2019年南岳區(qū)市場服務(wù)中心決算報(bào)告公開說明
目 錄
第一部分 市場服務(wù)中心概況
1、單位職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 市場服務(wù)中心2019年度部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 市場服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 市場服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
(1)經(jīng)營管理全區(qū)國有市場資產(chǎn);
(2)負(fù)責(zé)全區(qū)國有市場內(nèi)物業(yè)管理,、治安,、消防、衛(wèi)生及維修等日常服務(wù),；
（3）負(fù)責(zé)全區(qū)市場規(guī)劃,、開發(fā)、建設(shè)和備案,；
（4）提供交易場所和服務(wù)設(shè)施,，開展代儲、信息咨詢和其它服務(wù),；
（5）收取市場設(shè)施租賃費(fèi),、交易手續(xù)提成費(fèi)和其它符合國家及省規(guī)定的有償服務(wù)費(fèi)；
（6）根據(jù)政府安排,，負(fù)責(zé)全區(qū)社會市場的監(jiān)督管理,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)市場服務(wù)中心是獨(dú)立核算的自收自支副科級事業(yè)單位,，無二級機(jī)構(gòu)，根據(jù)編辦核定,，我中心內(nèi)設(shè)股室5個(gè),，分別是辦公室、財(cái)務(wù)室,、小商品市場管理所,、迎賓市場管理所、南岳集貿(mào)市場管理所,。根據(jù)編辦核定編制人數(shù)6人,，其中：行政編制0人，差額事業(yè)編制0人,，自收自支編制6人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)6人，臨聘人員18人。
（二）部門決算單位構(gòu)成
我中心只有本級,，沒有其他二級決算單位,，因此，納入2020年部門決算的只有南岳區(qū)市場服務(wù)中心,。（財(cái)政批復(fù)的部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)中含二級預(yù)算單位的,，在此說明。二級預(yù)算單位是由一級預(yù)算單位中再次撥付給經(jīng)費(fèi)的獨(dú)立單位）,。
第二部分 市場服務(wù)中心2019年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表格見附件
第三部分 市場服務(wù)中心單位2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度年初結(jié)轉(zhuǎn)96.43萬元,，本年收入556.47萬元。比上年度增加312.66萬元,，增長128%,，主要是三大市場整治工程款的預(yù)算及創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)的支出。2019年支出303.76萬元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余347.16萬元，比上年度減少178.03萬,，減少42%,，減少 的主要原因是因?yàn)楸灸暧胁糠止こ炭钗唇Y(jié)算。
二,、收入決算情況說明
本年收入556.47萬元,，其中財(cái)政撥款收入556.27萬元，占99.97%,，上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入1.21萬元,，占0.03%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)303.76萬元，其中基本支出167.13萬元,，占55.02%,，項(xiàng)目支出136.64萬元，占44.98%,，上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財(cái)政一般公共預(yù)算撥款收入555.26萬元，與2018年相比增加313.22萬元,，增加129%,，增加的原因是本年增加三大市場整治工程款及創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)的增加。
2019財(cái)政一般公共預(yù)算撥款支出303.18萬元,，與2018年相比,，減少118.66萬元，減少28%,，主要是本年結(jié)余創(chuàng)衛(wèi)工作及相關(guān)工程款未結(jié)算,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出303.19萬元,，占本年支出合計(jì)的99.8%,，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少118.65萬元,，減少28%,，主要是因?yàn)?/span>本年有創(chuàng)衛(wèi)工作及市場整治工程款未結(jié)算。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出303.19萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）2013801行政運(yùn)行支出18.92萬元,，占6.2%；2013802一般行政管理事務(wù)支出284.27萬元,，占93.8%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為166.5萬元，支出決算數(shù)為303.19萬元,，完成年初預(yù)算的182%,，其中：
1、一般公共服務(wù)2013801行政運(yùn)行
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.92萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年為迎省檢，國檢工作增加勞務(wù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)的支出,。
2,、一般公共服務(wù)2013802一般行政管理事務(wù)
年初預(yù)算為166.5萬元，支出決算為284.27萬元,，完成年初預(yù)算的171%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年三大市場整治工程款的預(yù)算追加。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出167.13萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)支出122.81萬元，占支出的73%,，主要包括基本工資,，津貼補(bǔ)貼，獎(jiǎng)金,，績效工資,，相關(guān)社會保障經(jīng)費(fèi)等支出，公用經(jīng)費(fèi)支出44.31萬元,，占支出的27%,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),，咨詢費(fèi),，手續(xù)費(fèi)，水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、維修費(fèi)、公用接待費(fèi),，勞務(wù)費(fèi),，其它商品和服務(wù)支出，辦公設(shè)備的購置等,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.4萬元,，支出決算為 0.25 萬元,，完成預(yù)算的7.4%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的100%,，原因是本單位無此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算3.4萬元,，支出決算為0.25萬元,，完成預(yù)算的7.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比減少3.25萬元,，減少93%,減少的主要原因是本單位厲行節(jié)約,，按標(biāo)接待，加上本年各級對本中心單位創(chuàng)衛(wèi)檢查任務(wù)的減少,，故接待費(fèi)用大幅減少,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的100%,，主要原因是本單位無保留公務(wù)用車。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明,。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.25萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：無,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.25萬元，全年共接待來訪團(tuán)組6 個(gè),、來賓63 人次,，主要是本年各級政府對本中心創(chuàng)衛(wèi)工作，市場整治工程等創(chuàng)衛(wèi)工作檢查發(fā)生的接待支出,。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,，主要是無支出，截止2019年 12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
本單位無政府性基金收支,，故本年度政府性基金預(yù)算收入0萬元,，支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元,。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本單位部門整體支出績效目標(biāo)和績效自評報(bào)告公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置,，本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況。
十,、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
本單位2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.31萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加44.31萬元,，增加100%,，主要原因是我單位為經(jīng)費(fèi)自理的自收自支的事業(yè)單位，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)預(yù)算全部在項(xiàng)目支出體現(xiàn),，故年初機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,。
（二）一般性支出情況。
2019年本中心會議費(fèi)開支0萬元,，用于召開無會議,。人數(shù)0人，內(nèi)容為無,。2019年培訓(xùn)費(fèi)開支5.95萬元,，用于開展機(jī)關(guān)黨員外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)及財(cái)政部門業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)等，人數(shù)20人,，內(nèi)容為財(cái)政財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),，機(jī)關(guān)黨員外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)等活動。
（三）政府采購支出情況,。
本部門2019年度政府采購支出總額 0 萬元,，其中政府采購貨物支出 0 萬元，政府采購工程支出 0 萬元,，政府采購服務(wù)支出 0 萬元，授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購支出總額的 0 %,，其中：授予微小企業(yè)合同金額 0 萬元,，占政府采購總額支出的 0 %。
（四）國有資產(chǎn)占用情況,。
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛0輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,，其他用車主要是無,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
截止2019年底,，我單位固定資產(chǎn)為238.64萬元，其中房屋建設(shè)小商品市場占地面積為約4400平方米（暫未估價(jià)）,。迎賓市場四個(gè)廳占地面積2730平方米,，（暫未估價(jià)）。老農(nóng)貿(mào)市場是租衡陽市市場服務(wù)中心,。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件
2019年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告公開在本網(wǎng)站相關(guān)位置,。