目 錄
第一部分 2018部門概況
1,、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 單位概況
一、單位職責(zé)
1,、行使林區(qū)治安,、刑事案件的查處與打擊，維護(hù)林區(qū)秩序,；
2,、全區(qū)森林防火的預(yù)防、實(shí)施和撲救指揮,；
3,、全區(qū)麻石資源的管理職能。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)森林分局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)區(qū)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室4個(gè),，分別是辦公室,、刑偵治安股、森林消防股,、法制預(yù)審股,，核定編制14人，2018年末在職人數(shù)13人,，退休人員5人,。
三,、部門決算單位構(gòu)成
我局只有本級(jí),，共設(shè)4個(gè)股室,沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)森林公安分局本級(jí),。（財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級(jí)預(yù)算單位的,，在此說明。二級(jí)預(yù)算單位是由一級(jí)預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）,。
第二部分 2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余102.89萬元,，本年收入578.53萬元，比上年度增加101.68萬元,。2018年支出588.75萬元,，比上年度增加143.42萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.68萬元,。收,、支增加的主要原因?yàn)橹饕怯捎谌藛T經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
二,、收入決算情況說明
2018年收入578.53萬元,，其中：財(cái)政撥款收入558.6萬元，其他收入19.93萬元,。2017年收入476.85萬元,，2018年收入較上年增加101.68萬元，收入增加21%,。收入增加主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
本年收入合計(jì) 578.53 萬元，其中：財(cái)政撥款收入558.6 萬元,，占 97%,；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬元，占 0 %,；事業(yè)收入 0 萬元,，占0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 0 %,；附屬單位上繳收入 0 萬元,，占0 %；其他收入 19.93 萬元,，占 3 %,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì) 588.75 萬元,，其中：基本支出 346.85 萬元,，占 64 %；項(xiàng)目支出 214.78 萬元,，占 57 %,；上繳上級(jí)支出 0 萬元，占 0 %,；經(jīng)營支出 0 萬元,，占0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元,，占 0 %,。
1、基本支出346.85萬元（其中：工資福利支出302.11萬元,；一般商品和服務(wù)支出32.23萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.92萬元；資本性支出1.59萬元）,；2,、部門項(xiàng)目支出214.78萬元。2017年支出445.33萬元,，2018年支出較上年增加143.42萬元,，支出增加32%，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本年財(cái)政撥款收入558.6萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入558.6萬元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.68萬元。
本年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 558.6 萬元,，與2017年459.29萬元相比,，增加 99.31 萬元,增長 22 %，主要是因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加 ,。本年度財(cái)政撥款支出總計(jì) 561.63 萬元,，與2017年435.25萬元相比,，增加 126.38 萬元,增長 29 %，主要是因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加 ,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年度財(cái)政撥款支出 561.63 萬元，占本年支出合計(jì)的 95 %,，與2017年435.25萬元相比，增加 126.38 萬元,增長 29 %,，主要是因?yàn)?/span>人員經(jīng)費(fèi)增資和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加 ,。
本年財(cái)政撥款支出561.63萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出561.63萬元,， 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,。年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.38萬元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
本年度財(cái)政撥款支出 561.63萬元,，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出29.09 萬元,，占5%； 事業(yè)單位離退休支出 7.27萬元,，占 1 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 19.14 萬元,，占 3 %;農(nóng)林水支出 501.49 萬元，占 89 %;住房保障支出 11.9 萬元,，占 2 %,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
本年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 291.05 萬元，支出決算數(shù)為 561.63 萬元,，完成年初預(yù)算的 193 %,，其中：
1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,。
年初預(yù)算為 18.5 萬元,，支出決算為 18.50 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %,。
2,、 行政單位離退休。
年初預(yù)算為 6.32 萬元,，支出決算為 10.6萬元,，完成年初預(yù)算的 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年底退休人員獎(jiǎng)金未列入單位預(yù)算,。
3,、行政單位醫(yī)療
年初預(yù)算為 19.13 萬元，支出決算為 19.14 萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %.
4,、 林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)年初預(yù)算為235.2萬元,，支出決算為 501.49 萬元，完成年初預(yù)算的 213 %,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項(xiàng)目增加,。
5、 住房公積金年初預(yù)算為 11.9 萬元,，支出決算為 11.9萬元,，完成年初預(yù)算的 100 %.
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出346.85萬元,，其中工資福利支出302.11萬元,，占支出的87%;商品和服務(wù)支出32.23萬元，占支出的10%,。主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)……,。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.92萬元，占支出的3%,。
2018年度財(cái)政撥款基本支出 346.85 萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi) 302.11萬元，占基本支出的 87%,主要包括基本工資 89.03萬元,、津貼補(bǔ)貼104.66 萬元,、獎(jiǎng)金36.86 萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)2.08 萬元,、社會(huì)保障繳費(fèi) 47.17萬元,、住房公積金 20.72萬元、 醫(yī)療費(fèi)1.59 萬元,；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.92 萬元,，占支出的3%；公用經(jīng)費(fèi) 32.23萬元,，占基本支出的10 %,，主要包括辦公費(fèi) 4.98萬元、印刷費(fèi) 3.85萬元,、水電費(fèi)0.12 萬元,、差旅費(fèi)4.1 萬元、 租賃費(fèi)1.2萬元,、公務(wù)接待費(fèi) 1.03萬元,、 被裝購置費(fèi)5.09萬元、勞務(wù)費(fèi) 0.08萬元,、公務(wù)用車支行 4.9萬元,、 其他商品和服務(wù)支出1.77萬元等,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本年本單位三公經(jīng)費(fèi)決算支出7.69萬元,，支出決算為 9.8 萬元,，比上年減少多少3.11萬元，原因是公務(wù)接待費(fèi)減少：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元,，支出決算為 0 萬元,，完成預(yù)算的 0 %，與上年相比減少（增加） 0 萬元,，減少（增長） 0 %,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 2.8 萬元，支出決算為 1.03 萬元,，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是接待減少,，與上年3.97萬元相比減少 1.17 萬元,，減少 29%,減少的主要原因是接待減少。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 7 萬元,，支出決算為 6.6 萬元,，完成預(yù)算的 94 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是出車減少,，與上年6.83萬元相比減少0.23 萬元,，減少 3 %,減少（增長）的主要原因是出車減少。
其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.6萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元,，當(dāng)年新購置0臺(tái),，年底保有2臺(tái)；車輛運(yùn)行維修費(fèi)用6.6萬元）,，公務(wù)接待費(fèi)1.03萬元（接待16批次,，115人），因公出國出境費(fèi)0萬元（組團(tuán)數(shù)為 0個(gè)團(tuán),， 0 人）,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 1.03 萬元,，占 0 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元,，占 0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 6.6 萬元，占 2 %,。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè),，累計(jì) 0 人次,開支內(nèi)容包括：
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 1.03 萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組 16個(gè)、來賓 115 人次,，主要是森林防火發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 6.6 萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元,， （單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6.6 萬元,，截止2018年 12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 2 輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支,，故本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元,。
九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評(píng)價(jià)報(bào)告按照財(cái)政績效部門要求已公開,，其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息,，已作為附件公開。重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況,。本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故暫不需重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效自評(píng)
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.82萬元,。比2017年22.43萬元增加11.39萬元,，增加50%。主要原因是業(yè)務(wù)量增加,。比年初預(yù)算數(shù)42.34萬元減少 8.52 萬元,，降低 20 %。主要原因是：核算口徑不一致,。
（二）一般性支出情況
本年 ,，本部門開支會(huì)議費(fèi) 0 萬元；開支培訓(xùn)費(fèi) 0 萬元,；未舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),。（注：三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng),，節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事等活動(dòng),，請(qǐng)分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）
（三）政府采購支出情況
2018年設(shè)備購置,、政府服務(wù)購買全部按政府采購政策辦理，共辦理采購24.16萬元,，其中貨物采購9.36萬元,，服務(wù)采購14.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.16萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,，本單位共有車輛 2 輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛,、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車 2 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,、其他用車 0 輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）,。
截止2018年底,，我單位名下固定資產(chǎn)231.56萬元。房屋建筑物1100平米,，其中：辦公用房80平方米,，金額48.7萬元；業(yè)務(wù)用房300平方米,，金額40.92萬元,。車輛２輛，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車,，金額40.1萬元,。單位無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，無價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備,。
第四部分 名詞解釋
一,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分 附件