2020年度南岳區(qū)旅游服務中心部門決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)旅游服務中心概況
一、部門職責
二,、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
九,、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一,、關于政府采購支出說明
十二,、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)旅游服務中心概況
一,、部門職責
（一）1.負責對旅游環(huán)境治理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導,。
（二）2.負責旅游環(huán)境質(zhì)量與服務質(zhì)量工作的分流、反饋,、匯總及指導,。
（三）3.負責分析研判旅游環(huán)境質(zhì)量與服務質(zhì)量形勢，及時向區(qū)委政法委,、區(qū)旅游工作委員會報告工作情況,，提出工作建議及意見。
（四）4.負責指導,、協(xié)調(diào)相關部門對旅游環(huán)境突出問題集中整治工作,。
（五）5.負責指導“12345”熱線維護與管理，受理,、交辦,、分流全區(qū)各類社會求助、咨詢與投訴,。
（六）6.負責指導定期統(tǒng)計和報告各單位投訴受理事項的按時辦結率,、群眾滿意率，對投訴受理事項的效能提升進行核查,。
（七）7.完成區(qū)委政法委,、區(qū)旅游工作委員會交辦的其他任務。
二,、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置
南岳區(qū)旅游服務中心內(nèi)設機構包括：我中心內(nèi)設2個機構包括：綜合股,，旅游環(huán)境協(xié)調(diào)股；“12345”熱線管理中心為所屬副科級二級機構（未獨立核算機構）,。區(qū)編辦核定我中心全額事業(yè)編制21名,，核定“12345”熱線管理中心全額撥款事業(yè)編制1名,現(xiàn)有在職干部職工13人、臨聘人員17人。
（二）決算單位構成
南岳區(qū)旅游服務中心2020年部門決算匯總公開單位構成包括：南岳區(qū)旅游服務中心部門決算匯總公開單位構成包括：南岳區(qū)旅游服務中心單位本級,。我中心只有本級,，沒有其他二級預算單位。
第二部分 2020年度部門決算表
部門收支決算總表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門：南岳區(qū)旅游服務中心 | 金額單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一,、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 552.13 | 一,、一般公共服務支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 79.79 | 二,、外交支出 | 33 | 0.00 |
三,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
四,、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四,、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五,、教育支出 | 36 | 0.00 |
六,、經(jīng)營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 |
七,、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七,、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 500.46 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八,、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 14.89 |
9 | 九,、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 7.56 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二,、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七,、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八,、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.31 | ||
20 | 二十,、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一,、國有資本經(jīng)營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二,、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三,、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五,、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六,、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 48.09 | ||
本年收入合計 | 27 | 631.92 | 本年支出合計 | 58 | 581.31 |
使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
年初結轉(zhuǎn)和結余 | 29 | 20.36 | 年末結轉(zhuǎn)和結余 | 60 | 70.96 |
30 | 61 | ||||
總計 | 31 | 652.27 | 總計 | 62 | 652.27 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
部門收入決算表
收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
部門：南岳區(qū)旅游服務中心 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計 | 631.92 | 631.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 519.37 | 519.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 519.37 | 519.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070101 | 行政運行 | 171.05 | 171.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070102 | 一般行政管理事務 | 58.72 | 58.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070114 | 文化和旅游管理事務 | 289.60 | 289.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 79.79 | 79.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23402 | 抗疫相關支出 | 79.79 | 79.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2340299 | 其他抗疫相關支出 | 79.79 | 79.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況,。 | |||||||||||
部門支出決算表
支出決算表 | ||||||||||
公開03表 | ||||||||||
部門：南岳區(qū)旅游服務中心 | 金額單位：萬元 | |||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | 581.31 | 581.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 500.46 | 500.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 500.46 | 500.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070101 | 行政運行 | 171.05 | 171.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070102 | 一般行政管理事務 | 59.70 | 59.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070114 | 文化和旅游管理事務 | 269.71 | 269.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 48.09 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23402 | 抗疫相關支出 | 48.09 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2340299 | 其他抗疫相關支出 | 48.09 | 48.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部門本年度各項支出情況,。 | ||||||||||
財政撥款收支決算總表
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
公開04表 | |||||||||
部門：南岳區(qū)旅游服務中心 | 金額單位：萬元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 552.13 | 一,、一般公共服務支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二,、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 79.79 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三,、國有資本經(jīng)營財政撥款 | 3 | 0.00 | 三,、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五,、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六,、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 499.29 | 499.29 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八,、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九,、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二,、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四,、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五,、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七,、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八,、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十,、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一,、國有資本經(jīng)營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三,、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四,、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六,、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 48.09 | 0.00 | 48.09 | 0.00 | |||
本年收入合計 | 27 | 631.92 | 本年支出合計 | 59 | 580.14 | 532.05 | 48.09 | 0.00 | |
年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 | 28 | 19.19 | 年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余 | 60 | 70.96 | 39.26 | 31.70 | 0.00 | |
一般公共預算財政撥款 | 29 | 19.19 | 61 | ||||||
政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
國有資本經(jīng)營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
總計 | 32 | 651.10 | 總計 | 64 | 651.10 | 571.31 | 79.79 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款,、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉(zhuǎn)結余情況。 | |||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開05表 | |||||||
部門：南岳區(qū)旅游服務中心 | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | 532.05 | 532.05 | 0.00 | ||||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 499.29 | 499.29 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 499.29 | 499.29 | 0.00 | |||
2070101 | 行政運行 | 171.05 | 171.05 | 0.00 | |||
2070102 | 一般行政管理事務 | 58.53 | 58.53 | 0.00 | |||
2070114 | 文化和旅游管理事務 | 269.71 | 269.71 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | |||
2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | |||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 6.87 | 6.87 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 10.31 | 10.31 | 0.00 | |||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況,。 | |||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
公開06表 | |||||||||
部門：南岳區(qū)旅游服務中心 | 金額單位：萬元 | ||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | |
301 | 工資福利支出 | 422.25 | 302 | 商品和服務支出 | 109.80 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 70.03 | 30201 | 辦公費 | 48.14 | 30701 | 國內(nèi)債務付息 | 0.00 | |
30102 | 津貼補貼 | 129.74 | 30202 | 印刷費 | 2.81 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 94.57 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食補助費 | 0.97 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
30107 | 績效工資 | 9.68 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 | |
30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 14.89 | 30206 | 電費 | 1.47 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 5.16 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 10.16 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30111 | 公務員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 2.02 | 31007 | 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.69 | 30211 | 差旅費 | 0.58 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 18.39 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 | |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 73.11 | 30214 | 租賃費 | 2.40 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |
303 | 對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 | |
30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 9.40 | 39906 | 贈與 | 0.00 | |
30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 12.19 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 3.69 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 13.62 | ||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服務支出 | 8.33 | |||||||
人員經(jīng)費合計 | 422.25 | 公用經(jīng)費合計 | 109.80 | ||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,。 | |||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門：南岳區(qū)旅游服務中心 | 金額單位：萬元 | ||||||||||
預算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.80 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 1.80 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中,，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù),，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
政府性基金預算財政撥款收支決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||
公開08表 | ||||||||||
部門：南岳區(qū)旅游服務中心 | 金額單位：萬元 | |||||||||
項目 | 年初結轉(zhuǎn)和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉(zhuǎn)和結余 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合計 | 0 | 79.79 | 48.09 | 48.09 | 0 | 31.70 | ||||
234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 0 | 79.79 | 48.09 | 48.09 | 0 | 31.70 | |||
23402 | 抗疫相關支出 | 0 | 79.79 | 48.09 | 48.09 | 0 | 31.70 | |||
2340299 | 其他抗疫相關支出 | 0 | 79.79 | 48.09 | 48.09 | 0 | 31.70 | |||
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入,、支出及結轉(zhuǎn)和結余情況,。 | ||||||||||
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 | |||||||
公開09表 | |||||||
部門：南岳區(qū)旅游服務中心 | 金額單位：萬元 | ||||||
項目 | 本年支出 | ||||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合計 | |||||||
注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。 | |||||||
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收,、支總計652.27萬元，與上年相比,，收,、支總計各增加143.99萬元，增長28.33%,，主要是因為人員經(jīng)費及工作經(jīng)費增加。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計631.92萬元,，其中：財政撥款收入631.92萬元，占100.00%,；上級補助收入0.00萬元,，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%；其他收入0.00萬元,，占0.00%,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計581.31萬元,，其中：基本支出581.31萬元,，占100.00%；項目支出0.00萬元,，占0.00%,；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,，占0.00%,。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收,、支總計651.10萬元,，與上年相比，財政撥款收,、支總計各增加143.99萬元,，增長28.39%，主要是因為人員經(jīng)費及工作經(jīng)費增加,。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出532.05萬元,，占本年支出合計的91.53%,，與上年相比，財政撥款支出增加44.13萬元,，增長9.04%,，主要是因為人員經(jīng)費及工作經(jīng)費增加,。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出532.05萬元,，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出499.29萬元，占93.84%,；社會保障和就業(yè)支出14.89萬元,，占2.80%；衛(wèi)生健康支出7.56萬元,，占1.42%,；住房保障支出10.31萬元，占1.94%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為277.54萬元,，支出決算數(shù)為532.05萬元，完成年初預算的191.70%,，其中：
1,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）
年初預算為110.90萬元，支出決算為171.05萬元,，完成年初預算的154.24%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中追加疫情防控工作經(jīng)費,。
2,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項）
年初預算為126.72萬元，支出決算為58.53萬元,，完成年初預算的46.19%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：相關工作任務減少。
3,、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游管理事務（項）
年初預算為0萬元,，支出決算為269.71萬元，超出年初預算的100%,，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：未列項目。
4,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預算為14.89萬元,，支出決算為14.89萬元，完成年初預算的100.00%,，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致,，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
5,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預算為14.03萬元,，支出決算為6.87萬元，完成年初預算的48.97%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實際情況繳納。
6,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）
年初預算為0.69萬元,，支出決算為0.69萬元，完成年初預算的100.00%,，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致,，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
7,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為10.31萬元,，支出決算為10.31萬元，完成年初預算的100.00%,，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致,，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出532.05萬元,，其中：人員經(jīng)費422.25萬元，占基本支出的79.36%,，主要包括： 基本工資,、 津貼補貼、 獎金,、 伙食補助費,、 績效工資,、 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、 職工基本醫(yī)療保險繳費,、 其他社會保障繳費,、 住房公積金、 其他工資福利支出,。公用經(jīng)費109.80萬元,，占基本支出的20.64%,，主要包括： 辦公費,、 印刷費、 電費,、 郵電費,、 物業(yè)管理費、 差旅費,、 租賃費,、 委托業(yè)務費、 工會經(jīng)費,、 公務用車運行維護費,、 其他交通費用、 其他商品和服務支出,。
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為10.80萬元，支出決算為3.69萬元,，完成預算的34.17%,，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，決算數(shù)與預算數(shù)一致,，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支出與上年基本持平,。
公務接待費支出預算為1.80萬元,，支出決算為0.00萬元，完成預算的0.00%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是無上級對口單位 ，公務接待費支出與上年基本持平,。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為9.00萬元,，支出決算為3.69萬元，完成預算的41.00%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務用車1臺,，根據(jù)實際情況開支 ，與上年相比減少2.80萬元,，減少43.14%,，減少的主要原因是公務用車1臺,，根據(jù)實際情況開支,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元,，占0.00%,，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,，公務用車購置費及運行維護費支出決算3.69萬元,，占100.00%。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,，我單位2020年度無因公出國（境）費支出,。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元,，全年共接待來訪團組0個,、來賓0人次，我單位2020年度無公務接待費支出,。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為3.69萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元,，單位本級更新公務用車0輛,。公務用車運行維護費3.69萬元，主要是車輛加油,、維修,、保險、年檢等費用支出,，截至2020年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入79.79萬元,；年初結轉(zhuǎn)和結余0萬元；支出48.09萬元,，其中基本支出48.09萬元,，項目支出0萬元,；年末結轉(zhuǎn)和結余31.7萬元。
九,、關于機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出109.80萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接）,，比年初預算數(shù)增加88.98萬元，增長427.38%,。主要原因是：本單位決算未列項目。
十,、一般性支出情況
2020年本部門一般性支出109.80萬元,，其中：會議費0.00萬元，我單位2020年度無會議費支出,；開支培訓費0.00萬元,，我單位2020年度無培訓費支出,；舉辦節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，開支0萬元,； 辦公費48.14萬元； 印刷費2.81萬元,； 電費1.47萬元,； 郵電費5.16萬元； 物業(yè)管理費2.02萬元,； 差旅費0.58萬元,； 租賃費2.4萬元； 委托業(yè)務費9.4萬元,； 工會經(jīng)費12.19萬元,； 公務用車運行維護費3.69萬元； 其他交通費用13.62萬元,； 其他商品和服務支出8.33萬元,。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額0.00萬元,，其中：政府采購貨物支出0.00萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%,。
十二,、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛,，其中,，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,、其他用車1輛,，其他用車主要是旅游環(huán)境督查用車,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三,、關于2020年度預算績效情況的說明
我單位本年度無重點項目，故無須公開重點項目績效情況,。本部門預算績效管理開展情況,、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開或其他有關部門要求需隨同部門決算一同公開。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金,。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款,。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等,。
年末結轉(zhuǎn)和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央,、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費,。（1）因公出國（境）費,，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件