn)業(yè)集聚、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議,；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強(qiáng)質(zhì)量管理工作,；宣傳、貫徹,、執(zhí)行工業(yè)和信息化相關(guān)法律法規(guī),，制定相關(guān)政策并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié),，編制并組織實(shí)施近期工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo),、政策措施；監(jiān)測(cè)分析近期全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。
（十二）擬訂全區(qū)新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略,，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題,；綜合管理全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè),；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合，推進(jìn)高新技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造結(jié)合,；指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步,、技術(shù)創(chuàng)新；推進(jìn)工業(yè)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新,，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化,；推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，組織實(shí)施相關(guān)科技重大專項(xiàng),；負(fù)責(zé)組織擬訂全區(qū)工業(yè)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)中涉及生物醫(yī)藥、新材料,、信息產(chǎn)業(yè)等的規(guī)劃,、政策措施，并組織實(shí)施,；編制和組織實(shí)施技術(shù)改造規(guī)劃,，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向（含利用外資和境外投資）。
（十三）負(fù)責(zé)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)；擬訂全區(qū)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施,；擬訂政策重點(diǎn)扶持中小企業(yè)的項(xiàng)目,，明確資金投入方向，扶持中小企業(yè)的發(fā)展,；會(huì)同有關(guān)部門管理全區(qū)中小企業(yè)專項(xiàng)發(fā)展資金,；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全民創(chuàng)業(yè)；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的改革措施,，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題,。
（十四）參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用規(guī)劃；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用政策,；承擔(dān)工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作,；組織推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新產(chǎn)品,、新技術(shù),、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用,；負(fù)責(zé)煤炭,、電力、石油,、天然氣和原材料等經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保障要素的工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,；負(fù)責(zé)電力行業(yè)管理及行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)消費(fèi)品,、原材料,、裝備等行業(yè)管理工作；指導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)的物流外包工作,，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部物流社會(huì)化,。
（十五）擬訂全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,，協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè),；統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化工作，推動(dòng)跨行業(yè),、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用,、共享；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國防動(dòng)員有關(guān)工作,；推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化建設(shè),；負(fù)責(zé)通信行業(yè)管理工作；協(xié)調(diào)全區(qū)公用通信網(wǎng),、互聯(lián)網(wǎng),、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè),，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)資源共享；負(fù)責(zé)推動(dòng)軟件業(yè),、信息服務(wù)業(yè)和數(shù)字產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；推動(dòng)軟件公共服務(wù)體系建設(shè),，推進(jìn)軟件服務(wù)外包,；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)相關(guān)技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展,；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場(chǎng)；研究擬訂并組織實(shí)施人工智能和大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃和政策措施,。
（十六）負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的協(xié)調(diào)、管理和服務(wù)工作,；擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展規(guī)劃和政策措施,；促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚、優(yōu)化升級(jí)和企業(yè)集群發(fā)展,；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的國內(nèi)區(qū)域合作,、國際產(chǎn)能合作；配合推進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)參與“一帶一路”建設(shè),。
（十七）指導(dǎo)區(qū)供銷合作社做大做強(qiáng)社有企業(yè),，培育參股控股各類龍頭企業(yè)，推進(jìn)社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度,，推動(dòng)社有企業(yè)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化,、標(biāo)準(zhǔn)示范化、農(nóng)業(yè)技術(shù)研發(fā)推廣等項(xiàng)目,；牽頭擬訂區(qū)農(nóng)村商品流通市場(chǎng)規(guī)劃編制,，建設(shè)區(qū)農(nóng)村現(xiàn)代商品流通體系，發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料,、農(nóng)村日用消費(fèi)品,、農(nóng)副產(chǎn)品購銷經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)；采取創(chuàng)辦,、領(lǐng)辦,、聯(lián)辦等形式發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社，創(chuàng)辦農(nóng)產(chǎn)品基地,，組建有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì),，參與指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社、行業(yè)協(xié)會(huì),、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè),，在農(nóng)村社區(qū)建立主體多元,、功能完備、便民實(shí)用的綜合服務(wù)中心,，建立新型為農(nóng)服務(wù)體系,。
（十八）負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對(duì)本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。
（十九）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。
（二十）職能轉(zhuǎn)變。圍繞貫徹實(shí)施科教興國戰(zhàn)略,、人才強(qiáng)國戰(zhàn)略,、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新引領(lǐng)開放崛起戰(zhàn)略，加強(qiáng),、優(yōu)化,、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,，加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),，減少微觀管理和具體審批事項(xiàng)，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè),；從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變,，深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革，建立公開統(tǒng)一的區(qū)級(jí)科技管理平臺(tái),，減少科技計(jì)劃項(xiàng)目配置中的重復(fù),、分散、封閉,、低效現(xiàn)象,；進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制，建立健全以創(chuàng)新能力,、質(zhì)量,、貢獻(xiàn)、績效為導(dǎo)向的科技人才評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)政策,，統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)國外智力工作,。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)商務(wù)局是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室5個(gè),，分別是（一）辦公室（加掛財(cái)務(wù)室、行政審批服務(wù)股牌子）;（二）商務(wù)事業(yè)促進(jìn)股;（三）科技發(fā)展股（加掛南岳區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)辦公室牌子）;（四）工業(yè)和信息化發(fā)展股,；（五）供銷管理股,。2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)23人,，退休人員35人，臨聘人員11人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用電動(dòng)車1臺(tái)。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局只有本級(jí),，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)商務(wù)局部本級(jí),。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2019年本部門收入預(yù)算359.72萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款359.72萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。2019年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少66.04萬元，主要是由于人員退休工資福利支出減少,。
（二）支出預(yù)算：2019年本部門支出預(yù)算359.72萬元,，其中：一般公共服務(wù)支出269.72萬元，占74.98%;社會(huì)保障與就業(yè)支出50.00萬元,，占13.90%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.00萬元，占8.34%,；住房保障支出10.00萬元,，占2.78%。2019年支出預(yù)算較上年預(yù)算減少66.04萬元,，主要是由于人員退休工資福利支出減少,。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算359.72萬元,，其中,，一般公共服務(wù)支出269.72萬元，占74.98%;社會(huì)保障與就業(yè)支出50.00萬元,，占13.90%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30.00萬元,，占8.34%；住房保障支出10.00萬元,，占2.78%,，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算240.44萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門項(xiàng)目支出119.28萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，主要用于單位自收自支人員工資福利,、綜合執(zhí)法、素食發(fā)展,、電子商務(wù)方面等,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.51萬元,，比2018年預(yù)算增加14.95萬元,，上升102.68%，主要是調(diào)高人員辦公經(jīng)費(fèi),，減少部門項(xiàng)目支出,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9萬元，其中：1.公務(wù)接待費(fèi)9萬元（接待70批次,，968人）,。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年減少6.56萬元，減少的原因主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)；2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元,，當(dāng)年新購置0臺(tái),，年底保有0臺(tái),；車輛運(yùn)行維修費(fèi)用0萬元）；因公出國出境費(fèi)0萬元（組團(tuán)數(shù)為0個(gè)團(tuán),，0人）,。
3、一般性支出的情況：2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算為13.00萬元,，擬召開9-11次會(huì)議,，人數(shù)300-500人，內(nèi)容為香期客棧,、住宿業(yè),、餐飲業(yè)安全生產(chǎn)工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算13萬元,，擬開展3-5次培訓(xùn),，人數(shù)100-300不等，內(nèi)容為香期客棧,、住宿業(yè),、餐飲業(yè)安全生產(chǎn)培訓(xùn)，滅火器材使用培訓(xùn)等,。
4,、政府采購情況
2019年本部門政府采購預(yù)算總額10萬元，其中：貨物類采購預(yù)算10萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
5.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月底,，本部門共有公務(wù)用車5輛，其中：機(jī)要通信用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛,；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備為0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備為0臺(tái)。
2019年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備為0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備為0臺(tái),。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為30萬元，其中項(xiàng)目支出30萬元,。本單位全區(qū)性重點(diǎn)項(xiàng)目為旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園項(xiàng)目,，附表單獨(dú)公開，公開名稱：南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園2019年項(xiàng)目績效自評(píng),。
七,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
第二部分 2019年南岳區(qū)商務(wù)局部門預(yù)算表
1.財(cái)政部2019年部門預(yù)算中財(cái)政撥款收支情況總表
2.一般公共預(yù)算部門收入總表
3.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
4.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
5.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
6.政府性基金支出預(yù)算表
7.一般預(yù)算撥款基本支出表
8.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
10.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
12.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
14.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
15.收支預(yù)算總表
16.政府采購預(yù)算表
17.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
南岳區(qū)商務(wù)局
2019年6月5日
商務(wù)局2020年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表（已初審）