專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

（2020年度）

填報(bào)單位（蓋章）：南岳      區(qū)林業(yè)局

單位負(fù)責(zé)人：康培紅

專項(xiàng)基本情況

專項(xiàng)名稱

南岳區(qū)自然保護(hù)地整合優(yōu)化規(guī)劃編制項(xiàng)目

專項(xiàng)屬性

新增項(xiàng)目                       延續(xù)項(xiàng)目?

主管

部門

南岳區(qū)林業(yè)局

專項(xiàng)起止時(shí)間

2020年4月1日-2021年2月28日

專項(xiàng)

負(fù)責(zé)人

康培紅　

聯(lián)系人及電話

袁倩17397216718　

專項(xiàng)概況

根據(jù)《中共中央辦公廳 國務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于建立以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系的指導(dǎo)意見的通知》（中辦發(fā){2019}42號(hào)）的要求,，需整合優(yōu)化自然保護(hù)地體系,，將風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、地質(zhì)公園統(tǒng)一納入自然保護(hù)地體系進(jìn)行管理,，進(jìn)行自然保護(hù)地整合優(yōu)化規(guī)劃編制工作,。對南岳區(qū)自然保護(hù)地開展摸底調(diào)查,、評估論證,、整優(yōu)化和整合優(yōu)化后總體規(guī)劃編制。

專項(xiàng)立項(xiàng)
依據(jù)

《湖南省自然保護(hù)地摸底調(diào)查技術(shù)規(guī)范》,、《湖南省自然保護(hù)地評估技術(shù)規(guī)范》,、《湖南省自然保護(hù)地整合優(yōu)化技術(shù)指南》、

專項(xiàng)資金情況

本年度預(yù)計(jì)投入（萬元）

財(cái)政資金（萬元）

其他

中央

省級

市級 資金

本級

    289.8

289.8

單位已有的保證專項(xiàng)實(shí)施的制度,、措施

1.自然保護(hù)地的批準(zhǔn)建立,、晉升及調(diào)整保護(hù)地的系列文件；2.自然保護(hù)地規(guī)劃文本及批復(fù)文本,；3.自然保護(hù)地《科學(xué)考察報(bào)告》及其它專項(xiàng)調(diào)查報(bào)告,；4.林地保護(hù)利用規(guī)劃,；5.保護(hù)地內(nèi)民生工程及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相關(guān)設(shè)計(jì)、規(guī)劃文本,；6.南岳區(qū)航拍影像,；7.城市開發(fā)邊界模擬劃定成果；8.國土三調(diào)數(shù)據(jù),。

中長期      績效目標(biāo)

對南岳區(qū)自然保護(hù)地開展摸底調(diào)查,、評估論證、整優(yōu)化和整合優(yōu)化后總體規(guī)劃編制,。

本年度      績效目標(biāo)

對南岳區(qū)自然保護(hù)地開展摸底調(diào)查,、評估論證、整優(yōu)化和整合優(yōu)化后總體規(guī)劃編制,。

專項(xiàng)年度績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)值及單位

產(chǎn)出
指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

摸底調(diào)查、評估論證,、整合優(yōu)化和整合優(yōu)化后總體規(guī)劃編制

=4項(xiàng)

質(zhì)量指標(biāo)

摸底調(diào)查

摸清現(xiàn)有自然保護(hù)地的基本情況,、界線落圖、重點(diǎn)資源調(diào)查及其分布,、土地利用現(xiàn)狀及自然資源權(quán)屬,、當(dāng)前主要矛盾及歷史遺留問題等情況。

評估論證

準(zhǔn)確評估各自然保護(hù)地的自然屬性和資源價(jià)值,、保護(hù)地原邊界區(qū)劃合理性,、保護(hù)地主要矛盾及歷史遺留問題、保護(hù)地管理現(xiàn)狀與保護(hù)成效,，為自然保護(hù)地整合優(yōu)化,、以及編制南岳區(qū)保護(hù)地總體規(guī)劃提供科學(xué)支撐。

整優(yōu)合化方案

交叉重疊的自然保護(hù)地整合,、自然保護(hù)項(xiàng) 地空間布局優(yōu)化,、管理機(jī)構(gòu)的整合優(yōu)化。

整合優(yōu)化后總體規(guī)劃編制

明確各保護(hù)地的準(zhǔn)確范圍界界限,根據(jù)各保護(hù)地的重要資源分布情況,、自然地理及社會(huì)經(jīng)濟(jì)基本情況,、自然保護(hù)地發(fā)展及保護(hù)管理目標(biāo)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃等情況進(jìn)行科學(xué)合理的功能分區(qū),參照各類型保護(hù)地規(guī)劃編制標(biāo)準(zhǔn)高起點(diǎn),、高標(biāo)準(zhǔn),、高水平的編制各保護(hù)地建設(shè)總體規(guī)。

時(shí)效指標(biāo)

總體規(guī)劃編制

2021年2月28日

成本指標(biāo)

不超預(yù)算289.8萬元

摸底調(diào)查30萬元,、評估論證60萬元,、整合優(yōu)化72萬元、整合優(yōu)化后總體規(guī)劃編制110萬元,、稅金17萬元

效益
指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

風(fēng)景名勝區(qū),、自然保護(hù)區(qū),、地質(zhì)公園統(tǒng)一納入自然保護(hù)地體系進(jìn)行管理

=100%　

社會(huì)效益

貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)改革要求，整合優(yōu)化自然保護(hù)地體系,，規(guī)范自然保護(hù)地管理,。

=100%　

環(huán)境效益

改善旅游生態(tài)環(huán)境，打造優(yōu)美風(fēng)景名勝區(qū),。

≥95%　　

可持續(xù)影響指標(biāo)

城市功能設(shè)施優(yōu)化升級,，人與自然和諧共生。

=100%　

滿意度指標(biāo)

居民滿意度

≧95%　

其他需要說明的問題

南岳區(qū)自然保護(hù)地整合優(yōu)化規(guī)劃編制項(xiàng)目金額289.8萬元,，2020年6月9日第一次支付30%為86.94萬元,。

財(cái)政部門業(yè)務(wù)

股室審核意見

                                    （蓋章）
                                     年    月    日    

財(cái)政部門監(jiān)督績效股審核意見

                                    （蓋章）

                                   年    月    日