南岳區(qū)市場服務中心2020年部門預算
編制說明
目錄
第一部分 2020年部門預算說明
一,、部門基本概況
1,、職能職責
2,、機構設置
二,、部門預算單位構成
三,、 部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四,、一般公共預算撥款支出
五,、政府性基金預算支出
六,、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2.“三公”經(jīng)費預算
3.一般性支出情況
4.政府采購情況
5.國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
6.預算績效目標說明
七,、名詞解釋
第二部分 2019年部門預算表
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.財政撥款收支總表
16.政府采購預算表
17.項目支出績效目標表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責,。
1、經(jīng)營管理全區(qū)國有市場資產(chǎn),；
2,、負責全區(qū)國有市場內物業(yè)管理、治安,、消防,、衛(wèi)生及維修等日常服務,；
3、負責全區(qū)市場規(guī)劃,、開發(fā),、建設和備案；
4,、提供交易場所和服務設施,，開展代儲、信息咨詢和其它服務,；
5,、收取市場設施租賃費、交易手續(xù)提成費和其它符合國家及省規(guī)定的有償服務費,。
6,、根據(jù)政府安排，負責全區(qū)社會市場的監(jiān)督管理,。
（二）機構設置
南岳區(qū)市場服務中心是獨立核算的自收自支副科級事業(yè)單位,，不含二級預算單位，根據(jù)編辦核定,，我中心內設股室5個,，分別是辦公室、財務室,、小商品市場管理所,、迎賓市場管理所、南岳集貿(mào)市場管理所,。核定編制人數(shù)6人,，其中：行政編制0人，全額事業(yè)編制0人,，差額事業(yè)編制0人,，自收自支事業(yè)編制5人，2019年末實際在崗在編人數(shù)5人,，退休人員1人,，臨聘人員18人，現(xiàn)有公務用車0臺,，其中定向保障車輛0臺,，接待調研用車0臺，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺,，其他公務用車0臺,。
二、部門預算單位構成
我中心只有本級,，沒有其他二級預算單位,，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有南岳區(qū)市場服務中心,。（財政批復的部門預算經(jīng)費中含二級預算單位的,，在此說明。二級預算單位是由一級預算單位中再次撥付給經(jīng)費的獨立單位）,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)181.03萬元,，其中：一般公共預算撥款160.03萬元,，納入預算管理的非稅收入撥款21萬元，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,，轉移支付撥款0萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款21萬元,，經(jīng)營收入0萬元,，上級補助收入0萬元，其他收入0萬元,。2020年收入預算較上年預算增加4.53萬元,，主要是由于單位增加臨聘人員一個。
（二）支出預算,，2020年年初預算數(shù)181.03萬元,，其中行政運行（商貿(mào)事務）支出39.99萬元，一般行政管理事務支出124萬元,，事業(yè)單位離退休支出0.4萬元,，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.18萬元，事業(yè)單位醫(yī)療6.11萬元,，住房公積金以出4.28萬元,。支出較上年預算增加13.53萬元，原因是在編人員經(jīng)費增加以及臨聘人員的增加,。
四,、一般公共預算撥款支出
2020年本單位一般公共預算撥款支出預算160.03萬元,，其中,，一般公共服務支出142.99萬元，占89.35 %,；社會保障和就業(yè)支出6.65萬元,，占4.16 %,；醫(yī)療與計劃生育支出6.11萬元，占比3.8%，住房公積金支出4.28萬元,，占比2.67%,。具體安排情況如下：
（一）2020年本單位基本支出預算數(shù)56.32萬元，其中：工資福利支出54.07萬元,，一般商品服務中心1.78萬元,，對個人和家庭的補助0.47萬元，是指為保障單位機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼.基礎性績效工資.獎勵性績效工資.其他工資福利支出.工會經(jīng)費.福利費以及各項保險費等人員經(jīng)費,。
（二）項目支出：2020年本單位項目支出124.71萬元,，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要用于臨聘人員工資福利,、辦公費,、公務接待、趕集值班加班費,、三個市場維（護）修及清掃保潔費以及辦公費,、印刷費、交通費,、水電費,、辦公設備購置費等方面支出。
五,、政府性基金收支預算情況：
2020年本單位無政府性基金安排的支出,。本年度安排政府性基金預算收入0萬元，支出0萬元,，上年結余0萬元,，本年結余0萬元。
六,、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費
2020年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥1.78萬元,，比2019年預算增加1.78萬元。增加的原因主要是由于2020年財政改革,，將自收自支事業(yè)單位視為全額撥款事業(yè)單位,，故本年度本中心人員納入全額撥款事業(yè)人員。
2.“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.6萬元（比上年減少2.8萬元,，原因是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進一步壓減三公經(jīng)費）,，其中公務用車購置及運行費0萬元,，（其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維修費0萬元），公務接待費0.60萬元,，因公出國（境）費0萬元,。
3.一般性支出情況：2020年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議,，人數(shù)0人,，內容為無,；培訓費預算0萬元,，擬開展0次培訓，人數(shù)0人,，內容為無,；
4.政府采購情況
2020年政府采購預算總額0萬元。其中：政府采購貨物預算 0萬元,，政府采購服務預算 0萬元,，政府采購工程預算0 萬元。
5,、固定資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月底,，本部門共有公務用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。2020年擬新增配置公務用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。
截止2019年底，我單位固定資產(chǎn)費用為238.64元,，其中房屋建設小商品市場占地面積為8800平方米,，迎賓市場四個廳占地面積2730平方米，老農(nóng)貿(mào)市場是租衡陽市市場服務中心的，現(xiàn)在還沒正式移交給中心,。
6,、預算績效目標說明
本單位部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出金額為181.03萬元,，其是基本支出為56.32萬元,，項目支出為124.71元，具體績效目標請詳見本網(wǎng)站相關位置,。我單位無區(qū)重點項目,，故無需進行重點項目績效申報。
七,、名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、食宿費等支出,。
第二部分 2020年部門預算表
八,、2020年預算公開表格
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.政府采購預算表
16.項目支出績效目標表
17.財政撥款收支總表