2019年度南岳區(qū)風(fēng)景名勝資源管理辦公室部門決算
目錄
第一部分 單位部門概況
1,、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、收入支出決算總表
2,、收入決算表
3,、支出決算表
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 單位部門概況
一,、部門職責(zé)
（一）監(jiān)督執(zhí)行《南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)保護(hù)條例》,，參與《南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃》的監(jiān)督實(shí)施；
（二）負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝資源保護(hù)工作考核,，協(xié)調(diào)相關(guān)部門切實(shí)保護(hù)好風(fēng)景區(qū)內(nèi)的山形地貌,、自然風(fēng)貌、水體、古樹名木,、珍稀動(dòng)植物,，維護(hù)生態(tài)平衡；
（三）負(fù)責(zé)景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目和村居民建房的選址,、定點(diǎn)及規(guī)劃方案的審查,，竣工驗(yàn)收；
（四）負(fù)責(zé)全區(qū)風(fēng)景名勝資源的保護(hù),、管理,、調(diào)查、評估和建檔,，并向相關(guān)部門提出保護(hù)性意見和采取保護(hù)措施,，積極參與風(fēng)景名勝區(qū)之間的信息交流和專題調(diào)研；
（五）參與協(xié)調(diào),、組織申報(bào)世界文化與自然遺產(chǎn)工作,；
（六）負(fù)責(zé)景區(qū)村民風(fēng)景資源保護(hù)補(bǔ)償?shù)膮R總、發(fā)放,。
（七）認(rèn)真完成區(qū)政府及上級主管部門交辦的其它工作,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)風(fēng)景名勝資源管理辦公室定編6人,，全額事業(yè)編制5人，自收自支編制1人,。設(shè)主任,、支部書記1人，副主任1人,，內(nèi)設(shè)辦公室,、業(yè)務(wù)股2個(gè)股室。
（二）決算單位構(gòu)成,。南岳區(qū)風(fēng)景名勝資源管理辦公室2019年部門決算匯總公開單位為本級,，所屬1 級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,，決算編報(bào)類型為單戶表,，按照政府會計(jì)制度填報(bào)決算數(shù)據(jù)。
納入本套決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè),，與上年一致。
第二部分 部門決算表（公開表格見附件）
1,、收入支出決算總表
2,、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計(jì)119.43萬元。與2018年相比減少28.31萬元,，減少19.16%,，主要是調(diào)出人員一名。2019年度支出總計(jì)127.84萬元,。與2018年相比減少10.15萬元,，減少7.4%，主要是壓縮項(xiàng)目支出,。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)119.43萬元，其中：財(cái)政撥款收入119.43萬元,，占100%,；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入0萬元,，占0%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)127.84萬元,，其中：基本支出107.91萬元，占84.5%,；項(xiàng)目支出19.93萬元,，占15.5%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)119.43萬元,、支出總計(jì)127.84萬元,，與2018年相比，減少10.15萬元,減少7.4%,，主要是因?yàn)閴嚎s項(xiàng)目支出,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出127.84萬元,，占本年支出合計(jì)的100%,，與2018年相比，財(cái)政撥款支出減少10.15萬元,，減少7.4%,，主要是因?yàn)閴嚎s項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出127.84萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元,，占0%；教育（類）支出0萬元,，占0%,；節(jié)能環(huán)保支出109.05萬元，占85.3%,；社會保障和就業(yè)支出8.15萬元,，占6.37%；衛(wèi)生健康支出7.27萬元,，占5.69%;住房保障支出3.37萬元,，占2.64%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為101.33萬元,，支出決算數(shù)為127.84萬元,，完成年初預(yù)算的126.2%，其中：
1,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0.65萬元，支出決算為2.88萬元,，完成年初預(yù)算的443%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是包含退休人員績效獎(jiǎng)和第十三個(gè)月工資。
2,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為5.27萬元，支出決算為5.27萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為4.58萬元，支出決算為7.05萬元,，完成年初預(yù)算的153.9%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加大病互助。
4,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0.22萬元，支出決算為0.22萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。
5,、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）自然保護(hù)區(qū)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為87.24萬元，支出決算為109.05萬元,，完成年初預(yù)算的125%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加創(chuàng)國衛(wèi)、扶貧工作支出,。
6,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3.37萬元，支出決算為3.37萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出107.91萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)83.13萬元，占基本支出的77.04%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi),、住房公積金、其他工資福利支出,、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,；公用經(jīng)費(fèi)24.78萬元,，占基本支出的22.96%，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.99萬元，支出決算為6.52萬元,，完成預(yù)算的65.27%,，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,；與上年相比無增減變化,。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.99萬元，支出決算為0.36萬元,，完成預(yù)算的36.4%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，緊縮接待支出,，與上年相比減少0.78萬元,，減少68%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為9萬元，支出決算為6.16萬元,，完成預(yù)算的0.68%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，與上年相比減少2.46萬元,，減少28.5%,減少的主要原因是嚴(yán)格車輛管理使用制度,、堅(jiān)持厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。（比上年減少3.25萬元,，原因是厲行節(jié)約，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi),。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.36萬元,，占5.5%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.16萬元,，占94.5%,。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.36萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組7個(gè)、來賓80人次,，主要是迎國省執(zhí)法檢查及核心景區(qū)項(xiàng)目報(bào)批,、南岳衡山自然保護(hù)區(qū)調(diào)規(guī)相關(guān)工作。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.16萬元,，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，單位本級更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.16萬元,，主要是車輛燃油費(fèi)、保險(xiǎn)及維修支出,，截止2019年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八,、政府性基金預(yù)算收支決算情況
2019年度本單位無政府性基金收入,。本年度安排政府性基金決算收入為0萬元，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元。
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
我單位本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目,，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況,。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.18萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接）,，比年初預(yù)算數(shù)增加9.94萬元,，增長69%。主要原因是增加了創(chuàng)國衛(wèi)和扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出,。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費(fèi)0萬元,；開支培訓(xùn)費(fèi)2000元，用于開展業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),，人數(shù)2人,，內(nèi)容為財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn),；舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動(dòng),，開支0萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0.6萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0.6萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。(政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額)
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日,，本單位共有車輛2輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
第五部分決算公開表