2018年南岳區(qū)國土資源局部門決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)國土資源局概況
1,、部門職責(zé)
2,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10,、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)國土資源局部門概況
一、部門職責(zé)
南岳區(qū)國土資源局的主要職能有：承擔(dān)保護(hù)和合理利用土地資源,、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任,，組織擬訂全區(qū)國土資源規(guī)劃和戰(zhàn)略，開展全區(qū)國土資源經(jīng)濟(jì)形勢分析,，提出全區(qū)國土資源供需總量平衡的政策建議,，參與全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究并擬訂涉及國土資源的調(diào)控政策和措施,，編制并組織實(shí)施全區(qū)國土規(guī)劃,，擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策措施。組織編制和實(shí)施國土規(guī)劃,、土地利用星期主項(xiàng)規(guī)劃,，指導(dǎo)審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用規(guī)劃,，參與報(bào)區(qū)以上人民政府訴城市規(guī)劃的審核；組織土地礦產(chǎn)資源的調(diào)查評價(jià),，編制土地,、礦產(chǎn)資源保護(hù)與合理利用的規(guī)劃，組織編制和實(shí)施測繪事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和基礎(chǔ)測繪的計(jì)劃,。監(jiān)督檢查全區(qū)國土資源行政執(zhí)法和土地,、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況，依法保護(hù)土地,、礦產(chǎn)資源使用者的合法權(quán)益,，承辦并組織調(diào)處權(quán)屬糾紛，查處違法案件,。擬訂實(shí)施耕地特殊保護(hù)和鼓勵(lì)耕地開發(fā)政策,，實(shí)施農(nóng)用地用途管制，組織基本農(nóng)田保護(hù),；指導(dǎo)土地開發(fā),、土地整理、土地復(fù)墾,；對耕地開發(fā)進(jìn)行臨戰(zhàn),、檢查驗(yàn)收。貫徹實(shí)施地籍地政管理辦法,；指導(dǎo)全區(qū)地籍地政管理工作,，組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查,、土地統(tǒng)計(jì)和動態(tài)監(jiān)測,；負(fù)責(zé)土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍,、土地分等定級和登記發(fā)證等工作,。擬訂并按規(guī)定組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓、租賃,、作價(jià)出資或入股,、抵押和政策性收購、儲備土地的管理辦法,；擬定并執(zhí)行土地使用權(quán)出讓管理的有關(guān)規(guī)定,；負(fù)責(zé)土地資產(chǎn)和土地市場管理監(jiān)督；承辦土地資產(chǎn)處置,、土地資產(chǎn)儲備方案的審查,；統(tǒng)一管理并組織實(shí)施建設(shè)用地的征用工作。負(fù)責(zé)全區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)制定,、調(diào)整發(fā)布工作,。按規(guī)定確認(rèn)土地使用價(jià)格，承擔(dān)報(bào)區(qū)以上人民政府審批的各類用地的審批報(bào)批,。負(fù)責(zé)測繪行業(yè)管理,，組織并管理行政區(qū)域界線，地籍,、征地,、房產(chǎn)、地產(chǎn)等方面的測繪工作和其他全區(qū)性 重大測繪項(xiàng)目,，依法管理本區(qū)地圖編制工作 ,，負(fù)責(zé)測繪成果的管理和測量標(biāo)志的保護(hù)。負(fù)責(zé)全區(qū)礦產(chǎn),、地質(zhì)環(huán)境,、地質(zhì)災(zāi)害防治、地質(zhì)遺跡保護(hù),、礦泉水等資源保護(hù),、利用、管理工作,，并對其進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和行政監(jiān)督,。按規(guī)定管理和使用國家、省,、市財(cái)政撥給的新增用地有償使用費(fèi),、耕地開墾費(fèi)、土地儲備基金,、基礎(chǔ)測繪專項(xiàng)基金,、地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金及區(qū)財(cái)政撥給的其他各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；按照有關(guān)規(guī)定組織國土資源管理的征收,、使用和監(jiān)督管理,。擬定全區(qū)不動產(chǎn)登記及相關(guān)工作辦法；指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)不動產(chǎn)登記工作,；推進(jìn)不動產(chǎn)登記信息系統(tǒng)建設(shè),，組織指導(dǎo)不動產(chǎn)登記資料的收集、整理,、統(tǒng)計(jì),、共享、交匯管理以及社會查詢服務(wù)和登記信息發(fā)布,；負(fù)責(zé)全區(qū)不動產(chǎn)登記簿的監(jiān)管,；負(fù)責(zé)不動產(chǎn)登記人員上崗資格審查；負(fù)責(zé)與各不動產(chǎn)審批機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào),；組織實(shí)施區(qū)級不動產(chǎn)登記和頒證工作,。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)完成區(qū)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組布置的改革任務(wù),。承辦區(qū)委,、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)國土資源局內(nèi)設(shè)局辦公室、規(guī)劃耕保股,、不動產(chǎn)登記地籍地產(chǎn)股,、用地股、信息中心,、行政審批服務(wù)股 ,，核定編制人數(shù) 67人，其中：行政編制 18 人,，全額事業(yè)編制29人,，自收自支事業(yè)編制 20 人，2018年末實(shí)際在崗在編人數(shù)56人,，退休人員12人,，臨聘人員 11 人，暫借1臺公務(wù)用車（無所有權(quán)）,。
（二）決算單位構(gòu)成,。南岳區(qū)國土資源局2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)國土資源局只有本級，無二級預(yù)算單位,。
第二部分 2018年部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（公開表格附后）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年收入合計(jì)11782.87萬元,，與2017年相比，減少9493.59萬元,，降低45%,。2018年支出合計(jì)12342.45萬元，與2017年相比,，減少 8644.54萬元,，降低70%,。主要是因?yàn)?/span>項(xiàng)目減少支出相應(yīng)降低。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)11782.87萬元,，其中：財(cái)政撥款收入11759.42萬元，占99%,；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%,；事業(yè)收入0萬元,，占0%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；其他收入23.44萬元,，占1%。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)12342.45萬元,，其中：基本支出691.01萬元，占6%,；項(xiàng)目支出11651.44萬元,，占94%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，占0%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收入合計(jì)11759.42萬元,，與2017年相比，減少7715.53萬元,降低65%,；2018年財(cái)政撥款支出合計(jì)11784.53萬元,，與2017年相比，減少8182.26萬元,，降低69%,。主要是因為項(xiàng)目減少支出相應(yīng)降低。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出11784.53萬元,，占本年支出合計(jì)的99%,，與2017年相比，財(cái)政撥款支出降低8182.26萬元,，降低69%,，主要是因?yàn)?/span>項(xiàng)目減少支出相應(yīng)降低。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出11784.53萬元,，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出79.72萬元,，占0.68%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出39.42萬元,，占0.43%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10881.57萬元，占92%,；國土海洋等氣象（類）支出757.11萬元,，占6.56%；住房保障（類）支出26.71萬元,，占0.33%,。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為448.97萬元，支出決算數(shù)為11784.53萬元,，完成年初預(yù)算的262%,，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為48.22萬元,，支出決算為79.72萬元，完成年初預(yù)算的165%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)金去年的計(jì)入本年內(nèi),。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為38.13萬元,，支出決算為39.42萬元，完成年初預(yù)算的103%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于辦理退休人員異動導(dǎo)致繳費(fèi)去年的計(jì)入今年內(nèi),。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)收入,、其他國有土地使用權(quán)收入,、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）征地和征拆補(bǔ)償支出、土地開發(fā)支出及其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為261.46萬元,，支出決算為10881.57萬元，完成年初預(yù)算的4161%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)增加費(fèi)用,。
4,、國土海洋氣象（類）國土資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù),、地質(zhì)災(zāi)害防治,、其他國土資源事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為74.45萬元,，支出決算為757.11萬元,，完成年初預(yù)算的1016%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)增加費(fèi)用,。
5,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為26.71萬元,，支出決算為26.71萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出674.82萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)600.1萬元,，占基本支出的89%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)393.11萬元,；公用經(jīng)費(fèi)74.72萬元，占基本支出的11%,，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)18.51萬元,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25萬元,，支出決算為 24.08萬元,，完成預(yù)算的96%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度沒有因公出國（境）費(fèi)支出,，與上年相比等于0萬元,，等于0%，相等的主要原因是本年度無預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算25萬元,，支出決算為24.08萬元,，完成預(yù)算的96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比降低0.42萬元,，降低1.7%,。降低的主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)車費(fèi)用支出,，與上年相比等于0萬元,，0%,相等的主要原因是本單位無公車，所以也無公車費(fèi)用的預(yù)算,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算24.08萬元，占100%,。因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%,。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：
活動支出0萬元,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24.08萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組430個(gè),、來賓2400人次，主要是重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目發(fā)生的接待支出,。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，本單位更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截止2018年 12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10866.94萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.06萬元,；支出10873.57萬元,，其中項(xiàng)目支出10873.57萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.43萬元,。
九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況,。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出74.72萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加52.88萬元,，增長242%,。主要原因是：項(xiàng)目費(fèi)用增加。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費(fèi)0.2萬元,，用于召開5次會議,，人數(shù)1000人，內(nèi)容為項(xiàng)目調(diào)度會,；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,，用于開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無,；舉辦0等節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，開支0萬元,，主要是無。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額208.47萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出58.71萬元、政府采購服務(wù)支出149.76萬元,。授予中小企業(yè)合同金額208.47萬元,，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購支出總額的0%,。（政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,，本單位共有車輛0輛,，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，其他借用車一臺（無所有權(quán)）；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出,。
3、政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律,、國家行政法規(guī)和中共中央,、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn),，向公民,、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。包括各種基金,、資金,、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。
第五部分 附件
2018年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告