單位名稱

自然保護(hù)區(qū)村民搬遷及景區(qū)森林景觀格局優(yōu)化辦公室

單位負(fù)責(zé)人及電話

康培紅

主管部門

南岳區(qū)林業(yè)局

實(shí)施單位

自然保護(hù)區(qū)村民搬遷及景區(qū)森林景觀格局優(yōu)化辦公室

資金情況  （萬元）

合計(jì)

年初預(yù)算資金總額

實(shí)際投入資金額

產(chǎn)生差異的原因

14,294,700.00

16,671,284.47

搬遷資金概算差異及生態(tài)觀測(cè)站資金投入

其中：財(cái)政撥款

14,294,700.00

16,671,284.47

搬遷資金概算差異及生態(tài)觀測(cè)站資金投入

其他資金

總體 目標(biāo)

年度目標(biāo)

年度總體目標(biāo)完成情況

落實(shí)資金?？顚Ｓ?，對(duì)房屋拆遷戶進(jìn)行補(bǔ)償,，打造景區(qū)優(yōu)美環(huán)景,，讓旅游事業(yè)發(fā)展更好。

拆遷房屋16戶,，初步實(shí)施管線入戶及"一平"工程,，復(fù)綠面積2150平方米。

目標(biāo)1

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

指標(biāo)值

全年實(shí)際完成值

產(chǎn)生差異的原因及改進(jìn)措施

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

拆搬遷戶補(bǔ)償戶數(shù)量

=9戶

16戶

搬遷進(jìn)度加快

拆搬遷戶補(bǔ)償人數(shù)

=17人

30人

搬遷進(jìn)度加快

拆搬遷面積

=1604.79平方米

2150平方米

搬遷進(jìn)度加快

質(zhì)量指標(biāo)

拆搬補(bǔ)償?shù)轿宦?/span>

100%

100%

拆搬補(bǔ)償合規(guī)率

100%

100%

時(shí)效指標(biāo)

拆搬補(bǔ)償及時(shí)率

100%

100%

成本指標(biāo)

拆搬補(bǔ)償投入

1429.4704萬元

1486.29萬元

搬遷資金概算差異

效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

拆遷補(bǔ)償,，恢復(fù)自然保護(hù)地,帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

≧95%　

100%

社會(huì)效益

拆遷補(bǔ)償,，恢復(fù)自然保護(hù)地，帶動(dòng)旅游業(yè)發(fā)展,，讓人民群眾有滿意的生活,。

100%

100%

環(huán)境效益

改善旅游生態(tài)環(huán)境，打造優(yōu)美風(fēng)景名勝區(qū),。

95%　　

100%

可持續(xù)影響指標(biāo)

城市功能設(shè)施優(yōu)化升級(jí),，人與自然和諧共生。

100%

100%