績(jī)效管理
聯(lián)系人

劉淋　

聯(lián)系電話

18575501366　

人員編

制數(shù)

18

實(shí)有人數(shù)

19

部門職能
職責(zé)概述

（一）負(fù)責(zé)水濂洞景區(qū)門票征管及宣傳促銷工作,。

（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)植被的日常養(yǎng)護(hù),，病害蟲(chóng)防治、園林布置工作。

（三）負(fù)責(zé)轄區(qū)各個(gè)景點(diǎn)環(huán)境衛(wèi)生管理,。

（四）負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)安全、消防以及其他基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù),、管理,、景區(qū)游覽消防安全知識(shí)宣傳工作。

（五）負(fù)責(zé)景區(qū)旅游資源開(kāi)發(fā),、建設(shè)和管理及日常規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理與服務(wù)工作,。

（六）負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)日常治安巡邏，規(guī)范攤棚攤點(diǎn)，維護(hù)景區(qū)的正常游覽秩序,。

（七）完成政府下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)考核任務(wù),。

單位年度收入預(yù)算（萬(wàn)元）

收入合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金撥款

非稅收入撥款

其他資金

152.59

152.59

0

0　

0　

單位年度支出預(yù)算（萬(wàn)元）

支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

　152.59

130.82　

21.77　

其中

三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算（萬(wàn)元）

合計(jì)

公務(wù)用車運(yùn)行和購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

0.96　

　0

0　

0.96　

部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)

在今年收支預(yù)算內(nèi)，確保完成以下整體目標(biāo)：                                                      

1,、嚴(yán)格落實(shí)收入目標(biāo),、積極創(chuàng)新征管辦法、努力挖掘增收潛力,。

2,、民生支出逐年提升、著力突出保障重點(diǎn),、著力壓縮一般性支出,。今年，我處積極響應(yīng)開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧,、景區(qū)提質(zhì)改造,。

3、加大景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和景觀建設(shè)力度,，切實(shí)增強(qiáng)旅游環(huán)境保潔力量,。

4、"飛拉達(dá)"攀巖項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn),，正常營(yíng)業(yè),。

其中

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)值

部門整體支出

年度績(jī)效指標(biāo)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

景區(qū)門票收入

≥300萬(wàn)元

接待游客數(shù)量

≥20萬(wàn)人

景區(qū)核心區(qū)域面積維護(hù)

≥600畝

新建廁所數(shù)量

=1

班子成員每月安全檢查次數(shù)

≧4

防火或應(yīng)急防范等培訓(xùn)

≥12課時(shí)

質(zhì)量指標(biāo)

標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)于游客投訴率

≤0.01%

設(shè)施維護(hù)覆蓋率

=100%

安全事故發(fā)生率

=0%

景區(qū)洗手間、垃圾桶日產(chǎn)日清,，無(wú)惡臭,、無(wú)蠅蛆、無(wú)污垢,。

切實(shí)提高景區(qū)的旅游環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量

時(shí)效指標(biāo)

事項(xiàng)完成及時(shí)率

=100%

安全巡查頻率

=24小時(shí)

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

帶動(dòng)當(dāng)?shù)厝罕娛杖朐鲩L(zhǎng)

明顯

社會(huì)效益

游客投訴下降率

≧50%

助推進(jìn)鄉(xiāng)村旅游建設(shè)

發(fā)揮輻射帶動(dòng)作用

環(huán)境效益

  通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,，提升景區(qū)的觀賞力度和景區(qū)景點(diǎn)建設(shè)。

提質(zhì)升級(jí)

服務(wù)對(duì)象滿意度

游客滿意調(diào)查問(wèn)卷

≧95%

其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)

財(cái)政部門業(yè)務(wù)股室審核意見(jiàn)

（蓋章）

年   月   日

財(cái)政部門監(jiān)督績(jī)效股審核意見(jiàn)

（蓋章）
年   月   日