衡陽市森林公安局南岳分局

2019年部門預算編制說明

     目 錄

第一部分 2019年部門預算說明

第二部分  2019年部門預算表

1,、部門收支總體情況表

2,、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4,、財政撥款收支情況表

5,、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8,、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況,。

第一部分 部門預算說明

一,、部門基本概況  

1.職能職責  

（1）行使全區(qū)森林治安、刑事案件的查處與打擊,，維護林區(qū)秩序,；全區(qū)森林防火的預防、實施和撲救指揮,；以及全區(qū)麻石資源的管理職能  

    2.機構設置  

 衡陽市森林公安局南岳分局是全額撥款行政單位,，根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設股室4個,，分別是辦公室,、刑偵治安股、森林消防股,、法制預審股,，核定編制人數(shù)14人，其中：行政編制14人，2018年末實際在崗在編人數(shù)13人,，退休人員5人,，臨聘人員15人，現(xiàn)有公務用車2臺,，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺,。  

二、部門預算單位構成

我局只有本級,，沒有其他二級預算單位,，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有森林公安局南岳分局本級 ,。  

二,、 部門收支總體情況  

我局2019年部門預算收支全部為一般公共預算撥款。本年度安排政府性基金預算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結轉結余0萬元，本年結余0萬元,。國有資本經(jīng)營預算收入為0萬元,，支出為0萬元，上年結轉結余0萬元,，本年結余0萬元,。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算,，2019年年初預算數(shù)301.66萬元,，其中：經(jīng)費撥款301.66萬元。2019年收入預算較上年預算減少0.47萬元,，主要是由于養(yǎng)老金單位負擔部分從2019年5月起由20%下降至17.33%,。包括一般公共預算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2019年本部門收入預算301.66萬元，其中,，一般公共預算撥款301.66萬元,，政府性基金預算撥款  0 萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款  0 萬元,，納入專戶管理的非稅收入 0  萬元,。上年預算減少0.47萬元，主要是由于養(yǎng)老金單位負擔部分從2019年5月起由20%下降至17.33%。

（二）支出預算,，2019年年初預算數(shù)301.66萬元,，其中：基本支出220.45萬元，是指為保障單位機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、交通費、水電費,、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出81.21萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，主要用于 森林防火方面等,。支出比上年減少0.47萬元，主要是由于養(yǎng)老金單位負擔部分從2019年5月起由20%下降至17.33%,。

   本年本部門支出預算301.66萬元,，其中，社會保障和就業(yè)支出22.69萬元,，衛(wèi)生健康支出19.73萬元,，住房保障支出12.32萬元，農(nóng)林水支出246.92萬元,。支出比上年減少0.47萬元,，主要是由于養(yǎng)老金單位負擔部分從2019年5月起由20%下降至17.33%。

四,、一般公共預算撥款支出

本年本部門一般公共預算撥款支出預算301.66萬元,，其中，社會保障和就業(yè)支出22.69萬元,，占8%,；衛(wèi)生健康支出19.73萬元，占7 %,；住房保障支出12.32萬元,，占4%；農(nóng)林水支出246.92萬元,，占82%,。具體安排情況如下：

（一）基本支出：本年本部門基本支出預算數(shù) 220.45  萬元，主要是為保障部門正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：本年本部門項目支出預算  81.21 萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費,、基本建設支出等,，其中：  森林防火 支出 81.21  萬元，主要用于森林防火及監(jiān)控等方面,。

五,、政府性基金預算支出

  本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明  

1.機關運行經(jīng)費  

2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款31.93萬元,，比2018年預算增加22.83萬元,。增加的原因主要是按“三保”支出要求保運轉。

2.“三公”經(jīng)費預算

本年本單位三公經(jīng)費預算支出12.7萬元（比上年增加2.9萬元,，原因是執(zhí)法用車運行費增加）：其中公務用車購置及運行費10萬元（其中公務用車購置0萬元,；車輛運行維修費用  10萬元），公務接待費2.7萬元,，因公出國出境費0萬元.

  3,、一般性支出情況：本年本部門會議費預算 0  萬元，擬召開   0會議,，人數(shù) 0  人,；培訓費預算  0 萬元，不擬開展培訓,，人數(shù)  0 人,，；不擬舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，經(jīng)費預算 0萬元,。

4.政府采購情況  

本年本部門政府采購預算總額  4 萬元，其中,，貨物類采購預算 4  萬元,；工程類采購預算 0  萬元,；服務類采購預算 0  萬元,。

5.國有資產(chǎn)占有情況  

（三） 截止2018年底,，我單位名下固定資產(chǎn)231.56萬元。房屋建筑物1100平米,，其中：辦公用房80平方米,，金額48.7萬元；業(yè)務用房300平方米,，金額40.92萬元,。車輛２輛，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車,，金額40.1萬元,。單位無價值50萬元以上通用設備，無價值100萬元以上專用設備,。

6.預算績效目標說明  

部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為301.66萬元，其中,，基本支出 220.45萬元,，項目支出81.21萬元。 具體績效目標見績效目標情況公開表,。

四,、 名詞解釋  

1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。  

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。

第二部分 2019年部門預算表

1.一般公共預算部門收入總表  

2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表  

3.經(jīng)費撥款支出預算表  

4.一般預算撥款支出科目匯總表  

5.政府性基金支出預算表  

6.一般預算撥款基本支出表  

7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

8.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

9.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）  

10.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）  

11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）  

12.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）  

13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）  

14.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）  

15.收支預算總表  

16.政府采購預算表  

17.財政撥款收支總表

2019年森林分局預算公開表_870092019年森林分局預算公開表