項(xiàng)目名稱

靈芝山莊提質(zhì)改造項(xiàng)目

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話

沈正恒13873406947

主管部門

區(qū)人民政府

實(shí)施單位

景區(qū)綜合事務(wù)中心

資金情況（萬(wàn)元）

年初預(yù)算資金總額（萬(wàn)元）：

實(shí)際投入資金額（萬(wàn)元）

產(chǎn)生差異的原因

合計(jì)

35000

3209

項(xiàng)目前期審批階段，未開工建設(shè)

其中：財(cái)政撥款

0

0

其他資金

35000

3209

總體目標(biāo)

年度目標(biāo)

年度總體目標(biāo)完成情況

1.全面完成景區(qū)內(nèi)項(xiàng)目的配套設(shè)施建設(shè),；2.基本完成悅榕莊主題酒店主體建設(shè)；3.同步完成項(xiàng)目配套建設(shè)用地的選址,、征地,、報(bào)批等前期準(zhǔn)備工作，并啟動(dòng)建設(shè),； 4.完成附三醫(yī)院原415醫(yī)院項(xiàng)目區(qū)域范圍內(nèi)土地變性,，啟動(dòng)康養(yǎng)項(xiàng)目建設(shè)工作

完成拆除山莊原有建筑面積5400㎡，完成項(xiàng)目可研,、地質(zhì)災(zāi)害勘察,、選址論證等審批手續(xù)。

專項(xiàng)年度績(jī)效指標(biāo)

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)值及單位

全年實(shí)際完成值

產(chǎn)生差異的原因及改進(jìn)措施

產(chǎn)出
指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

拆除山莊原有建筑面積

=5400m2　

5400㎡

新建禪修主題客房

=3940m2

0

立項(xiàng)審批階段,，未開工建設(shè)

酒店接待中心

=392m2

0

立項(xiàng)審批階段,，未開工建設(shè)

餐飲中心

=607m2

0

立項(xiàng)審批階段，未開工建設(shè)

水療及健身中心

=805 m2

0

立項(xiàng)審批階段,，未開工建設(shè)

禪文化宣傳中心

=480 m2

0

立項(xiàng)審批階段,，未開工建設(shè)

后勤服務(wù)及機(jī)房

1097 m2

0

立項(xiàng)審批階段，未開工建設(shè)

綠化及造景

入口林相改造230m2,，屋頂水池面積1700 m2

0

立項(xiàng)審批階段,，未開工建設(shè)

交通游路提質(zhì)改造

包括主道路路提質(zhì)改造3680m2，消防通道（兼游步道）建設(shè)約600m2,，步行棧道建設(shè)400m2,，護(hù)坡改造758m2,。

0

立項(xiàng)審批階段,，未開工建設(shè)

房間數(shù)量及每日可容納入住人數(shù)

可提供房間60套，每日可容納180人同時(shí)入住

0

立項(xiàng)審批階段,，未開工建設(shè)

完成附三醫(yī)院原415醫(yī)院項(xiàng)目區(qū)域范圍內(nèi)土地變性,，啟動(dòng)康養(yǎng)項(xiàng)目建設(shè)

=1項(xiàng)

0

立項(xiàng)審批階段，未開工建設(shè)

質(zhì)量指標(biāo)

嚴(yán)格保護(hù)風(fēng)景資源

≥90%

≥90%

項(xiàng)目立項(xiàng)等前期工作審批程序合規(guī)性

=100%

=100%

項(xiàng)目分部分項(xiàng)驗(yàn)收合格率

=100%

無(wú)

立項(xiàng)審批階段,，未開工建設(shè)

時(shí)效指標(biāo)

康養(yǎng)項(xiàng)目建設(shè)

前期準(zhǔn)備工作

=1年

準(zhǔn)備階段

立項(xiàng)審批階段

悅榕莊主題酒店建設(shè)進(jìn)度

完成悅榕莊主題酒店主體建設(shè)

未完成

立項(xiàng)審批階段,，未開工建設(shè)

成本指標(biāo)

項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)

≤35000萬(wàn)元　

3209萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)效益

創(chuàng)造南岳旅游品牌、擴(kuò)大南岳風(fēng)景名勝區(qū)接待容量,、提升南岳景區(qū)品位和振興南岳旅游

顯著增長(zhǎng)

暫無(wú)

效益

指標(biāo)

社會(huì)效益

彰顯“文明奧區(qū)”的人文特點(diǎn)以及博大精深的文化底蘊(yùn)

顯著提升

暫無(wú)

立項(xiàng)審批階段,，未開工建設(shè)

加快衡陽(yáng)地區(qū)文化旅游景區(qū)的建設(shè)，豐富和提升衡陽(yáng)文化內(nèi)涵,，增強(qiáng)南岳旅游吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力

顯著提升

暫無(wú)

立項(xiàng)審批階段,，未開工建設(shè)

環(huán)境效益

突出風(fēng)景區(qū)特性和自然環(huán)境的主導(dǎo)作用，通過凈化景區(qū)功能,，優(yōu)化景觀環(huán)境,，突出展現(xiàn)南岳衡山“五岳獨(dú)秀”“宗教圣地”、“中華壽岳”的自然特征

顯著提升

暫無(wú)

立項(xiàng)審批階段,，未開工建設(shè)

可持續(xù)影響指標(biāo)

項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期限

=40年

暫無(wú)

立項(xiàng)審批階段,，未開工建設(shè)

滿意度

指標(biāo)

游客滿意度

≥95%

暫無(wú)

立項(xiàng)審批階段，未開工建設(shè)