南岳區(qū)風(fēng)景名勝資源管理中心2020年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
第二部分 2020年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4,、財(cái)政撥款收支情況表
5,、一般公共預(yù)算支出表
6,、一般公共預(yù)算基本支出表
7,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8,、政府性基金預(yù)算支出情況表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責(zé)。
（1）貫徹執(zhí)行《湖南省南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)保護(hù)條例》,，參與《南岳衡山風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃》的監(jiān)督實(shí)施,。
（2）協(xié)助做好全區(qū)風(fēng)景名勝資源保護(hù)管理考核工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門切實(shí)保護(hù)好風(fēng)景區(qū)內(nèi)的山形地貌,、自然風(fēng)貌,、水體、古樹名木,、珍稀動(dòng)植物，維護(hù)生態(tài)平衡,。
（3）負(fù)責(zé)全區(qū)風(fēng)景名勝資源的現(xiàn)狀調(diào)查,、核實(shí)、評(píng)估和建檔,，提出綜合性保護(hù)管理意見,，落實(shí)保護(hù)管理措施,。參與風(fēng)景名區(qū)之間的信息交流和專題調(diào)研。
（4）負(fù)責(zé)全區(qū)風(fēng)景名勝資源保護(hù)管理的法制宣傳教育工作,。
（5）組織協(xié)調(diào),、申報(bào)世界文化與自然遺產(chǎn)工作。
（6）協(xié)助做好全區(qū)風(fēng)景名勝資源保護(hù)補(bǔ)償費(fèi)的審核,、管理和發(fā)放工作,。
（7）參與風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目和村居民建房的選址、定點(diǎn)規(guī)劃方案的審查及竣工驗(yàn)收的事務(wù)性工作,。
（8）完成區(qū)林業(yè)局交辦的其它任務(wù),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南岳區(qū)風(fēng)景名勝資源管理中心是全額撥款的事業(yè)單位,，根據(jù)編辦核定,，，根據(jù)編辦核定,，我中心內(nèi)設(shè)股室2個(gè),，分別是綜合股、業(yè)務(wù)股,，核定編制人數(shù)6人,，其中：全額事業(yè)編制5人，自收自支事業(yè)編制1人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)6人,，退休人員1人，臨聘人員2人,，現(xiàn)有公務(wù)用車1臺(tái),，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車1臺(tái)。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我中心只有本級(jí),，沒有其他預(yù)算單位。因此,，本部門預(yù)算僅含本級(jí),。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預(yù)算96.24萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款96.24萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元,，經(jīng)營收入萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，其他收入0萬元,。收入較上年減少5.09萬元,，主要是由于減少一臺(tái)執(zhí)法執(zhí)勤用車。
（二）支出預(yù)算：2020年本部門支出預(yù)算96.24萬元,，其中,，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元,，教育0萬元,，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出6.76萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.02萬元,，節(jié)能環(huán)保支出79.25萬元，住房保障支出4.21萬元,。支出較去年減少5.09萬元,，主要是公車改革，減少執(zhí)法執(zhí)勤車輛1臺(tái),。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2020年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算96.24萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出0萬元,，占0%；公共安全支出0萬元,，占0%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.76萬元，占7.02%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.02萬元,，占6.26%；節(jié)能環(huán)保支出79.25萬元,，占82.35%,；住房保障支出4.21萬元，占4.37%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預(yù)算數(shù)63.54萬元,，主要是指為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算32.7萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,。其中專項(xiàng)商品和服務(wù)支出32.7萬元，主要用于主要用于迎國省執(zhí)法檢查及核心景區(qū)項(xiàng)目報(bào)批,、風(fēng)景名勝資源管理,、LED屏幕運(yùn)行、風(fēng)景名勝協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)及刊費(fèi)等方面,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出，政府性基金預(yù)算收入為0萬元,，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，本年結(jié)余0萬元,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.63萬元，比上年預(yù)算減少4.61萬元,，下降32.4%,，主要是財(cái)政預(yù)算調(diào)整壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2020年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.5萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中,，公務(wù)用車購置0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少4.49萬元,，主要是減少執(zhí)法執(zhí)勤車輛一臺(tái)，厲行節(jié)約,，規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,；擬舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預(yù)算總額1.8萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算1.8萬元，工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,；授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的比重為0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截止2019年12月底,，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái),。2020年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中,，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為96.24萬元,，其中,，基本支出63.54萬元，項(xiàng)目支出32.7萬元,，具體績效目標(biāo)見報(bào)表,。
七、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2020年部門預(yù)算公開表格
1.一般公共預(yù)算部門收入總表
2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表
3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預(yù)算表
6.一般預(yù)算撥款基本支出表
7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）
14.收支預(yù)算總表
15.財(cái)政撥款收支總表
16.政府采購預(yù)算表
17.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
風(fēng)景名勝資源管理中心專項(xiàng)資金預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表