南岳區(qū)森林分局2020年部門預算編制說明

目 錄

第一部分 ×××年部門預算說明

第二部分 ×××年部門預算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3,、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支情況表

5,、一般公共預算支出表

6,、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8,、政府性基金預算支出情況表

注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預算說明

一,、部門基本概況

1.職能職責

行使全區(qū)森林治安,、刑事案件的查處與打擊，維護林區(qū)秩序,；全區(qū)森林防火的預防,、實施和撲救指揮；以及全區(qū)麻石資源的管理職能

2.機構(gòu)設置

衡陽市森林公安局南岳分局是全額撥款行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設股室4個，分別是辦公室,、刑偵治安股,、森林消防股、法制預審股,，核定編制人數(shù)14人,，其中：行政編制14人，2019年末實際在崗在編人數(shù)14人,，退休人員5人,，臨聘人員15人，現(xiàn)有公務用車2臺,，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺,。

二、部門預算單位構(gòu)成

我局只有本級,，沒有其他二級預算單位，因此,，納入2020年部門預算編制范圍的只有森林公安局南岳分局本級,。

三、部門收支總體情況

我局2020年部門預算收支全部為一般公共預算撥款,。本年度安排政府性基金預算收入為0萬元,，支出為0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。國有資本經(jīng)營預算收入為0萬元，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。

（一）收入預算：2020年年初預算數(shù)320.97萬元，其中：經(jīng)費撥款320.97萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，經(jīng)營收入0萬元,，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元,。2020年收入預算較上年預算增加19.31萬元,，主要是由于單位增加一人經(jīng)費所致。

（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)320.97萬元,，其中：基本支出241.78萬元,，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、交通費,、水電費、辦公設備購置費等日常公用經(jīng)費,。部門項目支出79.19萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于森林防火方面等,。

本年本部門支出預算 320.97 萬元,，其中，社會保障和就業(yè)支出 23.82萬元,，衛(wèi)生健康支出 19.98萬元,，住房保障支出 14萬元，農(nóng)林水支出231.94 萬元,。支出較上年預算增加19.31萬元,，主要是由于單位增加一人經(jīng)費所致。

四,、一般公共預算撥款支出

四,、其他重要事項的情況說明

本年本部門一般公共預算撥款支出預算 320.97  萬元，其中,，社會保障和就業(yè)支出  23.82 萬元,，占 7%；衛(wèi)生健康支出 19.98 萬元,，占6 %,；住房保障支出  14萬元,，占 4%；節(jié)能環(huán)保支出  31.23萬元,，占 10%,；農(nóng)林水支出231.94 萬元，占 72%,。具體安排情況如下：

（一）基本支出：本年本部門基本支出預算數(shù)   241.78萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：本年本部門項目支出預算  79.19 萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費,、基本建設支出等,，其中：  森林防火支出  79.19 萬元，主要用于森林防火及監(jiān)控等方面,。

五,、政府性基金預算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款31.23萬元,，比2019年預算減少0.7萬元,。減少的原因主要是按文件要求一般性支出壓減。

2.“三公”經(jīng)費預算

本年本單位三公經(jīng)費預算支出12.7萬元（比上年增加0萬元）：其中公務用車購置及運行費10萬元（其中公務用車購置0萬元,；車輛運行維修費用10萬元）,，公務接待費2.7萬元，因公出國出境費0萬元

3,、一般性支出情況：本年本部門會議費預算  0 萬元,，不擬召開會議，人數(shù)  0 人,；培訓費預算  0 萬元,，不擬開展培訓,，人數(shù)   0人,；不擬舉辦等節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動,，經(jīng)費預算 0萬元。

4.政府采購情況

2020年政府采購預算總額4萬元,，其中：政府采購貨物預算4萬元,，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元,。

5.國有資產(chǎn)占有情況

我單位名下固定資產(chǎn)247.81萬元,。房屋建筑物1100平米，其中：辦公用房80平方米,，金額48.7萬元,；業(yè)務用房300平方米，金額40.92萬元,。車輛２輛,，均為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車，金額40.1萬元,。單位無價值50萬元以上通用設備,，無價值100萬元以上專用設備。

單位價值50萬元以上通用設備  0 臺,，單位價值100萬元以上專用設備0   臺,。本年擬新增配置公務用車0  輛，其中,，機要通信用車  0 輛,，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車  0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備  0 臺,，單位價值100萬元以上專用設備 0  臺,。

5.預算績效目標說明

部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為320.97萬元,，其中,，基本支出241.78萬元，項目支出79.19萬元,。具體績效目標見績效目標情況公開表,。我單位無全區(qū)性重點建設項目。

七,、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。

第二部分2020年部門預算表

1.一般公共預算部門收入總表

2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表

3.經(jīng)費撥款支出預算表

4.一般預算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預算表

6.一般預算撥款基本支出表

7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）

14.收支預算總表

15.政府采購預算表

16.項目支出績效目標表

17.財政撥款收支總表

2020年森林分局預算公開表_4992020年森林分局預算公開表