2019年南岳區(qū)自然資源局整體支出績效評價報告

根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)“各級政府,、各部門,、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價”的規(guī)定和《南岳區(qū)財政局關(guān)于對資金量大的單位報送并公開2019年部門整體支出績效自評報告的通知》精神，我局對2019年度部門整體支出績效進行了全面綜合評價,，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下： 

一,、部門基本情況 

（一）部門主要職責(zé) 

（1）依法履行全民所有土地,、礦產(chǎn),、森林、草原,、濕地,、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國土空間用途管制、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責(zé),。宣傳,、貫徹、執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃（土地利用總體規(guī)劃,、城鄉(xiāng)規(guī)劃,、主體功能區(qū)規(guī)劃等）及測繪等法律法規(guī)，制定相關(guān)政策并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況,。

（2）負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價,。執(zhí)行國家自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準，按照統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度制定實施方案,。組織實施全區(qū)自然資源基礎(chǔ)調(diào)查,、專項調(diào)查和動態(tài)監(jiān)測。負責(zé)全區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布,。

（3）負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作,。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查,、不動產(chǎn)測繪,、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度,、標準,、規(guī)范。建立健全全區(qū)自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺,。負責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集,、整理、共享,、匯交管理等工作,。

（4）負責(zé)自然資源和資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度,，負責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算,。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標準,。擬訂全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥,、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策,，并組織實施,。合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理,。

（5）負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用,。組織擬訂全區(qū)自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用標準,，建立政府公示自然資源價格體系,，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核和節(jié)約集約利用,。負責(zé)自然資源市場監(jiān)管,。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施,。

（6）負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施,。組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃，推進以國土空間規(guī)劃為主體的土地利用總體規(guī)劃,、城鄉(xiāng)規(guī)劃,、主體功能區(qū)規(guī)劃等“多規(guī)合一”工作。開展國土空間開發(fā)適宜性評價,，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系,。組織劃定生態(tài)保護紅線,、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界控制線,，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn),、生活、生態(tài)空間布局,。建立健全和組織實施國土空間用途管制制度,，負責(zé)全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理和 “一書三證”（ 《建設(shè)項目選址意見書》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》）的核發(fā)，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策,、城鄉(xiāng)規(guī)劃行業(yè)技術(shù)規(guī)范標準并組織監(jiān)督實施,。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作,。負責(zé)土地征收征用管理,。指導(dǎo)并監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村規(guī)劃許可工作,。

（7）負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù),。組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾,、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作,。建立和實施生態(tài)保護補償制度，擬訂合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的政策措施,，并提出區(qū)級重大備選項目,。擬訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政“一把手”自然資源保護離任審計制度。

（8）負責(zé)組織實施最嚴格的耕地保護制度,。牽頭擬訂并組織實施耕地保護政策,，負責(zé)耕地數(shù)量和生態(tài)保護，做好耕地質(zhì)量保護有關(guān)工作,。組織實施耕地保護責(zé)任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護,。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況,。

（9）負責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全區(qū)地質(zhì)工作,。編制全區(qū)地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理區(qū)級地質(zhì)勘查項目,。組織實施重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項,。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理,。

（10）負責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作,。負責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負責(zé)礦業(yè)權(quán)管理,。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護性開采的特定礦種,、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護,。

（11）負責(zé)測繪地理信息管理工作,。負責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負責(zé)測繪信用管理,，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序,。負責(zé)地圖管理、地理信息公共服務(wù)工作,。負責(zé)測量標志保護,。負責(zé)全區(qū)自然資源和地理空間數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一建設(shè)。承擔(dān)全區(qū)地理空間數(shù)據(jù)的匯集,、共享工作,。負責(zé)全區(qū)航空航天遙感影像數(shù)據(jù)的統(tǒng)一獲取、處理,、提供,。

（12）推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展,。制定并實施全區(qū)自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè),，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù),。

（13）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)自然資源違法案件調(diào)查處理，協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域違法案件查處,。負責(zé)涉及自然資源,、城鄉(xiāng)規(guī)劃的人民群眾來信來訪處理工作。

（14）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理區(qū)林業(yè)局,。

（15）負責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。

（16）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。

（17）職能轉(zhuǎn)變,。區(qū)自然資源局要落實中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復(fù)職責(zé)的要求,，強化頂層設(shè)計,，發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引,。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用,，建立健全源頭保護和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機制，實現(xiàn)整體保護,、系統(tǒng)修復(fù),、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施,，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡有關(guān)行政審批事項,、強化監(jiān)管力度,，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用,，強化自然資源管理規(guī)則,、標準、制度的約束性作用,，推進自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效,。

（18）與自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)自然資源局會同區(qū)民政局組織編制公布行政區(qū)劃信息的南岳區(qū)行政區(qū)劃圖,。

（二）部門組織機構(gòu)及人員情況  

南岳區(qū)自然資源局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，設(shè)辦公室、行政審批服務(wù)和檔案管理股,、法規(guī)和信訪股,、自然資源調(diào)查監(jiān)測和確權(quán)登記股、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股,、國土空間規(guī)劃和設(shè)計股,、建設(shè)工程規(guī)劃股、國土空間用途管制股,、耕地保護監(jiān)督股,、地質(zhì)災(zāi)害管理和生態(tài)股、測繪地理信息股,、執(zhí)法監(jiān)察股,、征地拆遷辦公室13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。核定編制人數(shù)78人,，其中：行政編制5人,，機關(guān)事業(yè)編14人，全額事業(yè)編制41人,，自收自支定編18人,。2019年末實際在崗在編人數(shù)67人，行政,、機關(guān)事業(yè)編制18人,，全額事業(yè)編制32人，自收自支事業(yè)編制17人,。另有退休人員12人,，臨聘人員16人。

（三）車輛擁有情況 

2019年我局二級機構(gòu)測繪隊保留一臺測繪業(yè)務(wù)小面包車輛,。因工作需要經(jīng)區(qū)委區(qū)政府批準,，從國有資產(chǎn)管理中心過戶一臺舊車輛到我局二級機構(gòu)信息中心使用。 

二,、部門整體支出管理及使用情況 

（一）2019年部門預(yù)算情況 

1.區(qū)自然資源局2019年收入預(yù)算總計1006.66萬元,，其中：經(jīng)費撥款756.66萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款250萬元,。 

2.區(qū)自然資源局2019年支出預(yù)算總計1006.66萬元,，其中：基本支出537.63萬元（工資福利支出461.71萬元，一般商品和服務(wù)支出68.27萬元,，對個人和家庭的補助7.65萬元）,；項目支出469.03萬元。  

（二）2019年部門決算情況 

1.本年度收入情況：本年總收入29414.87萬元,，其中：財政撥款收入27223.50萬元,，其他收入2191.37萬元,。 

2.本年度支出情況：本年總支出28976.28萬元，其中：基本支出1078.01萬元,；項目支出27898.27萬元,。 

（三）2019年支出分類情況  

1.基本支出 

基本支出系保障我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。2019年基本支出1078.01萬元,，較上年增加387萬元,，增長56%。主要原因是機構(gòu)改革與規(guī)劃合并,。 

工資福利支出858.94萬元,，占基本支出的79%，較上年增長51%,。增長的主要原因是與規(guī)劃局合并人員增加調(diào)資,、公車補助、績效獎金等,。

商品和服務(wù)支出180.61萬元,，占基本支出的17%，較上年增長111%,。主要原因是與規(guī)劃局合并,。 

對個人和家庭補助支出32.6萬元，占基本支出的3%,。 

資本性支出5.86萬元,。

2.項目支出 

項目支出系我局為完成南岳區(qū)重點工程土地報批、征收,、拆遷補償?shù)戎С?，包括土地征收補償、拆遷安置補償,。2019年項目支出27898.27萬元，比上年增長139%,。主要原因是與規(guī)劃局合并,，項目增加。 

（四）“三公”經(jīng)費情況 

2019年“三公”經(jīng)費支出共計21.97萬元,，無因公出國（境）費支出,，無公務(wù)車運行支出,，公務(wù)接待費支出21.97萬元，比上年度減少2.11萬元,。 

三,、部門整體支出績效指標評價情況 

我局從預(yù)算編制、預(yù)算配置,、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對2019年部門整體支出績效開展了評價,，具體情況如下： 

（一）預(yù)算配置指標 

三公經(jīng)費本年預(yù)算數(shù)28萬元，上年預(yù)算數(shù)25萬元,，“三公經(jīng)費”在人員增加的情況下減少,，控制較好。 

（二）預(yù)算執(zhí)行指標 

2019年支出決算為28976.28萬元,，為全年預(yù)算的28倍,，主要是征地、拆遷支出沒納入部門預(yù)算,，而是列入全區(qū)性項目支出,，而部門決算時將全區(qū)性項目支出的錢列入了單位的支出。2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為438.59萬元,?！叭?jīng)費”支出21.97萬元，“三公經(jīng)費”控制率為100%,。 

（三）預(yù)算管理指標 

2019年我局預(yù)算管理各項指標控制較好,。2020年我局主要從以下幾個方面加強預(yù)算管理。 

一是進一步規(guī)范財務(wù)管理,。今年,，根據(jù)中央八項規(guī)定有關(guān)精神以及財務(wù)管理方面的法律、法規(guī)和審計等部門的意見,，我局對機關(guān)財務(wù)管理制度進一步進行了完善,。同時，在財務(wù)開支把關(guān)方面認真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴格財務(wù)開支審批程序,，加強對差旅費,、會議費、接待費等各項開支的管理,。重點保障機關(guān)運轉(zhuǎn)及重點工作的需要,，大力壓縮一般性支出，提高財政資金使用效益,。 

二是依法依規(guī)公開部門預(yù)決算,。根據(jù)全市部門預(yù)決算公開工作統(tǒng)一安排部署，我局分別于2020年8月29日在南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng)站公開了2019年部門決算和“三公”經(jīng)費決算,，于2019年6月10日公開了2019年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算,，社會反響良好,，圓滿完成了“三公”經(jīng)費預(yù)決算公開工作。 

三是進一步加強固定資產(chǎn)管理,。按照全區(qū)資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一部署,，對全局的資產(chǎn)清查工作進行全盤安排部署，對局機關(guān)所屬資產(chǎn)進行了較為全面的清查,，并進一步規(guī)范了資產(chǎn)報廢審批程序,，加強國有資產(chǎn)管理。 

（四）履職效益指標 

根據(jù)南岳區(qū)2019年財政稅收工作目標管理考核責(zé)任狀要求：確保全區(qū)國土出讓收入6.83億元,，國土局執(zhí)收執(zhí)罰收入做到應(yīng)收盡收,；完成南岳區(qū)2019年旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園、南部新城綜合開發(fā)項目,、廟東改造項目,、金月水庫、南城區(qū)幼兒園等項目的用地報批工作,，2019年圓滿完成目標任務(wù)收入7.2205億元,，同時完成各項目土地報批任務(wù)，取得了很好的社會經(jīng)濟效益,。 

行政效能方面,。我局切實提高行政效率，降低行政成本,。進一步精簡文件數(shù)量,，提高文件質(zhì)量。規(guī)范行文程序,，嚴格行文規(guī)則,，控制文件規(guī)格。減少會議數(shù)量,，壓縮會議時間,。社會公眾滿意度方面。2019年,，我局被評為南岳區(qū)2019年度綜合治理考核先進單位,。 

四、存在的主要問題  

1.年初預(yù)算與部門決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過程中,，由于各種客觀原因存在指標之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象，預(yù)算編制,、下達需要更加科學(xué),、及時。同時，內(nèi)部控制制度還待進一步完善,，行政運行成本控制方面還有一定壓縮空間，提高機關(guān)運行效率方面也尚有上升空間,。 

2.還需進一步加強財務(wù)監(jiān)管,，切實抓好各項基礎(chǔ)工作。嚴格按制度申領(lǐng),、使用,、繳驗各種票據(jù)，嚴格資產(chǎn)購置,、清理,、報廢審批制度。加強各項費用的控制,，行使財務(wù)監(jiān)督職能,，審核控制好各項開支改進的措施和建議。 

針對上述存在的問題及我局整體支出管理工作的需要,，擬實施的改進措施如下： 

（一）細化預(yù)算編制工作,。進一步強化局機關(guān)各股室的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,，公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制,。編制范圍盡可能的全面,、完整，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性,、嚴謹性和可控性，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異,。 

（二）加強財務(wù)監(jiān)管,、各項費用控制，強化績效管理意識,。進一步強化績效理念,，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程，加大資金整合力度,，強化專項資金管理,，把有限的資金用在刀刃上，提高財政資金使用效益,。

                                 南岳區(qū)自然資源局

           2020年9月15日