2020年度南岳區(qū)水濂洞景區(qū)服務(wù)中心部門決算

目 錄

第一部分 南岳區(qū)水濂洞景區(qū)服務(wù)中心概況

一,、部門職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十,、一般性支出情況

十一,、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 南岳區(qū)水濂洞景區(qū)服務(wù)中心概況

一,、部門職責(zé)

（一）水濂洞景區(qū)是根據(jù)1997年12月區(qū)長辦公會議紀(jì)要的規(guī)定，于1997年6月28日正式成立的,。單位職責(zé)主要有以下幾個方面：1,、門票征管工作

（二）2、景區(qū)資源管理

（三）3,、景區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生整治

（四）4,、景區(qū)森林防火工作

（五）5、景區(qū)綜合治理及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

（六）6,、景區(qū)日常管理及維護(hù)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

    南岳區(qū)水濂洞景區(qū)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：景區(qū)于1997年6月成立，隸屬區(qū)人民政府,，無二級預(yù)算單位,，負(fù)責(zé)景區(qū)的開發(fā),、建設(shè)、管理及門票征收工作,，內(nèi)設(shè)一室三股（辦公室,、財(cái)務(wù)股、門票征收班,、安全綜治股）

（二）決算單位構(gòu)成

    南岳區(qū)水濂洞景區(qū)服務(wù)中心2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)水濂洞景區(qū)管理處2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成情況：南岳區(qū)水濂洞景區(qū)服務(wù)中心本級,，我單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,。

第二部分 2020年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收,、支總計(jì)372.96萬元,，與上年相比，收,、支總計(jì)各減少78.60萬元,，減少17.41%，主要是因?yàn)?span id="4519915906830172161" modify="true" checked="checked" value="主要是因?yàn)椋?>項(xiàng)目建設(shè)減少,。

二,、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)307.35萬元，其中：財(cái)政撥款收入307.35萬元,，占100.00%,；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%,；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%,；其他收入0.00萬元,，占0.00%,。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)353.21萬元,，其中：基本支出285.35萬元,，占80.79%；項(xiàng)目支出67.86萬元,，占19.21%,；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,，占0.00%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)372.96萬元,，與上年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少70.60萬元,，減少15.92%，主要是因?yàn)榫皡^(qū)五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出353.21萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%,，與上年相比,，財(cái)政撥款支出增加4.73萬元，增長1.36%,，主要是因?yàn)?span id="4519915906884698113" modify="true" checked="checked" value="主要是因?yàn)椋?>人員基本支出增加,。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出353.21萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出308.60萬元,，占87.36%,；社會保障和就業(yè)支出26.44萬元，占7.49%,；衛(wèi)生健康支出6.74萬元,，占1.91%；農(nóng)林水支出2.00萬元,，占0.57%,；住房保障支出9.43萬元，占2.67%,。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為152.59萬元,，支出決算數(shù)為353.21萬元,，完成年初預(yù)算的231.48%，其中：

1,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為91.45萬元,，支出決算為134.36萬元，完成年初預(yù)算的146.92%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中下?lián)芘R聘人員工資經(jīng)費(fèi)。

2,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為21.77萬元,，支出決算為140.39萬元，完成年初預(yù)算的644.88%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加行政和項(xiàng)目預(yù)算，主要為人員獎金等經(jīng)費(fèi),、景區(qū)維修維護(hù)費(fèi),。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為28.17萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加景區(qū)廣告宣傳經(jīng)費(fèi)。

4,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為5.68萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加其他辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

5,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為2.84萬元,，支出決算為9.66萬元，完成年初預(yù)算的340.1%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員增加2名。

6,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為13.63萬元,，支出決算為16.78萬元，完成年初預(yù)算的123.11%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：補(bǔ)繳本年退休人員之前年度未繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)金,。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為12.84萬元,，支出決算為6.29萬元,，完成年初預(yù)算的48.99%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員增加2名,。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0.63萬元,，支出決算為0.45萬元,，完成年初預(yù)算的71.43%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員增加2名,。

9、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為2.00萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：森林管理局增加我單位森林防火往來款,。

10,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為9.43萬元，支出決算為9.43萬元,，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算,。

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出285.35萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)237.63萬元,，占基本支出的83.28%,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi),、住房公積金、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出,、 生活補(bǔ)助,、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)47.72萬元,，占基本支出的16.72%,，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、工會經(jīng)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.46萬元，支出決算為0.77萬元,，完成預(yù)算的31.30%,，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費(fèi)支出與上年基本持平,。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.46萬元，支出決算為0.77萬元,，完成預(yù)算的31.30%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神,，堅(jiān)持厲行節(jié)約,，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待 ，與上年相比增加0.10萬元,，增長14.93%,，增長的主要原因是經(jīng)濟(jì)消費(fèi)增長,。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.77萬元,，占100.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元,，占0.00%,，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,。其中：

1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個,，累計(jì)0人次,，我單位2020年度無因公出國（境）費(fèi)支出。

2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.77萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組15個、來賓114人次,，主要是全部用于按規(guī)定的公務(wù)接待和景區(qū)招商引資及景區(qū)提質(zhì)改造工作的公務(wù)接待費(fèi)用發(fā)生的接待支出,。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2020年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。我單位2020年度無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

我單位2020年度沒有政府性基金收入,，也沒有政府性基金安排的支出。

九,、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.72萬元,，比去年增加11.32萬元，增加23.72%%,。主要原因是：辦公費(fèi)支出增加,。

十、一般性支出情況

2020年本部門一般性支出：會議費(fèi)0.00萬元,，我單位2020年度無會議費(fèi)支出,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.00萬元，我單位2020年度無培訓(xùn)費(fèi)支出,；我單位2020年度無舉辦晚會、節(jié)日會支出,； 辦公費(fèi)23.07萬元,； 印刷費(fèi)1.08萬元； 電費(fèi)1.0萬元,； 郵電費(fèi)0.14萬元,； 差旅費(fèi)0.91萬元； 維修（護(hù)）費(fèi)2.55萬元,； 公務(wù)接待費(fèi)0.77萬元,； 勞務(wù)費(fèi)0.33萬元； 工會經(jīng)費(fèi)5.8萬元,； 其他交通費(fèi)用0.55萬元,； 其他商品和服務(wù)支出11.51萬元。

十一,、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額3.60萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出3.60萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.00%。

十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。

十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

預(yù)算績效管理工作開展情況,，已按照財(cái)政績效部門要求進(jìn)行公開,，本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,， 不用公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款,。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央,、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,。（3）公務(wù)接待費(fèi),，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

2020年南岳區(qū)水濂洞景區(qū)服務(wù)中心決算公開表.XLS

2020年水濂洞景區(qū)服務(wù)中心部門整體支出績效自評表