（ 2021 年度）

填報單位（蓋章）：南岳區(qū)風景名勝資源管理中心               單位負責人：劉錦

部門基本信息

預算單位

南岳區(qū)風景名勝資源管理中心　

績效管理
聯(lián)系人

趙香媛　

 聯(lián)系電話

15773463025　

人員編

制數(shù)

　6

 實有人數(shù)

5　

部門職能
職責概述

（1）貫徹執(zhí)行《湖南省南岳衡山風景名勝區(qū)保護條例》，參與《南岳衡山風景名勝區(qū)總體規(guī)劃》的監(jiān)督實施,。（2）協(xié)助做好全區(qū)風景名勝資源保護管理考核工作,，協(xié)調(diào)相關(guān)部門切實保護好風景區(qū)內(nèi)的山形地貌,、自然風貌,、水體,、古樹名木,、珍稀動植物,，維護生態(tài)平衡,。（3）負責全區(qū)風景名勝資源的現(xiàn)狀調(diào)查,、核實、評估和建檔,，提出綜合性保護管理意見,，落實保護管理措施。參與風景名區(qū)之間的信息交流和專題調(diào)研,。（4）負責全區(qū)風景名勝資源保護管理的法制宣傳教育工作,。（5）組織協(xié)調(diào),、申報世界文化與自然遺產(chǎn)工作。（6）協(xié)助做好全區(qū)風景名勝資源保護補償費的審核,、管理和發(fā)放工作,。（7）參與風景名勝區(qū)內(nèi)建設項目和村居民建房的選址、定點規(guī)劃方案的審查及竣工驗收的事務性工作,。（8）完成區(qū)林業(yè)局交辦的其它任務,。　

單位年度收入預算（萬元）

收入合計

一般公共預算

政府性基金撥款

非稅收入撥款

其他資金

94.24

94.24

　0

0　

0　

單位年度支出預算（萬元）

支出合計

基本支出

項目支出

94.24　

62.22　

32.02　

其中

三公經(jīng)費預算（萬元）

合計

公務用車運行和購置費

因公出國（境）費

公務接待費

5.5

　5

0　

0.5　

部門整體支出年度績效目標

在今年收支預算內(nèi)，確保完成以下整體目標：                                                      

1,、全力配合做好自然保護地整合優(yōu)化方案和總規(guī)編制工作,。

2、使風景名勝區(qū)資源得到有效保護,；

3,、LED屏幕正常運行。

其中

一級指標

二級指標

三級指標內(nèi)容

指標值

部門

整體

支出

年度

績效

指標
 
 

產(chǎn)出指標

數(shù)量指標

參與景區(qū)項目建設的申報和景區(qū)內(nèi)村（居）民建房及維修的選址,、放線,、驗收等工作，做好日常巡查管理工作,。

   全年巡查不少于250天,，≥750人次。

配合做好自然保護地整合優(yōu)化方案和總規(guī)編制

符合規(guī)范標準

質(zhì)量指標

配合做好自然保護地整合優(yōu)化方案和總規(guī)編制工作達標率

=100%

風景名勝資源得到有效保護,，無破壞行為,。

=100%

時效指標

按照風景資源中心2021年工作計劃，完成年內(nèi)項目組織管理任務,，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作,，確保各類項目按計劃有效實施。

=100%

成本指標

人員經(jīng)費

≤51.09萬元

對個人和家庭

補助經(jīng)費

≤1.8萬元

日常公用經(jīng)費

≤9.33萬元

專項經(jīng)費支出

≤32.02萬元

效益指標

經(jīng)濟效益

通過項目的實施,，推進促進南岳區(qū)經(jīng)濟有序發(fā)展,。

提高

社會效益

保障各項工作進展順利，社會滿意度高,。

≥95%

環(huán)境效益

通過項目的實施,，使全區(qū)風景資源得到有效保護。

提高

可持續(xù)影響

長期保障工作

平穩(wěn)進行

≥95%

服務對象滿意度

社會公眾滿意度

≥95%

其他需要說明的問題

財政部門業(yè)務股室審核意見

（蓋章）

年   月   日

財政部門監(jiān)督績效股審核意見

（蓋章）
年   月   日