南岳區(qū)樹木園2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說(shuō)明
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一,、部門基本概況
1.職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)南岳衡山中心景區(qū)勝利坊至南天門登山公路右側(cè)1萬(wàn)畝森林的護(hù)林防火、林木林地管理,、森林病蟲害防治,、野生動(dòng)植物和風(fēng)景名勝資源的保護(hù)。
（2）負(fù)責(zé)收集,、保存,、開發(fā)、利用亞熱帶植物資源,，搶救,、保存珍稀瀕危植物，開展植物,、植被,、森林生態(tài),、樹種培育、自然保護(hù)區(qū)保護(hù)等方面的研究,。
（3）負(fù)責(zé)向社會(huì)大眾展示,、普及植物學(xué)、生態(tài)學(xué),、環(huán)境科學(xué)等知識(shí),，為高等院校學(xué)生開展樹木學(xué)、植物學(xué),、生態(tài)學(xué),、動(dòng)物學(xué)、土壤學(xué)等學(xué)科的專業(yè)教學(xué)實(shí)習(xí)提供場(chǎng)所,，為中小學(xué)生開展多種科普教育活動(dòng)，增強(qiáng)人們對(duì)植物資源環(huán)境保護(hù)的責(zé)任和意識(shí),。
（4）負(fù)責(zé)改造中心景區(qū)林相,，建立優(yōu)質(zhì)高效的風(fēng)景林模式樣板。
（5）負(fù)責(zé)景區(qū)植被恢復(fù)及景區(qū)綠化美化,。
（6）承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳樹木園是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我園內(nèi)設(shè)股室4個(gè)，分別是辦公室,、科研室,、資源保護(hù)股、營(yíng)林股,，核定編制人數(shù)55人,，其中：全額事業(yè)編制45人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制10人,，2020年末實(shí)際在崗在編人數(shù)54人，退休人員43人,，臨聘人員0人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái)，其中定向保障車輛0臺(tái),，接待調(diào)研用車0臺(tái),，森林防火用車1臺(tái)，其他公務(wù)用車0臺(tái),。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我園只有本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)樹木園本級(jí),。
三、 部門收支總體情況
我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計(jì)為673.94萬(wàn)元,。其中一般公共預(yù)算撥款657.94萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款16萬(wàn)元。本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為0萬(wàn)元,，支出為0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,，本年結(jié)余0萬(wàn)元,。
1.收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)673.94萬(wàn)元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款657.94萬(wàn)元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬(wàn)元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款16萬(wàn)元,，事業(yè)收入 0萬(wàn)元、經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元,，其他收入0 萬(wàn)元。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算增加105.49萬(wàn)元,，主要是由于本年將績(jī)效獎(jiǎng)及綜治獎(jiǎng)納入年初預(yù)算,。
2.支出預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)673.94萬(wàn)元,，其中：本年本部門支出預(yù)算673.94 萬(wàn)元,，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出119.42 萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出 25.96萬(wàn)元,，住房保障支出35.39萬(wàn)元，農(nóng)林水支出 493.17萬(wàn)元,。支出較上年增加105.49 萬(wàn)元,，主要是由于本年將績(jī)效獎(jiǎng)及綜治獎(jiǎng)納入年初預(yù)算。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算657.94 萬(wàn)元,，其中,，社會(huì)保障和就業(yè)支出 119.42萬(wàn)元，占18 %,；衛(wèi)生健康支出25.96 萬(wàn)元,，占4 %；住房保障支出 35.39萬(wàn)元,，占5 %,；農(nóng)林水支出477.17 萬(wàn)元，占73 %,。具體安排情況如下：
2021年一般公共預(yù)算撥款收入657.94萬(wàn)元,，具體安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為616.54萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、交通費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置、勞務(wù)費(fèi),、維修費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為41.4萬(wàn)元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。其中：主要用于標(biāo)本館建設(shè)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元，黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)5.9萬(wàn)元,，非稅收入征收成本3萬(wàn)元,，科普林管護(hù)10萬(wàn)元，科研科普經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,，苗圃基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,，食堂補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，賢達(dá)植物園維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元,，珍稀樹種基因庫(kù)建設(shè)3萬(wàn)元,，桎木譚游步道沿線綠化管護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元。
五,、政府性基金預(yù)算支出
部門無(wú)政府性基金安排的支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款31.27萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少1.16萬(wàn)元,。減少的原因主要是因人員有調(diào)出引起的一般商品和服務(wù)支出減少,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年本單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出6萬(wàn)元（比減少1萬(wàn)元,，原因是接待支出減少）：其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元；車輛運(yùn)行維修費(fèi)用5萬(wàn)元）,，公務(wù)接待費(fèi) 1萬(wàn)元,，因公出國(guó)出境費(fèi)0萬(wàn)元
3.一般性支出情況：本年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 1 萬(wàn)元，擬參加植物學(xué)術(shù) 會(huì)議,，人數(shù) 3 人,，內(nèi)容為植物學(xué)術(shù)討論；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.98 萬(wàn)元,，擬參加 植物分類 培訓(xùn),，人數(shù)3 人，內(nèi)容為 植物分類培訓(xùn) ,；不擬舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬(wàn)元。
4.政府采購(gòu)情況
2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額13萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 13萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0 萬(wàn)元,。
5.國(guó)有資產(chǎn)占有情況
截止2020年底,，我單位名下固定資產(chǎn)221.33萬(wàn)元，其中：房屋1011平方,，共84萬(wàn)元,。共有車輛1輛，其中,，森林防火用車1臺(tái),，金額21.17萬(wàn)元。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái),；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備 0臺(tái),。2020年新增固定資產(chǎn)2.415萬(wàn)元。
6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為673.94萬(wàn)元,，其中，基本支出 616.54萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出57.4萬(wàn)元,。具體績(jī)效目標(biāo)見績(jī)效目標(biāo)情況公開表。我單位無(wú)全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，本單位績(jī)效目標(biāo)附后,。
七,、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
第二部分2021年部門預(yù)算表
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.政府采購(gòu)預(yù)算表
16.財(cái)政撥款收支總表
2021年樹木園預(yù)算公開表_240042021年樹木園預(yù)算公開表
樹木園2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（需補(bǔ)充指標(biāo)內(nèi)容）