| 2020年部門整體支出績效自評表 |
| 單位名稱 | 南岳區(qū)旅游服務(wù)中心 | 單位負(fù)責(zé)人及電話 | 艾寧13973413969 |
| 主管部門 | 中共南岳區(qū)委政法委 | 實施單位 | 南岳區(qū)旅游服務(wù)中心 |
| 資金情況（萬元） |
| 年初預(yù)算資金總額： | 實際投入資金額 | 產(chǎn)生差異的原因 |
| 合計 | 277.54 | 581.3 | 1,、旅游綜治考核獎勵經(jīng)費收入18.4萬元,，支出18.4萬元未列入預(yù)算,。2,、2019年旅游綜治值班經(jīng)費收入129.6萬元，支出129.6萬元未列入預(yù)算,。3,、全區(qū)目標(biāo)管理考核獎、旅游綜治考核特別貢獻獎收入12萬,，支出12萬元未列入預(yù)算,。4、衡山西高鐵站旅游環(huán)境整治經(jīng)費收入30萬,，支出15萬未列入預(yù)算,。5,、旅游環(huán)境秩序暗訪調(diào)查服務(wù)費收入10萬，支出10萬未列入預(yù)算,。6,、疫情防控服務(wù)外包經(jīng)費收入67.09萬元，支出48.09萬元未列入預(yù)算,。 |
| 其中：財政撥款 | 277.54 | 580.13 | 1,、旅游綜治考核獎勵經(jīng)費收入18.4萬元，支出18.4萬元未列入預(yù)算,。2,、2019年旅游綜治值班經(jīng)費收入129.6萬元，支出129.6萬元未列入預(yù)算,。3、全區(qū)目標(biāo)管理考核獎,、旅游綜治考核特別貢獻獎收入12萬,，支出12萬元未列入預(yù)算。4,、衡山西高鐵站旅游環(huán)境整治經(jīng)費收入30萬,，支出15萬未列入預(yù)算。5,、旅游環(huán)境秩序暗訪調(diào)查服務(wù)費收入10萬,，支出10萬未列入預(yù)算。6,、疫情防控服務(wù)外包經(jīng)費收入67.09萬元,，支出48.09萬元未列入預(yù)算。 |
| 其他資金 | 0 | 1.17 | 上年結(jié)余其他收入1.17萬元 |
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況 |
| 1.保障我中心13個在職人員正常辦公,、生活秩序,。2、主要負(fù)責(zé)全區(qū)旅游環(huán)境治理,，旅游環(huán)境質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量相關(guān)工作,。3、扎實做好新冠肺炎疫情防控,、基層黨建,、脫貧攻堅、“平安四型”小區(qū)建設(shè),、安全生產(chǎn),、創(chuàng)衛(wèi)等工作。 | 1.保障我中心13個在職人員正常辦公,、生活秩序,。2,、主要負(fù)責(zé)全區(qū)旅游環(huán)境治理，旅游環(huán)境質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量相關(guān)工作,。3,、扎實做好新冠肺炎疫情防控、基層黨建,、脫貧攻堅,、“平安四型”小區(qū)建設(shè)、安全生產(chǎn),、創(chuàng)衛(wèi)等工作,。 |
| 目標(biāo)1 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實際完成值 | 產(chǎn)生差異的原因及改進措施 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 旅游環(huán)境綜合治理指標(biāo) | 各部門聯(lián)合執(zhí)法，清理亂停亂放托車,、單車≤3998臺查處非法營運摩托車≤39臺,，小車≤25輛；查處上路攔車,、店外喊客,、驅(qū)車趕客、跟客纏客行為≤678起,；查處塞佛塞像,、吊帶索錢行為≤23起，倒賣門票≤34起,。 | 共查處違規(guī)喊客行為870起,，罰款140人，查封門店27家,，查扣追車?yán)p客摩托車7臺,，查處非法營運摩托車66臺，行政拘留23人,。各類亂象得到有效震懾,，旅游環(huán)境顯著提升。 |
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| “12345”熱線受理事件 | ≥6858件 | 13299件 |
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| 質(zhì)量指標(biāo) | 受理事件綜合辦結(jié)率 | ≥98.90% | 99% |
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| 重大旅游安全事故發(fā)生率 | 0 | 0 | 無旅游安全事件 |
| 時效指標(biāo) | 每日旅游環(huán)境督查考核 | 100.00% | 100.00% |
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| 成本指標(biāo) | 人員經(jīng)費 | ≤130萬元 | 422.25 | 績效考核獎,、綜治獎,、黃道吉日值班等支出未列入年初預(yù)算 |
| 對個人和家庭補助經(jīng)費 | ≤0萬元 | ≤0萬元 |
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| 日常公用經(jīng)費 | ≤20.82萬元 | 159.05 | 疫情防控等相關(guān)經(jīng)費未列入預(yù)算 |
| 專項經(jīng)費支出 | ≤126.72萬元 |
| 效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 重大旅游投訴率 | 0 | 0 |
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| 確保良好的旅游環(huán)境 | 提升 | 提升 |
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| 可持續(xù)影響 | 持續(xù)為來岳游客提供良好旅游環(huán)境 | 完善 | 完善 |
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| 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | 游客滿意度 | ≥95% | 99% |
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