專項資金預(yù)算績效目標(biāo)申報表

（ 2020年度）

填報單位（蓋章）：南岳區(qū)林業(yè)局

單位負(fù)責(zé)人：康培紅

專項基本情況

專項名稱

林業(yè)技術(shù)推廣

專項屬性

新增項目                       延續(xù)項目?

主管

部門

南岳區(qū)林業(yè)局

專項起止時間

2020年1月1日——2020年12月31日　

專項

負(fù)責(zé)人

康培紅　

聯(lián)系人及電話

袁倩17397216718　

專項概況

　負(fù)責(zé)組織,、指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作

專項立項
依據(jù)

林業(yè)森林資源保護

專項資金情況

本年度預(yù)計投入（萬元）

財政資金（萬元）

其他

中央

省級

市級資金

本級

　12

12　

單位已有的保證專項實施的制度、措施

中長期績效目標(biāo)

組織,、指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作

本年度績效目標(biāo)

組織,、指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作

專項年度績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)值及單位

產(chǎn)出
指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

林業(yè)科技全面普及指標(biāo)

舉辦林業(yè)科技培訓(xùn)≥5期,，開展科技下鄉(xiāng)活動≥4次,，下派科技特派員達≥10人次，印發(fā)資料≥1000余份,，培訓(xùn)農(nóng)民總?cè)藬?shù)≥5000人,；

質(zhì)量指標(biāo)

林業(yè)科技普及培訓(xùn)合格率

=100%　

時效指標(biāo)

事項完成及時率

=100%　

成本指標(biāo)

不超預(yù)算

舉辦林業(yè)科技培訓(xùn)5萬元,，開展科技下鄉(xiāng)活動7萬元

效益
指標(biāo)

經(jīng)濟效益

農(nóng)民收入

增加

社會效益

建設(shè)綠色南岳，提升城市生活品位,。

提高

環(huán)境效益

森林覆蓋率

提高

可持續(xù)影響指標(biāo)

林木綠化保護

人與自然和諧發(fā)展

滿意度指標(biāo)

　普及對象滿意度

≥95%　

其他需要說明的問題

財政部門業(yè)務(wù)

股室審核意見

                                    （蓋章）
                                     年    月    日    

財政部門監(jiān)督績效股審核意見

                                    （蓋章）

                                   年    月    日

（ 2020年度）

填報單位（蓋章）：南岳區(qū)林業(yè)局

單位負(fù)責(zé)人：康培紅

專項基本情況

專項名稱

森林培育及有害生物防治經(jīng)費

專項屬性

新增項目                       延續(xù)項目?

主管

部門

南岳區(qū)林業(yè)局

專項起止時間

2020年1月1日——2020年12月31日　

專項

負(fù)責(zé)人

康培紅　

聯(lián)系人及電話

袁倩17397216718　

專項概況

　林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作

專項立項
依據(jù)

林業(yè)森林資源保護　

專項資金情況

本年度預(yù)計投入（萬元）

財政資金（萬元）

其他

中央

省級

市級資金

本級

　18.6

10.6　

8　

單位已有的保證專項實施的制度,、措施

中長期績效目標(biāo)

松材線蟲病防治防患于未然

本年度績效目標(biāo)

松材線蟲病防治防患于未然

專項年度績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)值及單位

產(chǎn)出
指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

林業(yè)有害生物成災(zāi)率面積

=0

質(zhì)量指標(biāo)

松材線蟲病發(fā)生率

=0%　

時效指標(biāo)

　事項完成及時率

=100%　

成本指標(biāo)

　不超預(yù)算

有害生物預(yù)防10萬元，有害生物治理8.6萬元

效益
指標(biāo)

經(jīng)濟效益

森林病蟲無公害防治率

=100%

社會效益

林業(yè)有害生物防治,、林木綠化保護

建設(shè)綠色南岳

環(huán)境效益

林業(yè)有害生物防治,、林木綠化保護

提高森林覆蓋率

可持續(xù)影響指標(biāo)

林業(yè)有害生物防治、林木綠化保護

人與自然和諧發(fā)展

滿意度指標(biāo)

社會公眾滿意度

≥95%　

其他需要說明的問題

財政部門業(yè)務(wù)

股室審核意見

                                    （蓋章）
                                     年    月    日    

財政部門監(jiān)督績效股審核意見

                                    （蓋章）

                                   年    月    日

（ 2020年度）

填報單位（蓋章）：南岳區(qū)林業(yè)局

單位負(fù)責(zé)人：康培紅

專項基本情況

專項名稱

臨聘人員經(jīng)費

專項屬性

新增項目                       延續(xù)項目?

主管

部門

南岳區(qū)林業(yè)局

專項起止時間

2020年1月1日——2020年12月31日　

專項

負(fù)責(zé)人

康培紅　

聯(lián)系人及電話

袁倩17397216718　

專項概況

　臨聘人員工資福利支出

專項立項
依據(jù)

林業(yè)森林資源保護　

專項資金情況

本年度預(yù)計投入（萬元）

財政資金（萬元）

其他

中央

省級

市級資金

本級

　20

20　

單位已有的保證專項實施的制度,、措施

中長期績效目標(biāo)

臨聘人員工資福利支出

本年度績效目標(biāo)

臨聘人員工資福利支出

專項年度績效指標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)值及單位

產(chǎn)出
指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

臨聘人員

=5個　

質(zhì)量指標(biāo)

工資發(fā)放及時率

=100%　

時效指標(biāo)

全年

12個月　

成本指標(biāo)

不超預(yù)算

20萬元（4萬元/人）

社會效益

建設(shè)綠色南岳,，提升城市生活品位。

提高

環(huán)境效益

森林覆蓋率

提高

可持續(xù)影響指標(biāo)

林木綠化保護

人與自然和諧發(fā)展

滿意度指標(biāo)

臨聘人員滿意度

≥95%　

其他需要說明的問題

財政部門業(yè)務(wù)

股室審核意見

                                    （蓋章）
                                     年    月    日    

財政部門監(jiān)督績效股審核意見

                                    （蓋章）

                                   年    月    日