目 錄
第一部分 2019部門概況
1、部門職責(zé)
2,、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
南岳區(qū)森林分局單位概況
一,、 部門職責(zé)
一、單位職責(zé)
1,、行使林區(qū)治安,、刑事案件的查處與打擊，維護林區(qū)秩序,；
2,、全區(qū)森林防火的預(yù)防、實施和撲救指揮,；
3,、全區(qū)麻石資源的管理職能。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)森林分局是全額撥款的行政單位，根據(jù)區(qū)編辦核定,，我局共設(shè)4個股室,，核定編制14人，2019年末在職人數(shù)14人,，退休人員5人,。
（二）決算單位構(gòu)成。我局共設(shè)4個股室，無二級預(yù)算單位,。
第二部分
部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表格見附
第三部分
2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計499.49萬元,。與2018年相比，減少79.04萬元,，減少14%,，主要是因為由于項目經(jīng)費減少。2019年度支出總計466.81萬元,。與2018年相比,，減少121.94萬元，減少21%,，主要是因為由于項目經(jīng)費減少,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計499.49萬元,，其中：財政撥款收入498.49元,，占99.8%；其他收入1萬元,，占0.2%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計466.81萬元,，其中：基本支出342.48萬元,，占73%；項目支出124.33萬元,，占27%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入總計498.49萬元,，與2018年相比,，減少60.11萬元,減少10.76%，主要是因為由于項目經(jīng)費收入減少,。
2019年度財政撥款支出總計466.81萬元，與2018年相比，減少94.82萬元,減少16.88%,，主要是由于項目經(jīng)費支出減少,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出466.81萬元,，占本年支出合計的100%,，與2018年相比，財政撥款支出減少94.82萬元,，減少16.88%,，主要是因為由于項目經(jīng)費支出減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出466.81萬元,，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出34.13萬元,，占7.31%；衛(wèi)生健康支出28.71,，占6.15%;農(nóng)林水支出391.65萬元,，占83.9%;住房保障支出12.32萬元占2.64%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為301.66萬元,，支出決算數(shù)為466.81萬元,，完成年初預(yù)算的155%，其中：
1,、農(nóng)林水支出
年初預(yù)算為246.92萬元,，支出決算為391.65萬元，完成年初預(yù)算的159%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是森林防火項目支出增加,。
2、社會保障和就業(yè)支出
年初預(yù)算為22.69萬元,，支出決算為34.13萬元,，完成年初預(yù)算的150%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加行政事業(yè)單位社保保障經(jīng)費,。
3,、衛(wèi)生健康支出
年初預(yù)算為19.73萬元，支出決算為28.71萬元,，完成年初預(yù)算的146%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因增加行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費。
4,、住房保障支出
年初預(yù)算為12.32萬元,，支出決算為12.32萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出342.48萬元,，其中：人員經(jīng)費262.61萬元，占基本支出的77%,主要包括基本工資62萬元,、津貼補貼75.85萬元,、獎金35.87萬元、伙食補助費12.18萬元,、社會保障繳費44.77萬元,、住房公積金26.96萬元、其他工資福利支出4.98萬元,；對個人和家庭補助支出20.08萬元,；公用經(jīng)費59.79萬元，占基本支出的31%,，主要包括辦公費5.42萬元,、印刷費5.26萬元、水電費3萬元,、郵電費0.15萬元,、差旅費3.69萬元、公務(wù)接待費0.93萬元,、勞務(wù)費2.36萬元,、委托業(yè)務(wù)費33.1萬元、公務(wù)用車支行5.87萬元等,。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
本年本單位三公經(jīng)費決算支出6.83萬元（比上年減少0.86萬元，原因是接待支出減少）：其中公務(wù)用車購置及運行費5.9萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元,，當(dāng)年新購置0臺,，年底保有 2臺；車輛運行維修費用5.9萬元）,，公務(wù)接待費0.93萬元（接待12批次,，400人），因公出國出境費0萬元（組團數(shù)為0個團,，0人）,。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12.7萬元，支出決算為6.8萬元,，完成預(yù)算的54%,，其中：公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.7萬元，支出決算為0.93萬元,，完成預(yù)算的34%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待減少。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為10萬元,，支出決算為5.9萬元,，完成預(yù)算的59%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是森林防火隱患減少，業(yè)務(wù)量減少,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費支出決算0.93萬元,，占13%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算5.9萬元,，占87%。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,。
2,、公務(wù)接待費支出決算為0.93萬元，全年共接待來訪團組12個,、來賓400人次,，主要是森林防火檢查發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為5.9萬元,，其中：公務(wù)用車運行維護費5.9萬元，主要是車輛維修及油費支出,，截止2019年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支,。本年度安排政府性基金決算收入為0萬元，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元。國有資本經(jīng)營決算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開到南岳區(qū)政府門戶網(wǎng)站,。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出59.79萬元，比年初預(yù)算數(shù)增減少14.15萬元,，增長降低19%,。主要原因是公務(wù)接待減少及辦公經(jīng)費減少,。
（二）一般性支出情況
2019年本部門無會議費、培訓(xùn)費開支,。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額5.8萬元,，其中：政府采購貨物支出5.8萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.8萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,；單位無價值50萬元以上通用設(shè)備,，無價值100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分
名詞解釋
一,、財政撥款收入：指單位從財政部門取得的預(yù)算資金,。
二、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”,，“事業(yè)收入”,，“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
三,、基本支出：指為保障單位正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作所需要的開支，包括人員經(jīng)費和日常辦公經(jīng)費,。
四,、項目支出：指單位在基本支出以外，為完成單位特定的任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所產(chǎn)生的支出,。
五,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
六,、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。
第五部分 附件