南岳區(qū)水濂洞景區(qū)管理處2019年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分：單位基本情況概述
1,、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分：部門預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分：水濂洞2019年部門收支總體情況
1,、收入預(yù)算
2,、支出預(yù)算
第四部分：一般公共預(yù)算撥款支出
第五部分：政府性基金收支預(yù)算情況
第六部分：其他重要事項(xiàng)情況說明
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
3,、政府采購情況
4,、國有資產(chǎn)占有情況
5,、預(yù)算績效目標(biāo)說明
6,、政府性基金收支預(yù)算情況
第七部分：名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)
第八部分：2019年部門預(yù)算表
1,、財(cái)政撥款收支總表
2、一般公共預(yù)算部門收入總表
3,、一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
4,、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
5、一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
6,、政府性基金撥款支出預(yù)算表
7,、一般預(yù)算撥款基本支出表
8、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9,、一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
10,、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
11、經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
12,、經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
13,、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
14,、一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
15、收支預(yù)算總表
16,、政府采購預(yù)算表
17,、整體部門支出績效目標(biāo)表
第一部分：水濂洞景區(qū)管理處基本情況
一、部門基本
1.職能職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)水濂洞景區(qū)門票征管及宣傳促銷工作,。
（2）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)植被的日常養(yǎng)護(hù),，病害蟲防治、園林布置工作,。
（3）負(fù)責(zé)轄區(qū)各個(gè)景點(diǎn)環(huán)境衛(wèi)生管理,。
（4）負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)安全、消防以及其他基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù),、管理,、景區(qū)游覽消防安全知識(shí)宣傳工作，并抓好景區(qū)森林防火工作,。
（5）負(fù)責(zé)景區(qū)旅游資源開發(fā),、建設(shè)和管理及日常規(guī)范經(jīng)營管理與服務(wù)工作。
（6）負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)日常治安巡邏,，規(guī)范攤棚攤點(diǎn),，維護(hù)景區(qū)的正常游覽秩序。
（7）承擔(dān)區(qū)委,、政府交辦的其他事項(xiàng),。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
水濂洞景區(qū)是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我處內(nèi)設(shè)股室 4個(gè)，分別是辦公室,、財(cái)務(wù)室,、門票征收班、安全綜治股 ,，核定編制人數(shù) 18 人,，其中：行政編制 人，全額事業(yè)編制 14 人,，差額事業(yè)編制 人,，自收自支事業(yè)編制 4 人，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù) 24 人,，退休人員 6 人,，臨聘人員 10 人，現(xiàn)有公務(wù)用車 1 臺(tái),，其中定向保障車輛 臺(tái),，接待調(diào)研用車 臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車 臺(tái)，其他公務(wù)用車1 臺(tái),。
第二部分： 部門預(yù)算單位構(gòu)成
南岳區(qū)水濂洞景區(qū)管理處只有本級,，沒有其他預(yù)算單位，因此,，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)水濂洞景區(qū)管理處本級,。
第三部分： 2019年水濂洞部門收支總體情況說明
我部2019年部門預(yù)算收支全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)160.26 萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款 160.26 萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國營資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 0萬元,，轉(zhuǎn)移支付撥款0 萬元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0 萬元,，經(jīng)營收入0 萬元,，上級補(bǔ)助收入0 萬元，其他收入0 萬元,。2019年收入預(yù)算較上年預(yù)算減少11.95萬元,，主要是由于退休人員增加和壓縮公用經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約 ,。
（二）支出預(yù)算,，2019年年初預(yù)算數(shù) 160.26 萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出119.77萬元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.77萬元,，衛(wèi)生健康支出13.36萬元，住房保障支出9.36萬元,。2019年支出預(yù)算較上年預(yù)算減少11.95萬元,，主要是由于退休人員增加和壓縮公用經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約 ,。
第四部分： 一般公共預(yù)算撥款支出
2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算160.26萬元,，其中文化旅游體育與傳媒支出119.77萬元，占75%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.77萬元,，占11%；衛(wèi)生健康支出13.36萬元，占8%,；住房保障支出9.36萬元,，占6%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年本部門基本支出預(yù)算數(shù)137萬元,，主要是為了保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置費(fèi)等,。
（二）項(xiàng)目支出：2019年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算23.26萬元，主要是部門為完成特定行政工作和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出、基本建設(shè)支等,，其中：食堂補(bǔ)助2.5萬元,，旅游公廁管理經(jīng)費(fèi)3萬元，景區(qū)標(biāo)識(shí)標(biāo)牌和摩崖石刻維護(hù)2萬元,，景區(qū)日常維護(hù)2.5萬元,，門票征收業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元，工作服經(jīng)費(fèi)1.2萬元,，景區(qū)道路清掃3萬元,，岳山五組灌溉補(bǔ)償費(fèi)0.5萬元，補(bǔ)償水濂村水電站2萬元,，黨支部活動(dòng)經(jīng)費(fèi)1.56萬元,。
第部分：政府性基金收支預(yù)算情況
2019年本部門無政府性基金安排的支出，政府性基金預(yù)算收入為 0 萬元,，支出為 0 萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0萬元,。
第五部分：其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 14.62 萬元,，比2018年預(yù)算增加9.18 萬元，其中：辦公費(fèi)0.96萬元,，印刷費(fèi)0.96萬元,，電費(fèi)0.96萬元，郵電費(fèi)0.96萬元,，差旅費(fèi)0.96萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0.96萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.56萬元，福利費(fèi)2.34萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,，其他商品和服務(wù)支出0.96萬元。增加的原因主要是根據(jù)區(qū)財(cái)政參照省直分類分檔情況重新核定定額標(biāo)準(zhǔn)而有增加,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 6.46萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi) 2.46 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 4 萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 4 萬元,，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元）,，因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2018年增加0.28 萬元,，增加的原因主要是定額標(biāo)準(zhǔn)增加公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。
3.一般性支出情況
2019年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,，節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇賽事等活動(dòng)預(yù)算0萬元,。
4.政府采購情況
2019年本部門政府采購預(yù)算總額 1.2 萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算 1.2 萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元,。
5.國有資產(chǎn)占有情況
截止2018年12月底,，本部門名下固定資產(chǎn)865.54萬元。其中：1,、房屋123 平方米（工棚）,，價(jià)值29.86 萬元。景區(qū)構(gòu)建物（道路,、防坡提,、護(hù)坡、水道,、堤壩,、橋、柱,、涵洞,、垃圾池、門禁工程,、其他小型建筑物等）價(jià)值805.28萬元,。2、通用設(shè)備總價(jià)19.7萬元,，其中包括：車1輛（價(jià)值7萬元）,。辦公設(shè)備價(jià)值12.7 萬元（主要是空調(diào)、電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備）,。3,、家具、用具類總價(jià)值10.7萬元（主要為辦公桌椅,，沙發(fā),、茶水桌柜、宣傳欄,、導(dǎo)游圖的等）,。
6.預(yù)算績效目標(biāo)說明
部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2019年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為160.26 萬元,，其中,，基本支出 137 萬元，項(xiàng)目支出 23.26 萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表,。單位本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況,。
第六部分： 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第七部分：2019年水濂洞部門預(yù)算公開表格
1.財(cái)政撥款收支總表
2.一般公共預(yù)算部門收入預(yù)算總表
3.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
4.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
5.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
6.政府性基金撥款支出預(yù)算表
7.一般預(yù)算撥款基本支出表
8.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
9.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
10.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
12.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
14.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
15.收支預(yù)算總表
16.政府采購預(yù)算表
17.部門整體支出績效目標(biāo)表
2019年水濂洞景區(qū)整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表