| 2020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 |
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| 單位名稱 | 南岳區(qū)風(fēng)景名勝資源管理中心 | 單位負(fù)責(zé)人及電話 | 劉錦 13017168303 |
| 主管部門 | 南岳區(qū)林業(yè)局 | 實(shí)施單位 | 南岳區(qū)風(fēng)景名勝資源管理中心 |
| 資金情況（萬元） | 年初預(yù)算資金總額： | 實(shí)際投入資金額 | 產(chǎn)生差異的原因 |
| 合計(jì) | 96 | 144 | 創(chuàng)國衛(wèi),、扶貧,、聯(lián)創(chuàng)小區(qū)等經(jīng)費(fèi)支出未納入預(yù)算,。 |
| 其中：財(cái)政撥款 | 96 | 133 | 解決公務(wù)用車購置費(fèi)16萬元,，解決事業(yè)單位臨聘人員經(jīng)費(fèi),、事業(yè)單位專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),。 |
| 其他資金 | 0 | 3 | 自然保護(hù)區(qū)管理局拔2019年度林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費(fèi),。 |
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | 年度總體目標(biāo)完成情況 |
| 1,、全力配合做好自然保護(hù)地整合優(yōu)化方案和總規(guī)編制工作,。
2,、使風(fēng)景名勝區(qū)資源得到有效保護(hù)；
3,、LED屏幕正常運(yùn)行,。 | 1、準(zhǔn)確把握國家生態(tài)文明建設(shè)的政策導(dǎo)向，貫徹落實(shí)《關(guān)于建立以國家公園為主體的自然保護(hù)地體系的指導(dǎo)意見》的要求和中央,、省,、市的部署，積極參與,、全力以赴配合做好自然保護(hù)區(qū)和風(fēng)景名勝區(qū)的整合優(yōu)化工作與總體規(guī)劃的重編修編工作,，確保景區(qū)資源保護(hù)管理有規(guī)可循。
2,、認(rèn)真嚴(yán)格按要求履行職責(zé),，以名山資源保護(hù)為抓手，確保工作不放松,、不斷檔,。全年累計(jì)上山下鄉(xiāng)巡查近300天、800余人次,，現(xiàn)場(chǎng)督辦,、電話督辦近100次，發(fā)現(xiàn)各類問題80余個(gè),，參與現(xiàn)場(chǎng)選址,、放線、驗(yàn)收等100余次,。與相關(guān)部門一道繼續(xù)實(shí)行“五聯(lián)合”（審批,、選址、放線,、管理,、驗(yàn)收）等最優(yōu)的制度和措施，主動(dòng)作為,、勇于擔(dān)當(dāng),，整體效果較好。同時(shí),，對(duì)景區(qū)內(nèi)的項(xiàng)目建設(shè),，嚴(yán)格按程序向省、市風(fēng)景名勝主管部門進(jìn)行報(bào)批,。對(duì)中心景區(qū)內(nèi)的游步道,、護(hù)坡及維修等建設(shè)，堅(jiān)持聯(lián)合選址審批和嚴(yán)格建材,、建筑機(jī)械進(jìn)入的管理,，確保依法依規(guī)推進(jìn)。
3,、及時(shí)對(duì)康家垅LED屏幕進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù),，定期檢查設(shè)備運(yùn)行情況，確保了屏幕正常運(yùn)行,。 |
| 目標(biāo)1 | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實(shí)際完成值 | 產(chǎn)生差異的原因及改進(jìn)措施 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 參與景區(qū)項(xiàng)目建設(shè)的申報(bào)和景區(qū)內(nèi)村（居）民建房及維修的選址,、放線、驗(yàn)收等工作,，做好日常巡查管理工作,。 | 全年巡查不少于250天，≥750人次,。 | 全年累計(jì)上山下鄉(xiāng)巡查近300天,、800余人次。 | |
| 配合做好自然保護(hù)地整合優(yōu)化方案和總規(guī)編制,。 | 符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 自然保護(hù)地整合優(yōu)化預(yù)案已報(bào)國家林草局初審?fù)ㄟ^,。 | |
| 質(zhì)量指標(biāo) | 配合做好自然保護(hù)地整合優(yōu)化方案和總規(guī)編制工作達(dá)標(biāo)率。 | =100% | 1 | |
| 風(fēng)景名勝資源得到有效保護(hù),，無破壞行為,。 | =100% | 1 | |
| 時(shí)效指標(biāo) | 按照風(fēng)景資源中心2020年工作計(jì)劃，完成年內(nèi)項(xiàng)目組織管理任務(wù),，做好各類項(xiàng)目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作,，確保各類項(xiàng)目按計(jì)劃有效實(shí)施。 | =100% | 1 | |
| 成本指標(biāo) | 人員經(jīng)費(fèi) | ≤53.24萬元 | 70 | 正常薪資調(diào)整 |
| 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | ≤0.67萬元 | 15 | 含退休人員獎(jiǎng)勵(lì)金,、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費(fèi),。 |
| 日常公用經(jīng)費(fèi) | ≤9.63萬元 | 23 | 含創(chuàng)衛(wèi)、扶貧,、聯(lián)創(chuàng)小區(qū),、勞務(wù)派遣經(jīng)費(fèi)。 |
| 專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出 | ≤32.7萬元 | 37 | 置換公務(wù)用車一臺(tái) |
| 效益指標(biāo) | 社會(huì)效益指標(biāo) | 保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利,，社會(huì)滿意度高,。 | ≥95% | 0.95 | |
| 可持續(xù)影響 | 長(zhǎng)期保障工作平穩(wěn)進(jìn)行 | ≥95% | 0.96 | |
| 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 社會(huì)公眾滿意度 | ≥95% | 0.95 | |
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