專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

（2020年度）

填報(bào)單位（蓋章）：南岳      區(qū)林業(yè)局

單位負(fù)責(zé)人：康培紅

專(zhuān)項(xiàng)基本情況

專(zhuān)項(xiàng)名稱(chēng)

自然保護(hù)地村民搬遷及森林景觀格局優(yōu)化和森林防火應(yīng)急能力建設(shè)項(xiàng)目

專(zhuān)項(xiàng)屬性

新增項(xiàng)目                       延續(xù)項(xiàng)目?

主管

部門(mén)

南岳區(qū)林業(yè)局

專(zhuān)項(xiàng)起止時(shí)間

2020年1月1日-2020年12月31日

專(zhuān)項(xiàng)

負(fù)責(zé)人

康培紅　

聯(lián)系人及電話

袁倩17397216718　

專(zhuān)項(xiàng)概況

為切實(shí)保護(hù)南岳衡山風(fēng)景名勝資源，根據(jù)《湖南省南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)保護(hù)條例》,、《南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃》及《南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)核心景區(qū)整治規(guī)劃》的總體要求,，區(qū)人民政府已將整個(gè)風(fēng)景區(qū)劃定為禁止建設(shè)區(qū)（即資源嚴(yán)格保護(hù)區(qū)）和控制建設(shè)區(qū)（即資源有限利用區(qū)）,。為了切實(shí)做好禁止建設(shè)區(qū)域內(nèi)村（居）民搬遷安置補(bǔ)償工作,，對(duì)房屋拆遷戶(hù)進(jìn)行補(bǔ)償,，改善旅游生態(tài)環(huán)境,。

專(zhuān)項(xiàng)立項(xiàng)
依據(jù)

根據(jù)岳辦發(fā){2019}57號(hào)《2019年南岳區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃》的通知,、岳政發(fā){2017}12號(hào)《南岳區(qū)景區(qū)禁止建設(shè)區(qū)村（居）民及房屋搬遷安置補(bǔ)償管理辦法（試行）的通知,，對(duì)南岳區(qū)景區(qū)內(nèi)的拆搬遷進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,。

專(zhuān)項(xiàng)資金情況

本年度預(yù)計(jì)投入（萬(wàn)元）

財(cái)政資金（萬(wàn)元）

其他

中央

省級(jí)

市級(jí) 資金

本級(jí)

    4590

4590

單位已有的保證專(zhuān)項(xiàng)實(shí)施的制度、措施

全面摸底并掌握景區(qū)禁止建設(shè)區(qū)域搬遷戶(hù)的基本情況,；負(fù)責(zé)做好拆遷戶(hù)簽約工作,；負(fù)責(zé)做好拆遷戶(hù)房屋的安全拆除工作；負(fù)責(zé)拆遷地植被恢復(fù)工作,；落實(shí)好拆遷戶(hù)的各項(xiàng)政策待遇,；協(xié)助調(diào)處好拆遷戶(hù)的各種矛盾；做好拆遷戶(hù)的日常服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)做好安置地的土方測(cè)算,，三通一平等工作。

中長(zhǎng)期      績(jī)效目標(biāo)

按項(xiàng)目計(jì)劃繼續(xù)推進(jìn)景區(qū)村民搬遷工作,；對(duì)項(xiàng)目?jī)?nèi)拆除房屋原址進(jìn)行綠化,；完成中央投資項(xiàng)目范圍內(nèi)森林景觀格局優(yōu)化項(xiàng)目建設(shè)；建設(shè)生態(tài)觀測(cè)站,；完成森林防火應(yīng)急能力建設(shè)項(xiàng)目可研,、審批、初步設(shè)計(jì)及施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)等前期工作,；完成以水滅火供水網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。

本年度      績(jī)效目標(biāo)

落實(shí)資金專(zhuān)款專(zhuān)用，對(duì)房屋拆遷戶(hù)進(jìn)行補(bǔ)償,，打造景區(qū)優(yōu)美環(huán)境,，讓旅游事業(yè)發(fā)展更好,。

專(zhuān)項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)值及單位

產(chǎn)出
指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

拆搬遷戶(hù)補(bǔ)償戶(hù)數(shù)量

=66戶(hù)

拆搬遷戶(hù)補(bǔ)償人數(shù)

＞17人

拆搬遷面積

＞1604.79平方米

質(zhì)量指標(biāo)

拆搬補(bǔ)償?shù)轿宦?/p>

=100%　

拆搬補(bǔ)償合規(guī)率

=100%

時(shí)效指標(biāo)

拆搬補(bǔ)償及時(shí)率

=100%　

成本指標(biāo)

拆搬補(bǔ)償投入

≤1429.4704

效益
指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益

拆遷補(bǔ)償，恢復(fù)自然保護(hù)地,帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展

≧95%　

社會(huì)效益

拆遷補(bǔ)償,，恢復(fù)自然保護(hù)地,，帶動(dòng)旅游業(yè)發(fā)展，讓人民群眾有滿意的生活,。

=100%　

環(huán)境效益

改善旅游生態(tài)環(huán)境,，打造優(yōu)美風(fēng)景名勝區(qū)。

≥95%　　

可持續(xù)影響指標(biāo)

城市功能設(shè)施優(yōu)化升級(jí),，人與自然和諧共生,。

=100%　

滿意度指標(biāo)

　居民滿意度

≧95%　

其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

自然保護(hù)地村民搬遷及森林景觀格局優(yōu)化和森林防火應(yīng)急能力建設(shè)項(xiàng)目2020年預(yù)算4590萬(wàn)元，拆搬補(bǔ)償投資1429.4704（其中本年已經(jīng)收入到拆遷補(bǔ)償900萬(wàn)元）

財(cái)政部門(mén)業(yè)務(wù)

股室審核意見(jiàn)

                                    （蓋章）
                                     年    月    日    

財(cái)政部門(mén)監(jiān)督績(jī)效股審核意見(jiàn)

                                    （蓋章）

                                   年    月    日