目錄
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
二,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
南岳區(qū)樹木園單位概況
一,、 部門職責(zé)
（一）負責(zé)南岳衡山中心景區(qū)勝利坊至南天門登山公路右側(cè)1萬畝森林的護林防火,、林木林地管理、森林病蟲害防治,、野生動植物和風(fēng)景名勝資源的保護,。
（二）負責(zé)收集,、保存、開發(fā),、利用亞熱帶植物資源,，搶救、保存珍稀瀕危植物,，開展植物,、植被、森林生態(tài),、樹種培育,、自然保護區(qū)保護等方面的研究。
（三）負責(zé)向社會大眾展示,、普及植物學(xué),、生態(tài)學(xué)、環(huán)境科學(xué)等知識,，為高等院校學(xué)生開展樹木學(xué),、植物學(xué)、生態(tài)學(xué),、動物學(xué),、土壤學(xué)等學(xué)科的專業(yè)教學(xué)實習(xí)提供場所，為中小學(xué)生開展多種科普教育活動,，增強人們對植物資源環(huán)境保護的責(zé)任和意識,。
（四）負責(zé)改造中心景區(qū)林相，建立優(yōu)質(zhì)高效的風(fēng)景林模式樣板,。
（五）負責(zé)景區(qū)植被恢復(fù)及景區(qū)綠化美化,。
（六）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項,。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。南岳樹木園是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我園內(nèi)設(shè)股室4個，分別是辦公室,、科研室,、資源保護股、營林股,，核定編制人數(shù)55人,，其中：全額事業(yè)編制45人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制10人,，2019年末實際在崗在編人數(shù)54人,，退休人員43人，臨聘人員0人,，現(xiàn)有公務(wù)用車2臺,，其中定向保障車輛0臺，接待調(diào)研用車0臺,，森林防火用車2臺,，其他公務(wù)用車0臺。
（二）決算單位構(gòu)成,。根據(jù)編辦核定,，我園內(nèi)設(shè)股室4個，分別是辦公室,、科研室,、資源保護股、營林股,，無二級預(yù)算單位,。
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表格見附
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計1,067.57萬元,。與2018年相比,，增加3.76萬元，增加0.3%,，主要是因為由于人員經(jīng)費增加,。2019年度支出總計1,013.60萬元。與2018年相比,，減少78.18萬元,，減少7%，主要是因為由于項目經(jīng)費減少,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計1,067.57萬元，其中：財政撥款收入971.35元,，占91%,；其他收入96.22萬元,，占9%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計1,013.60萬元,，其中：基本支出810.72萬元，占80%,；項目支出202.89萬元,，占20%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計971.35萬元,，與2018年相比，增加105.72萬元,增加12%,，主要是因為由于人員經(jīng)費增加.
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出917.39萬元，占本年支出合計的91%,，與2018年相比,，財政撥款支出增加51.76萬元，增加6%,，主要是因為由于人員經(jīng)費增加,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出917.39萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出146.25萬元,，占16%,；衛(wèi)生健康支出91.87，占10%;農(nóng)林水支出506.63萬元,，占55%;住房保障支出35.36萬元,，占4%；科學(xué)技術(shù)支出15.00萬元,，占2%,；節(jié)能環(huán)保支出102.28萬元，占11%,，一般公共服務(wù)支出20萬元,，占2%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為563.13萬元,，支出決算數(shù)為917.39萬元,，完成年初預(yù)算的163%，其中：
1,、農(nóng)林水支出,。
年初預(yù)算385.16萬元，支出決算為506.63萬元,，完成年初預(yù)算的131%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出增加,。
2、社會保障和就業(yè)支出,。
年初預(yù)算為76.23萬元,，支出決算為146.25萬元，完成年初預(yù)算的192%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加行政事業(yè)單位社保保障經(jīng)費,。
3、衛(wèi)生健康支出
年初預(yù)算為66.38萬元,，支出決算為91.87萬元,，完成年初預(yù)算的138%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費,。
4,、住房保障支出
年初預(yù)算為35.36萬元，支出決算為35.36萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
5、科學(xué)技術(shù)支出
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為15.00萬元,，完成年初預(yù)算的XX%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算列入農(nóng)林水科目,。
6,、節(jié)能環(huán)保支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為102.28萬元,，完成年初預(yù)算的XX%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算列入農(nóng)林水科目。
7,、一般公共服務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元,，完成年初預(yù)算的XX%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算列入農(nóng)林水科目。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出917.39萬元,，其中：人員經(jīng)費604.64萬元，占基本支出的66%,主要包括基本工資161.7萬元,、津貼補貼95.27萬元,、獎金128.29萬元、績效工資23.85萬元,、伙食補助費5.77萬元,、社會保障繳費140.43萬元,、住房公積金45.58萬元、其他工資福利支出3.34萬元,；對個人和家庭補助支出119.06萬元,；公用經(jīng)費193.68萬元，占基本支出的21%,，主要包括辦公費11萬元,、印刷費1.5萬元、水電費3.13萬元,、郵電費2.4萬元,、差旅費13.59萬元、公務(wù)接待費0.04萬元,、勞務(wù)費41.95萬元,、委托業(yè)務(wù)費5.97萬元、工會經(jīng)費12.45萬元,、公務(wù)用車支行11.78萬元,、其他商品和服務(wù)支出15.37萬元等。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
本年本單位三公經(jīng)費決算支出7.44萬元（比上年減少0.82萬元,，原因是接待費用減少）：其中公務(wù)用車購置及運行費7.4萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，當(dāng)年新購置0臺,，年底保有1臺,；車輛運行維修費用7.4萬元），公務(wù)接待費0.04萬元（接待2批次13人）,，因公出國出境費 0 萬元（組團數(shù)為 0個團,， 0人）
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為7萬元，支出決算為7.44萬元,，完成預(yù)算的106%,，其中：公務(wù)接待費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為0.04萬元,，完成預(yù)算的2%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為5萬元,，支出決算為7.4萬元,，完成預(yù)算的148%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是森林防火隱患減少,，業(yè)務(wù)量減少,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.04萬元，占0.5%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算7.4萬元,，占99.5%,。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次。
2,、公務(wù)接待費支出決算為0.04萬元,，全年共接待來訪團組2個、來賓13人次,，主要是生態(tài)公益林的接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為7.4萬元,，其中：公務(wù)用車運行維護費7.4萬元,，主要是車輛維修及油費支出，截止2019年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標(biāo)和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開到南岳區(qū)政府門戶網(wǎng)站,。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出87.34萬元,，比年初預(yù)算數(shù)增增加18.16萬元,，增長26%。主要原因是辦公經(jīng)費增加,。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0.32萬元，用于參加全國植物園會議,，人數(shù)3人,，內(nèi)容為植物園建設(shè)培訓(xùn)；開支培訓(xùn)費0.26萬元，用于參加會計人員培訓(xùn),，人數(shù)2人,，內(nèi)容會計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額43.78萬元,，其中：政府采購貨物支出38.98萬元,。授予中小企業(yè)合同金額38.98萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛1輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位無價值50萬元以上通用設(shè)備,，無價值100萬元以上專用設(shè)備,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從財政部門取得的預(yù)算資金,。
二,、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”，“事業(yè)收入”,，“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,。
三、基本支出：指為保障單位正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作所需要的開支,，包括人員經(jīng)費和日常辦公經(jīng)費。
四,、項目支出：指單位在基本支出以外,，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出。
五,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
六,、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
第五部分 附件