目 錄
第一部分 南岳區(qū)風(fēng)景名勝資源管理中心部門(mén)概況
1、部門(mén)職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算表
1、部門(mén)收支決算總表
2、部門(mén)收入決算表
3,、部門(mén)支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
1、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2,、收入決算情況說(shuō)明
3,、支出決算情況說(shuō)明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)風(fēng)景名勝資源管理中心部門(mén)概況
一,、部門(mén)職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行《湖南省南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)保護(hù)條例》,，參與《南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃》的監(jiān)督實(shí)施。
（二）協(xié)助做好全區(qū)風(fēng)景名勝資源保護(hù)管理考核工作,，協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)切實(shí)保護(hù)好風(fēng)景區(qū)內(nèi)的山形地貌,、自然風(fēng)貌,、水體、古樹(shù)名木,、珍稀動(dòng)植物,，維護(hù)生態(tài)平衡。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)風(fēng)景名勝資源的現(xiàn)狀調(diào)查,、核實(shí),、評(píng)估和建檔，提出綜合性保護(hù)管理意見(jiàn),，落實(shí)保護(hù)管理措施,。參與風(fēng)景名區(qū)之間的信息交流和專(zhuān)題調(diào)研。
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)風(fēng)景名勝資源保護(hù)管理的法制宣傳教育工作,。
（五）組織協(xié)調(diào),、申報(bào)世界文化與自然遺產(chǎn)工作。
（六）協(xié)助做好全區(qū)風(fēng)景名勝資源保護(hù)補(bǔ)償費(fèi)的審核,、管理和發(fā)放工作,。
（七）參與風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目和村居民建房的選址、定點(diǎn)規(guī)劃方案的審查及竣工驗(yàn)收的事務(wù)性工作,。
（八）完成區(qū)林業(yè)局交辦的其它任務(wù),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)風(fēng)景名勝資源管理中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合股,、業(yè)務(wù)股2個(gè)股室，根據(jù)編辦核定編制6人,，其中：全額事業(yè)編制5人,，自收自支編制1人。設(shè)主任,、支部書(shū)記1人，副主任1人,。2020年末實(shí)際在編在崗5人,，退休職工1人，臨聘人員1人,。
（二）決算單位構(gòu)成,。南岳區(qū)風(fēng)景名勝資源管理中心2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位為本級(jí)，所屬一 級(jí)預(yù)算單位,，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,，決算編報(bào)類(lèi)型為單戶表，按照政府會(huì)計(jì)制度填報(bào)決算數(shù)據(jù),。納入本套決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè),，與上年一致。
第二部分 2020年部門(mén)決算表
1、部門(mén)收支決算總表
2,、部門(mén)收入決算表
3,、部門(mén)支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
9,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
（公開(kāi)表格詳見(jiàn)附件）
2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收,、支總計(jì)156.86萬(wàn)元,。與2019年相比，增加9.11萬(wàn)元,，增長(zhǎng)6.2%,，主要是置換公務(wù)用車(chē)一輛。
二,、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)136.95萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入133.39萬(wàn)元，占97.4%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入3.56萬(wàn)元,，占2.6%,。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)144.36萬(wàn)元,，其中：基本支出107.57萬(wàn)元,，占74.52%；項(xiàng)目支出39.79萬(wàn)元,，占25.48%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)153.3萬(wàn)元,，與2019年相比,，增加5.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.8%，主要是因?yàn)榭傄?guī)修編,、脫貧攻堅(jiān)工作,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出140.8萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的97.5%,，與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加12.96萬(wàn)元,，增長(zhǎng)10%,，主要是因?yàn)橹脫Q公務(wù)用車(chē)一輛。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出140.8萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,，占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元,，占0%;節(jié)能環(huán)保支出125.36萬(wàn)元,，占89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.14萬(wàn)元,，占5.8%,；衛(wèi)生健康支出3.09萬(wàn)元，占2.2%,；住房保障支出4.21萬(wàn)元,，占3%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為96.24萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為144.36萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的150%，其中：
1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.67萬(wàn)元,，支出決算為2.05萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的306%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員績(jī)效獎(jiǎng)和第十三個(gè)月工資未列入年初預(yù)算,。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為6.09萬(wàn)元，支出決算為6.09萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。
3,、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為5.74萬(wàn)元，支出決算為2.81萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的49%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)保鋪底金預(yù)算未下指標(biāo)。
4,、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0.28萬(wàn)元，支出決算為0.28萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。
5,、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為79.25萬(wàn)元，支出決算為125.36萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的158%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加總規(guī)修編、創(chuàng)國(guó)衛(wèi),、脫貧攻堅(jiān),、疫情防控工作支出。
6,、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）自然保護(hù)區(qū)等管理（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.24萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算,。
7、農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為3.32萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算,。
8,、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.21萬(wàn)元，支出決算為4.21萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出104.01萬(wàn)元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)81.54萬(wàn)元,，占基本支出的78.4%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出,、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,；公用經(jīng)費(fèi)22.47萬(wàn)元，占基本支出的21.6%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.5萬(wàn)元,，支出決算為5.08萬(wàn)元,，完成預(yù)算的92.4%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元,，與上年相比無(wú)增減變化。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.5萬(wàn)元,，支出決算為0.43萬(wàn)元,，完成預(yù)算的86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加0.07萬(wàn)元,，增長(zhǎng)19%,增長(zhǎng)的主要原因是增加風(fēng)景名勝區(qū)圖斑核查現(xiàn)場(chǎng)考核工作經(jīng)費(fèi),。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為4.65萬(wàn)元,，完成預(yù)算的93%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，與上年相比減少1.51萬(wàn)元,，減少24.5%,減少的主要原因是嚴(yán)格車(chē)輛管理使用制度、堅(jiān)持厲行節(jié)約,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.43萬(wàn)元,，占8 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.65萬(wàn)元，占92 %,。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.43萬(wàn)元,，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組 8個(gè),、來(lái)賓10人次，主要是迎國(guó)省執(zhí)法檢查及核心景區(qū)項(xiàng)目報(bào)批,、風(fēng)景名勝區(qū)圖斑核查現(xiàn)場(chǎng)考核發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.65萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，單位本級(jí)更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.65萬(wàn)元,，主要是車(chē)輛燃油費(fèi),、保險(xiǎn)及維修支出,，截止2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,；支出0萬(wàn)元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。2020年度本單位無(wú)政府性基金收支,。
九,、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
我單位本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目，故無(wú)需公開(kāi)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況,。本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況,、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門(mén)要求已公開(kāi)或其他有關(guān)部門(mén)要求需隨同部門(mén)決算一同公開(kāi)。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.32萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接）,，比年初預(yù)算數(shù)增加12.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)131.7 %,。主要原因是勞務(wù)費(fèi),、公車(chē)改革后實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)交通補(bǔ)助、辦公費(fèi)等支出未納入年初預(yù)算,。
（二）一般性支出情況
2020年 本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；舉辦等節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事等活動(dòng),，開(kāi)支0萬(wàn)元,。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0.15萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.15萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %,。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2020年度部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
第五部分 附件
南岳區(qū)風(fēng)景名勝資源管理中心公開(kāi)表格
區(qū)風(fēng)景中心部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效自評(píng)表
2020年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表