績效管理
  聯(lián)系人

吳媛媛　

 聯(lián)系電話

0734-5688988　

人員編

制數(shù)

　39

 實有人數(shù)

61

部門職能
  職責概述

主要負責中心景區(qū)（門票四門以內(nèi)）綜治管理,、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù),、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護、游客服務(wù)等工作。

單位年度收入預(yù)算（萬元）

收入合計

一般公共預(yù)算

政府性基金撥款

非稅收入撥款

其他資金

724.43

　699.43

25

單位年度支出預(yù)算（萬元）

支出合計

基本支出

項目支出

724.43　

683.67

40.76

其中

三公經(jīng)費預(yù)算（萬元）

合計

公務(wù)用車運行和購置費

因公出國（境）費

公務(wù)接待費

22　

20　

2　

部門整體支出年度績效目標

在今年收支預(yù)算內(nèi),，確保完成以下整體目標：                                                       1.保障我處61個在職人員、34個退休人員的正常辦公,、生活秩序,。

2.認真履行好各項職能職責：景區(qū)旅游環(huán)境綜合治理、環(huán)境衛(wèi)生保潔與監(jiān)督、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與維護,、重點工程項目等工作,。

3.保障景區(qū)旅游安全，加強安全隱患排查,；做好安全事故防范措施,；日夜堅守保障特殊時期旅游安全。

4.扎實做好新冠肺炎疫情防控,、基層黨建,、脫貧攻堅、“平安四型”小區(qū)建設(shè),、安全生產(chǎn),、創(chuàng)衛(wèi)等工作。               

其中

一級指標

二級指標

三級指標內(nèi)容

指標值

部門

整體

支出

年度

績效

指標
 
 

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施

≥80萬平米　

景區(qū)綜治管理

十亂”現(xiàn)象整治

制止帶香拉客人次

≥1300人次

處理游客投訴次數(shù)

≥60次

備案進山車輛,、貨物進行審核,、登記覆蓋率

=100%

嚴肅查處景區(qū)內(nèi)違規(guī)運輸、傾卸渣土等行為,。嚴格施工場地管理,，明確要求施工場地必須圍擋作業(yè)，景區(qū)公路沿線建筑施工場地材料堆放必須整齊,、有序,。

嚴格監(jiān)管審批

組織拆除違規(guī)標識標牌、取締不規(guī)范門店招牌,、拆除臨時橫幅標語次數(shù)

≥3次

基礎(chǔ)設(shè)施日常維護次數(shù)

天天巡查,，發(fā)現(xiàn)一處，就維修一處,，中心景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維修300余次,。

救援救助次數(shù)

≥100起

質(zhì)量指標

基礎(chǔ)設(shè)施日常維護達標率

　≥99%

景區(qū)垃圾清運

日產(chǎn)日清

時效指標

　事項完成及時率

　≥99%

基礎(chǔ)設(shè)施維修及時率

≤7天　

成本指標

人員經(jīng)費

≤571.05萬元

對個人和家庭補助經(jīng)費

≤57.45萬元

日常公用經(jīng)費

≤55.17萬元

專項經(jīng)費支出

≤40.76萬元

效益指標

經(jīng)濟效益

維護旅游品牌知名度，帶動旅游收入增長

=100%

社會效益

維護景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施安全免費為游客提供貼心服務(wù),。

≥90%

環(huán)境效益

確保景區(qū)干靜,、靚麗、整潔,，營造良好如廁環(huán)境

≥90%

可持續(xù)影響

長期保障工作平穩(wěn)進行,。

≥90%

服務(wù)對象滿意度

景區(qū)游客滿意度

≥95%

其他需要說明的問題

財政部門業(yè)務(wù)股室審核意見

（蓋章）

年   月   日

財政部門監(jiān)督績效股審核意見

（蓋章）
  年   月   日