2018年南岳區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門決算
目 錄
第一部分 南岳區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況
1,、部門職責(zé)
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1,、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 南岳區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃局部門概況
一,、部門職責(zé)
宣傳,、貫徹、執(zhí)行國家和省,、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃和風(fēng)景名勝區(qū)規(guī)劃工作的法律,、法規(guī)和規(guī)章，擬訂我區(qū)城,、景,、鄉(xiāng)規(guī)劃的有關(guān)地方性政策及規(guī)范性文件；承擔(dān)行政區(qū)域內(nèi)風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃,、城市總體規(guī)劃,、詳細(xì)規(guī)劃的編制、報(bào)批及實(shí)施管理的責(zé)任；研究全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃,、城市發(fā)展戰(zhàn)略的宏觀政策;承擔(dān)城,、景、鄉(xiāng)規(guī)劃區(qū)內(nèi)建設(shè)工程的選址,、定點(diǎn),，核發(fā)選址意見書；承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi),、景區(qū)內(nèi)各項(xiàng)建設(shè)用地規(guī)劃管理的責(zé)任,，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》；承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi),、景區(qū)內(nèi)各項(xiàng)建設(shè)工程規(guī)劃管理的責(zé)任,，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；承擔(dān)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各項(xiàng)臨時建設(shè)工程管理責(zé)任,，核發(fā)《臨時建設(shè)工程規(guī)劃許可證》,；審核鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府報(bào)送的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),、鄉(xiāng),、村公共設(shè)施、公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目及鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)國有土地上的建設(shè)項(xiàng)目,；承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)市場以及城市勘察,、工程測量管理的責(zé)任；承擔(dān)各項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目的審批后規(guī)劃管理的責(zé)任,，查處各類規(guī)劃違法違章建設(shè)行為,；承擔(dān)全區(qū)規(guī)劃隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和城鄉(xiāng)規(guī)劃科技管理的責(zé)任；承擔(dān)督促,、指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）,、村規(guī)劃的編制、報(bào)批及實(shí)施管理的工作,；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理的職責(zé)。參與國土規(guī)劃,、區(qū)域規(guī)劃,、江河流域規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃,、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和各種專項(xiàng)規(guī)劃的編制工作,；承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。南岳區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室,、業(yè)務(wù)股、管理股,、法規(guī)股,、村鎮(zhèn)規(guī)劃股5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。核定編制12名,，其中行政編制5名,。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)全額撥款事業(yè)編制1名。核定區(qū)規(guī)劃信息服務(wù)中心全額事業(yè)編制8名,。年末實(shí)有人數(shù)14人,。
（二）決算單位構(gòu)成。南岳區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃局2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南岳區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃局只有本級,，無二級預(yù)算單位,。
第二部分 2018年部門決算表
1、部門收支決算總表
2,、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4、財(cái)政撥款收支決算總表
5,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
(公開表格附后）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年收入合計(jì)1296.41萬元，與2017年相比,，增加192.42萬元,，增長17%。2018年支出合計(jì)1263.03萬元,，與2017年相比，增加102.62萬元,，增長8.8%,。主要是因?yàn)?/span>人員工資及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)增加。
二,、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1296.41萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1176.93萬元，占91%,；上級補(bǔ)助收入0萬元,，占0%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入119.48萬元，占9%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1263.03萬元，其中：基本支出226.95萬元,，占18%,；項(xiàng)目支出1036.08萬元，占82%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經(jīng)營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%,。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財(cái)政撥款收入合計(jì)1176.93萬元，與2017年相比,，增加756.16萬元,增長64%,。2018年財(cái)政撥款支出合計(jì)1151.13萬元，與2017年相比,，增加866.88萬元,，增長75%。主要是因為人員工資及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)增加,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出1151.13萬元，占本年支出合計(jì)的91%,，與2017年相比,，財(cái)政撥款支出增加866.88萬元，增長305%,，主要是因?yàn)?/span>人員工資及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)增加,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出1151.13萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4.45萬元,，占0.39%,；社會保障和就業(yè)（類）支出16.38萬元，占1.42%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出13.4萬元,，占1.17%,；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1106.38萬元，占96.11%,；住房保障（類）支出10.52萬元,，占0.91%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為245.31萬元,，支出決算數(shù)為1151.13萬元,，完成年初預(yù)算的469%，其中：
1,、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）代扣代收代征款手續(xù)費(fèi)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.45萬元,，完成年初預(yù)算的0%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。
2,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為18.62萬元，支出決算為16.38萬元,，完成年初預(yù)算的87.9%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳納養(yǎng)老保險金由于時間問題跨入下年。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為14.73萬元，支出決算為13.4萬元,，完成年初預(yù)算的91%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于辦理退休人員異動導(dǎo)致繳費(fèi)不及時。
4,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理及旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）市政公用行業(yè)市場監(jiān)管,、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理及一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為201.65萬元，支出決算為1216.28萬元,，完成年初預(yù)算的603%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)增加的多,。
5,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.31萬元,，支出決算為10.52萬元,，完成年初預(yù)算的102%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資增加相應(yīng)調(diào)公積金。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財(cái)政撥款基本支出220.75萬元,，其中：人員經(jīng)費(fèi)179.42萬元，占基本支出的81%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)126.59萬元,；公用經(jīng)費(fèi)41.33萬元,，占基本支出的19%，主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)7.06萬元,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.8萬元，支出決算為 2.62萬元,，完成預(yù)算的93%,，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度沒有因公出國（境）費(fèi)支出，與上年相比等于0萬元,，等于0%,，相等的主要原因是本年度無預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.8萬元,，支出決算為2.62萬元,，完成預(yù)算的93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比增加0.25萬元,，增長11%,增長的主要原因是重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)增加,。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無公務(wù)車費(fèi)用支出，與上年相比等于0萬元,，0%,相等的主要原因是本單位無公車,，所以也無公車費(fèi)用的預(yù)算,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.62萬元,，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%,。其中：
1,、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個,，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：
活動支出0萬元,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.62萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組9個,、來賓150人次，主要是重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目發(fā)生的接待支出,。
3,、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,，本單位更新公務(wù)用車0輛,。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截止2018年 12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位無政府性基金收支,。本年度安排政府性基金決算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于0方面），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元
九,、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，故無需公開重點(diǎn)項(xiàng)目績效情況,。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.33萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加32.37萬元,，增長361%,。主要原因是：辦公樓維修及辦公設(shè)備購置增加。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費(fèi)0萬元,，用于召開0會議,，人數(shù)0人，內(nèi)容為無,；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元,，用于開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人,，內(nèi)容為無,；舉辦0等節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，開支0萬元,，主要是無,。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額111.9萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元,、政府采購工程支出48.4萬元,、政府采購服務(wù)支出63.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額111.9萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%,。（政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和,，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛,，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0輛,，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。
3,、政府性基金：是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央,、國務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn),，向公民,、法人和其他組織征收的具有專項(xiàng)用途的資金。包括各種基金,、資金,、附加和專項(xiàng)收費(fèi)。
第五部分 附件
2018年度部門整體支出績效評價報(bào)告