南岳區(qū)林業(yè)局項目支出績效自評表 | ||||||
項目名稱 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 項目負責人及電話 | 康培紅 | |||
主管部門 | 實施單位 | 南岳區(qū)林業(yè)局 | ||||
資金情況（萬元） | 年初預(yù)算資金總額： | 實際投入資金額 | 產(chǎn)生差異的原因 | |||
合計 | 12 | 12 | ||||
其中：財政撥款 | 12 | 12 | ||||
其他資金 | 0 | 0 | ||||
總體 目標 | 年度目標 | 年度總體目標完成情況 | ||||
組織,、指導全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作 | 組織,、指導全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作 | |||||
績效 指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完成值 | 產(chǎn)生差異的原因及改進措施 |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 林業(yè)科技全面普及指標 | 舉辦林業(yè)科技培訓≥5期,，開展科技下鄉(xiāng)活動≥4次,，下派科技特派員達≥10人次，印發(fā)資料≥1000余份,，培訓農(nóng)民總?cè)藬?shù)≥5000人 | 舉辦林業(yè)科技培訓5期,，開展科技技鄉(xiāng)活動4次，下派科技特派員達10人次,，印發(fā)資料1000余份,，培訓農(nóng)民總?cè)藬?shù)5000人 | ||
質(zhì)量指標 | 林業(yè)科技普及培訓合格率 | =100% | =100% | |||
時效指標 | 事項完成及時率 | =100% | =100% | |||
成本指標 | 不超預(yù)算 | 舉辦林業(yè)科技培訓5萬元，開展科技下鄉(xiāng)活動7萬元 | 12萬元 | |||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 | 農(nóng)民收入 | 增加 | 增加 | ||
社會效益 | 建設(shè)綠色南岳,，提升城市生活品味 | 提高 | 提高 | |||
環(huán)境效益 | 森林覆蓋率 | 提高 | 提高 | |||
可持續(xù)影響指標 | 林木綠化保護 | 人與自然和諧發(fā)展 | 人與自然和諧發(fā)展 | |||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 普及對象滿意度 | ≥95% | 95% | ||
南岳區(qū)林業(yè)局項目支出績效自評表 | ||||||
項目名稱 | 森林培育及有害生物防治經(jīng)費 | 項目負責人及電話 | 康培紅 | |||
主管部門 | 實施單位 | 南岳區(qū)林業(yè)局 | ||||
資金情況（萬元） | 年初預(yù)算資金總額： | 實際投入資金額 | 產(chǎn)生差異的原因 | |||
合計 | 18.6 | 18.6 | ||||
其中：財政撥款 | 18.6 | 18.6 | ||||
其他資金 | 0 | 0 | ||||
總體目標 | 年度目標 | 年度總體目標完成情況 | ||||
松材線蟲病防治防范于未然 | 松材線蟲病防治有效控制 | |||||
績效 指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完成值 | 產(chǎn)生差異的原因及改進措施 |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 林業(yè)有害生物成災(zāi)率面積 | =0 | =0 | ||
質(zhì)量指標 | 松材線蟲病發(fā)生率 | =0 | =0 | |||
時效指標 | 事項完成及時率 | =100% | =100% | |||
成本指標 | 不超預(yù)算 | 有害生物預(yù)防10萬元,，有害生物治理8.6萬元 | 有害生物預(yù)防10萬元，有害生物治理8.6萬元 | |||
效益指標 | 經(jīng)濟效益 | 森林病蟲無公害防治率 | =100% | =100% | ||
社會效益 | 林業(yè)有害生物防治,、林木綠化保護 | 建設(shè)綠色南岳 | 建設(shè)綠色南岳 | |||
環(huán)境效益 | 林業(yè)有害生物防治,、林木綠化保護 | 提高森林覆蓋率 | 提高森林覆蓋率 | |||
可持續(xù)影響指標 | 林業(yè)有害生物防治、林木綠化保護 | 人與自然和諧發(fā)展 | 人與自然和諧發(fā)展 | |||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 社會公眾滿意度 | ≥95% | 95% | ||
南岳區(qū)林業(yè)局項目支出績效自評表 | ||||||
項目名稱 | 臨聘人員經(jīng)費 | 項目負責人及電話 | 康培紅 | |||
主管部門 | 實施單位 | 南岳區(qū)林業(yè)局 | ||||
資金情況（萬元） | 年初預(yù)算資金總額： | 實際投入資金額 | 產(chǎn)生差異的原因 | |||
合計 | 20 | 20 | ||||
其中：財政撥款 | 20 | 20 | ||||
其他資金 | 0 | 0 | ||||
總體目標 | 年度目標 | 年度總體目標完成情況 | ||||
按時足額支付臨聘人員工資 | 按時足額支付臨聘人員工資 | |||||
績效 指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | 全年實際完成值 | 產(chǎn)生差異的原因及改進措施 |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 臨聘人員 | =5個 | 支付5人工資 及五險 | ||
質(zhì)量指標 | 工資發(fā)放及時率 | =100% | =100% | |||
時效指標 | 全年 | 12個月 | 12個月 | |||
成本指標 | 不超預(yù)算 | 20萬元（4萬元/人） | 20萬元 | |||
效益指標 | 社會效益 | 建設(shè)綠色南岳,，提升城市生活品味,。 | 提高 | 明顯 | ||
環(huán)境效益 | 森林覆蓋率 | 提高 | 明顯 | |||
可持續(xù)影響指標 | 林木綠化保護 | 人與自然和諧發(fā)展 | 長期 | |||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 臨聘人員滿意度 | ≥95% | 100% | ||