南岳區(qū)林業(yè)局 2020年部門整體支出績效自評表
發(fā)布時間：2021年01月31日 19:58
來源：南岳區(qū)林業(yè)局
作者：
| 2020年部門整體支出績效自評表 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 單位名稱 | 南岳區(qū)林業(yè)局 | 單位負責(zé)人及電話 | 康培紅 |
| 主管部門 | | 實施單位 | 南岳區(qū)林業(yè)局 |
| 資金情況（萬元） | | 年初預(yù)算資金總額： | 實際投入資金額 | 產(chǎn)生差異的原因 |
| 合計 | 177 | 1409 | |
| 其中：財政撥款 | 177 | 1380 | |
| 其他資金 | 0 | 29 | |
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況 |
| 1. 林業(yè)及其生態(tài)保護修復(fù) 2. 林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作 3.陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理 4.森林防火工作 | 保障在職人員10人,、臨聘6人的正常辦公、生活秩序和機關(guān)的正常運轉(zhuǎn),。組織實施的項目符合國家相關(guān)政策,、成熟度高、帶動性強,、有利于促進各項工作有序開展,。 |
| 目標(biāo)1 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實際 完成值 | 產(chǎn)生差異的原因及 改進措施 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 中幼林撫育 | =500畝 | 500畝 | |
| 生態(tài)建設(shè)項目數(shù)量 | =8個 | 8個% | |
| 森林覆蓋率 | ≥77.75% | ≥77.75% | |
| 森林蓄積量 | ≥1581157立方米 | ≥1581157立方米 | |
| 林業(yè)有害生物成災(zāi)率面積 | 0.0 | 0.0 | |
| 森林火災(zāi)發(fā)生次數(shù) | 0.0 | 0.0 | |
| 林業(yè)科技全面普及指標(biāo) | 舉辦林業(yè)科技培訓(xùn)≥5期，開展科技下鄉(xiāng)活動≥4次,，下派科技特派員≥10人次,，印發(fā)資料≥1000余份，培訓(xùn)農(nóng)民總?cè)藬?shù)≥5000人,。 | 舉辦林業(yè)科技培訓(xùn)5期,，開展科技下鄉(xiāng)活動4次，下派科技特派員10人次，印發(fā)資料1000余份,，培訓(xùn)農(nóng)民總?cè)藬?shù)5000熱,。 | |
| 保護野生動植物執(zhí)法指標(biāo) | 查獲蛙類、鳥類≥50只,，收繳夾子≥4套,，整改非法菜單≥80張，整改餐館招牌≥15家,。 | 查獲蛙類,、鳥類50只，收繳夾子4套,，整改非法菜單80張,，整改餐館招牌15家。 | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 成活率,、保持率 | 100% | 100% | |
| 森林病蟲無公害防治率 | 100% | 100% | |
| 強化野生動植物保護 | “四證”管理,，嚴格控制審查。 | 100% | |
| 時效指標(biāo) | 事項完成及時率 | 100% | 100% | |
| 成本指標(biāo) | 工資福利支出 | ≤94.77萬元 | ’=139.24萬元 | |
| 一般商品和服務(wù)支出 | ≤12.92萬元 | ’=37.65萬元 | |
| 項目支出 | ≤68.85萬元 | ’=107.17萬元 | |
| 效益指標(biāo) | 社會效益 | 控制森林火災(zāi)率,、林業(yè)有害生物防治,、林木綠化保護 | 建設(shè)綠色南岳 | 有明顯的改善 | |
| 環(huán)境效益 | 控制森林火災(zāi)率、林業(yè)有害生物防治,、林木綠化保護 | 提高森林覆蓋率 | 有效保障 | |
| 可持續(xù)影響 | 控制森林火災(zāi)率,、林業(yè)有害生物防治、林木綠化保護 | 人與自然和諧發(fā)展 | 明顯 | |
| 服務(wù)對象滿意度 | 社會公眾滿意度 | ≥95% | 有力保障 | |
| 主管部門滿意度 | ≥95% | ≥98% | |
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|
| | | | | | |
|