2019年區(qū)旅游服務中心部門決算
目 錄
第一部分 區(qū)旅游服務中心部門概況
1,、部門職責
2,、機構設置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預算財政撥款支出決算表
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 區(qū)旅游服務中心年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9,、預算績效情況說明
10,、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 區(qū)旅游服務中心部門概況
一、部門職責
1.負責對旅游環(huán)境治理的統(tǒng)籌協(xié)調和指導,。
2.負責旅游環(huán)境質量與服務質量工作的分流,、反饋、匯總及指導,。
3.負責分析研判旅游環(huán)境質量與服務質量形勢,，及時向區(qū)委政法委、區(qū)旅游工作委員會報告工作情況,，提出工作建議及意見,。
4.負責指導、協(xié)調相關部門對旅游環(huán)境突出問題集中整治工作,。
5.負責指導“12345”熱線維護與管理,，受理、交辦,、分流全區(qū)各類社會求助,、咨詢與投訴。
6.負責指導定期統(tǒng)計和報告各單位投訴受理事項的按時辦結率,、群眾滿意率,，對投訴受理事項的效能提升進行核查。
7.完成區(qū)委政法委,、區(qū)旅游工作委員會交辦的其他任務,。二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置,。我中心內設2個機構包括：綜合股,，監(jiān)督管理股；“12345”熱線管理中心為所屬副科級二級機構（未獨立核算機構）,。區(qū)編辦核定我中心全額事業(yè)編制16名,，核定“12345”熱線管理中心全額撥款事業(yè)編制4名,現有在職干部職工16人,、臨聘人員15人。在職人員中,，干部14人（正科實職干部1人,、副科實職4人，科員8人）,，職工2人；男11人,，女5人,。中心支部共有黨員12人。
（二）決算單位構成,。南岳區(qū)旅游服務中心2018年部門決算匯總公開單位構成包括：南岳區(qū)旅游服務中心單位本級,。我中心只有本級，沒有其他二級預算單位,。
第二部分 2019年部門決算表
見附件
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年決算收入合計491.02萬元。2019年比2018年收入增加61.81萬元,，主要原因是人員經費及旅游與服務管理收入增加,。
2019年決算支出合計487.92萬元。2019年比2018年支出增加51.38萬元,，主要原因是人員經費及旅游與服務管理經費支出增加,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計491.02萬元,，其中：財政撥款收入489.85萬元,，占99.8%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入1.17萬元，占0.2%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計487.92萬元，其中：基本支出487.92萬元,，占100%,；項目支出0萬元,，占0 %；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年一般公共預算財政撥款收入489.85萬元,，2019年比2018年一般公共預算財政撥款收入增加68.65萬元，增長14%,，增加主要原因為人員經費及工作經費增加,。2019年一般公共預算財政撥款支出487.92萬元。支出增加59.37萬元,，增長12%,，主要原因為有關工作開展經費增加。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出487.92萬元,，占本年支出合計的100%，與2018年相比,，財政撥款支出增加59.38萬元,，增加13.85%，主要是因為人員經費及有關工作經費開支增加,。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出487.92萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出487.92萬元，占100%,；教育（類）支出0萬元,，占0%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為276.79萬元,，支出決算數為487.92萬元,，完成年初預算的176%，其中：
1,、一般公共服務 旅游業(yè)管理與服務支出,、行政支出、一般行政支出,。
年初預算為276.79萬元,，支出決算為487.92萬元，完成年初預算的176%,，決算數大于年初預算數的主要原因是：年中一些追加工作,。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出487.92萬元，其中：人員經費384.2萬元,，占基本支出的78.45%,主要包括基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,；公用經費103.71萬元，占基本支出的21.55%,，主要包括辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費。
七,、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為12.8萬元,，支出決算為6.49萬元，完成預算的50.7%,，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預算的0%,。
公務接待費支出預算1.8萬元,，支出決算為0萬元，完成預算的0%,，主要原因是無公務接待,。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為11萬元，支出決算為6.49萬元,，完成預算的50.7%,，決算數小于年初預算數的主要原因是節(jié)約開支，厲行節(jié)約,，與上年相比減少1.22萬元,，減少15.82%,減少的主要原因是節(jié)約開支，厲行節(jié)約,。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算0萬元，占0 %,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.49萬元,，占100%。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0 萬元,，全年安排因公出國（境）團0個,，累計0人次,開支內容包括：
2、公務接待費支出決算為0萬元,，全年共接待來訪團組0 個,、來賓0人次。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.49萬元,，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費6.49萬元,，主要是車輛的加油維修年檢等支出,，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位無政府性基金收支。本年度安排政府性基金決算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結轉結余0萬元，本年結余0萬元.
九,、關于2019年度預算績效情況說明
本單位無重點項目,，故無需公開重點項目績效情況。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2019年度機關運行經費支出97.13萬元,，比年初預算數減少17.19萬元，減少44%,。主要原因是單位公用經費減少,。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費0.09萬元，用于召開旅游環(huán)境督查考核,、全區(qū)旅游組織會議,，人數100人，內容為旅游環(huán)境督查考核,、全區(qū)旅游組織會議,；開支培訓費0.72萬元，用于開展12345培訓,，人數17人,，內容為12345旅游投訴處理培訓。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛1輛，其中,，領導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛,，其他用車主要是日常督查考核用車,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。
第五部分 附件
南岳區(qū)旅游服務中心2020年部門整體支出績效目標申報表（定稿）