2020年區(qū)旅游服務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4,、財政撥款收支情況表
5、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé),。
1.負責(zé)對旅游環(huán)境治理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo),。
2.負責(zé)旅游環(huán)境質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量工作的分流、反饋,、匯總及指導(dǎo),。
3.負責(zé)分析研判旅游環(huán)境質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量形勢,，及時向區(qū)委政法委、區(qū)旅游工作委員會報告工作情況,，提出工作建議及意見,。
4.負責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)相關(guān)部門對旅游環(huán)境突出問題集中整治工作,。
5.負責(zé)指導(dǎo)“12345”熱線維護與管理,，受理、交辦,、分流全區(qū)各類社會求助,、咨詢與投訴。
6.負責(zé)指導(dǎo)定期統(tǒng)計和報告各單位投訴受理事項的按時辦結(jié)率,、群眾滿意率,，對投訴受理事項的效能提升進行核查。
7.完成區(qū)委政法委,、區(qū)旅游工作委員會交辦的其他任務(wù),。
（二）機構(gòu)設(shè)置。南岳區(qū)旅游服務(wù)中心是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，我中心內(nèi)設(shè)股室2個，分別是綜合股,、監(jiān)督管理股,，核定編制人數(shù)21人，其中：全額事業(yè)編制21人,，2019年末實際在崗在編人數(shù)16人,，臨聘人員18人，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺,，其中督查用車1臺,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
我中心只有本級,，沒有其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有南岳區(qū)旅游服務(wù)中心本級 ,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預(yù)算277.54萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款277.54萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,。收入較去年增加0.75萬元,，主要是由于人員經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算277.54萬元,，其中,，一般公共服務(wù)277.54萬元，公共安全0萬元,，教育0萬元,，科學(xué)技術(shù)0萬元,。支出較去年增加0.75萬元,，主要是由于人員經(jīng)費增加。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算277.54萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出277.54萬元,，占100%,；公共安全支出0萬元，占0 %,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)150.82萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預(yù)算126.72萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等,，其中：督查經(jīng)費支出12萬元，主要用于區(qū)旅游環(huán)境質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量督查等方面；12345旅游投訴處理支出10萬元,，主要用于“12345”熱線管理中心運行方面等方面,。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2020年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費20.82萬元,，比上年預(yù)算減少1.64萬元，減少7.3%,，主要是辦公費減少,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2020年本部門事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10.08萬元，其中,，公務(wù)接待費1.08萬元,，公務(wù)用車購置及運行費10萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元,，公務(wù)用車運行費10萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少 2萬元,，主要是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費,。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預(yù)算3萬元,，擬召開旅游組織、督查考核會議,，人數(shù)1000人,，內(nèi)容為旅游環(huán)境督查考核調(diào)度會、全區(qū)旅游組織會議,；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元,，擬開展12345話務(wù)員培訓(xùn)，人數(shù)17人,，內(nèi)容為12345旅游投訴處理培訓(xùn),。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額0 萬元，其中,，貨物類采購預(yù)算0萬元,；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底,，本部門共有公務(wù)用車1輛,，其中，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為277.54萬元，其中,，基本支出150.82萬元,，項目支出126.72萬元,。具體績效目標詳見報表,。
七、名詞解釋
1,、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2,、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出,。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
①部門收支總體情況表。
②部門收入總體情況表,。
③部門支出總體情況表,。
財政撥款收支情況：
①財政撥款收支總體情況表。
②一般公共預(yù)算支出情況表,。
③一般公共預(yù)算基本支出情況表,。
④一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表。
⑤政府性基金預(yù)算支出情況表,。