2018年區(qū)旅游服務(wù)中心部門決算
目 錄
第一部分 區(qū)旅游服務(wù)中心部門概況
1、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 區(qū)旅游服務(wù)中心年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 區(qū)旅游服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
1.負(fù)責(zé)對旅游環(huán)境治理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo),。
2.負(fù)責(zé)旅游環(huán)境質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量工作的分流、反饋,、匯總及指導(dǎo),。
3.負(fù)責(zé)分析研判旅游環(huán)境質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量形勢，及時向區(qū)委政法委,、區(qū)旅游工作委員會報告工作情況,，提出工作建議及意見。
4.負(fù)責(zé)指導(dǎo),、協(xié)調(diào)相關(guān)部門對旅游環(huán)境突出問題集中整治工作,。
5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)“12345”熱線維護(hù)與管理，受理,、交辦,、分流全區(qū)各類社會求助、咨詢與投訴,。
6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)定期統(tǒng)計和報告各單位投訴受理事項的按時辦結(jié)率,、群眾滿意率，對投訴受理事項的效能提升進(jìn)行核查,。
7.完成區(qū)委政法委,、區(qū)旅游工作委員會交辦的其他任務(wù)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。我中心內(nèi)設(shè)2個機(jī)構(gòu)包括：綜合股，監(jiān)督管理股,；“12345”熱線管理中心為所屬副科級二級機(jī)構(gòu)（未獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)）,。區(qū)編辦核定我中心全額事業(yè)編制16名，核定“12345”熱線管理中心全額撥款事業(yè)編制4名,現(xiàn)有在職干部職工16人,、臨聘人員15人,。在職人員中，干部14人（正科實職干部1人,、副科實職4人,，科員8人）,，職工2人；男11人,，女5人,。中心支部共有黨員12人。
（二）決算單位構(gòu)成,。南岳區(qū)旅游服務(wù)中心2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)旅游服務(wù)中心單位本級,。我中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位,。
第二部分 2018年部門決算表
見附件
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計865.75萬元,。與2017年相比,，減少226.29萬元，減少20.72%,，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及有關(guān)工作經(jīng)費(fèi)開支減少,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計429.2萬元,，其中：財政撥款收入421.2萬元,，占98%；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入8萬元，占1.8%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計436.55萬元，其中：基本支出436.55萬元,，占100%,；項目支出0萬元，占0 %,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收,、支總計849.73萬元，與2017年相比,，減少154.07萬元,減少15.3%,，主要是因為人員經(jīng)費(fèi)及有關(guān)工作經(jīng)費(fèi)開支減少。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出428.54萬元,，占本年支出合計的80%，與2017年相比,，財政撥款支出減少61.06萬元,，減少12%，主要是因為人員經(jīng)費(fèi)及有關(guān)工作經(jīng)費(fèi)開支減少,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財政撥款支出428.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出428.54萬元,，占100%,；教育（類）支出0萬元，占0%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為268.25萬元,，支出決算數(shù)為428.54萬元，完成年初預(yù)算的159%,，其中：
1,、一般公共服務(wù) 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、行政支出,、一般行政支出,。
年初預(yù)算為268.25萬元，支出決算為428.54萬元,，完成年初預(yù)算的159%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中一些追加工作。
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出428.54萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)314.23萬元，占基本支出的73.32%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)114.32萬元,，占基本支出的26.67%,，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為11.8萬元,，支出決算為7.71萬元,，完成預(yù)算的65.33%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算1.8萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%，主要原因是無公務(wù)接待,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10萬元,，支出決算為7.71萬元，完成預(yù)算的77.1%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約開支,，厲行節(jié)約，與上年相比減少1.85萬元,，減少19.35%,減少（增長）的主要原因是節(jié)約開支,，厲行節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元,，占0 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.71萬元,，占100%,。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0 萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)0個,，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組0 個,、來賓0人次。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.71萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.71萬元，主要是車輛的加油維修年檢等支出,，截止2018年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位無政府性基金收支,。本年度安排政府性基金決算收入為0萬元，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元.
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本單位無重點(diǎn)項目,，故無需公開重點(diǎn)項目績效情況,。
十、其他重要事項情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.32萬元,，比年初預(yù)算數(shù)減少32.17萬元,，降低21.96%。主要原因是旅游業(yè)管理與服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少,。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費(fèi)1.28萬元,，用于召開旅游環(huán)境督查考核、全區(qū)旅游組織會議,，人數(shù)500人,，內(nèi)容為旅游環(huán)境督查考核、全區(qū)旅游組織會議,；開支培訓(xùn)費(fèi)12.5萬元，用于開展12345培訓(xùn),，人數(shù)17人,，內(nèi)容為12345旅游投訴處理培訓(xùn)。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額9.24萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出9.24萬元,。授予中小企業(yè)合同金額9.24萬元,，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額9.24萬元,，占政府采購支出總額的100%,。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛,，其他用車主要是日常督查考核用車,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分 附件