南岳區(qū)市場服務(wù)中心部門決算公開
目 錄
第一部分 市場服務(wù)中心概況
一,、單位職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 市場服務(wù)中心2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 市場服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
九,、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 市場服務(wù)中心概況
一,、單位職責(zé)
(1)經(jīng)營管理全區(qū)國有市場資產(chǎn);
(2)負(fù)責(zé)全區(qū)國有市場內(nèi)物業(yè)管理、治安,、消防,、衛(wèi)生及維修等日常服務(wù)；
（3）負(fù)責(zé)全區(qū)市場規(guī)劃,、開發(fā),、建設(shè)和備案；
（4）提供交易場所和服務(wù)設(shè)施,，開展代儲,、信息咨詢和其它服務(wù)；
（5）收取市場設(shè)施租賃費(fèi),、交易手續(xù)提成費(fèi)和其它符合國家及省規(guī)定的有償服務(wù)費(fèi),；
（6）根據(jù)政府安排，負(fù)責(zé)全區(qū)社會市場的監(jiān)督管理,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南岳區(qū)市場服務(wù)中心是獨(dú)立核算的自收自支副科級事業(yè)單位，無二級預(yù)算單位,，根據(jù)編辦核定,，我中心內(nèi)設(shè)股室5個，分別是辦公室,、財務(wù)室,、小商品市場管理所、迎賓市場管理所,、南岳集貿(mào)市場管理所,。根據(jù)編辦核定編制人數(shù)6人，其中：行政編制0人,，差額事業(yè)編制0人，自收自支編制6人,，2018年末實際在崗在編人數(shù)6人,，臨聘人員13人。
市場服務(wù)中心是獨(dú)立核算的自收自支副科級事業(yè)單位,，無二級預(yù)算單位,。
第二部分 市場服務(wù)中心2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表格見附表
第三部分 市場服務(wù)中心單位2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入243.81萬元,，比上年度減少182.09萬元，減少57%,，主要是上年結(jié)余資金274.46萬元,，項目資金已撥付，故本年收入減少,。2018年總支出421.84萬元,，比上年度增加239.97萬元，增加132%,，支出增加的主要原因是本年撥付市場服務(wù)中心整治工程資金,。
二、收入決算情況說明
本年收入243.81萬元,，其中財政撥款收入242.04萬元,，占99.27%，上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入1.77萬元，占0.73%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計421.84萬元，其中基本支出156.45萬元,，占37.09%,，項目支出265.39萬元，占62.91%,。上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政一般公共預(yù)算撥款收入242.04萬元,，與2017年相比減少183.86萬元，減少43.17%,，減少的原因主要是上年結(jié)余的項目資金未撥付出去,，故減少本年收入。財政撥款支出總計421.84萬元,，比上年增加241.06萬元,，增加133.34%，增加的原因主要是本年度因市場提質(zhì)改造,，整治維修等創(chuàng)衛(wèi)工作增加的工程項目經(jīng)費(fèi)支出,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出421.84萬元,，占本年支出合計的100%,，與2017年相比，財政撥款支出增加241.06萬元,，增長133.34%,，增加的原因是本年度因市場提質(zhì)改造，整治維修等工程款的支付,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為176.5萬元,，支出決算數(shù)為421.84萬元，完成年初預(yù)算的239%,，其中：
1,、2011501行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
年初預(yù)算為136.5萬元，支出決算為151.45萬元,，完成年初預(yù)算的111%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年創(chuàng)衛(wèi)工作本中心工作人員一般性支出公用經(jīng)費(fèi)的增加以及加班工作的費(fèi)用支出。
2,、2011502一般行政管理事務(wù)
年初預(yù)算為39萬元,，支出決算為265.39萬元，完成年初預(yù)算的680%,，決算數(shù)大于初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年因創(chuàng)衛(wèi)工作三大市場提質(zhì)改造工程款的支付,。
3、2019999其他一般公共服務(wù)支出
年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年因創(chuàng)衛(wèi)工作三大市場提質(zhì)改造工程款的支付,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出155.68萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)64.26萬元,，占41.28%,，主要包括基本工資，津貼補(bǔ)貼,，獎金,，績效工資，相關(guān)社會保障經(jīng)費(fèi)等支出,，公用經(jīng)費(fèi)支出92.19萬元,，占基本支出的58.72%，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),，咨詢費(fèi)，手續(xù)費(fèi),，水費(fèi),、電費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修費(fèi)、公用接待費(fèi),，勞務(wù)費(fèi),，其它商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備的購置等,。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年我單位三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬元,，支出決算為3.5萬元,，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的100%，與上年相比無增減,，原因是我單位無此項工作內(nèi)容支出,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.5萬元，支出決算為3.5萬元,，完成預(yù)算的100%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，與上年相比減少0.75萬元,，原因是本年規(guī)范管理,，按標(biāo)接待。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的100%，與上年相比無增減,，主要原因是我單位無保留公務(wù)用車,，故單位無此項經(jīng)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明,。
2018年我單位三公經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出為3.5萬元，占100%,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%,。
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個,，累計0人次,開支內(nèi)容包括：無.
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.5萬元，全年共接待來訪團(tuán)組80個,、來賓875人次,，主要是對本單位創(chuàng)衛(wèi)工作檢查發(fā)生的接待支出。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，主要是我單位無保留公務(wù)用車，截止2018年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支,，本年度政府性基金預(yù)算收入0萬元,，支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
九、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
本單位2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.19萬元,，（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接）,，比年初預(yù)算數(shù)增加87.19萬元，增長100 %,。主要原因是：本中心為自收自支經(jīng)費(fèi)支出單位，財政只做項目支出預(yù)算,，不作基本支出預(yù)算,，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0。
（二）一般性支出情況
2018本部門開支會議費(fèi)0萬元,，用于召開0會議,，人數(shù)0人，內(nèi)容為無,；開支培訓(xùn)費(fèi)0.19萬元,，用于開展本單位財務(wù)人員等培訓(xùn)支出，人數(shù)2人,，內(nèi)容為財政財務(wù)人員培訓(xùn)等相關(guān)工作培訓(xùn),；
（三）政府采購支出情況
本單位2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物類支出0萬元,、政府采購工程類支出0萬元,、政府采購服務(wù)類支出0萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況,。
截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
截止2018年底，我單位固定資產(chǎn)費(fèi)用為235.92元,，其中房屋建設(shè)小商品市場占地面積為約4400平方米（暫未估價）,。迎賓市場四個廳占地面積2730平方米,，（暫未估價）。老農(nóng)貿(mào)市場是租衡陽市市場服務(wù)中心的,。
（五）,、部門整體支出績效評價報告
2018年我單位部門整體支出績效評價公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置，本年本單位無重點項目,，故不需要公開重點項目績效自評情況,。
第四部分、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用
車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。