2020年南岳區(qū)自然資源局部門預算
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
第二部分 2020年部門預算表
1,、部門收支總體情況表
2,、部門收入總體情況表
3,、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5,、一般公共預算支出表
6,、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8,、政府性基金預算支出情況表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一,、部門基本概況
（一）職能職責,。（一）依法履行全民所有土地、礦產(chǎn),、森林,、草原、濕地,、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和國土空間用途管制,、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理職責。宣傳,、貫徹,、執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃（土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等）及測繪等法律法規(guī),，制定相關政策并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況,。
（二）負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。執(zhí)行國家自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準,，按照統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度制定實施方案,。組織實施全區(qū)自然資源基礎調(diào)查、專項調(diào)查和動態(tài)監(jiān)測,。負責全區(qū)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布,。
（三）負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權登記,、權籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪,、爭議調(diào)處,、成果應用的制度、標準,、規(guī)范,。建立健全全區(qū)自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集,、整理,、共享,、匯交管理等工作。
（四）負責自然資源和資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度,，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表,，擬訂考核標準,。擬訂全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓,、租賃,、作價出資和土地儲備政策，并組織實施,。合理配置全民所有自然資源資產(chǎn),。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理。
（五）負責自然資源的合理開發(fā)利用,。組織擬訂全區(qū)自然資源發(fā)展規(guī)劃,，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用標準，建立政府公示自然資源價格體系,，組織開展自然資源分等定級價格評估,，開展自然資源利用評價考核和節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控,、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施,。
（六）負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關專項規(guī)劃,，推進以國土空間規(guī)劃為主體的土地利用總體規(guī)劃,、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等“多規(guī)合一”工作,。開展國土空間開發(fā)適宜性評價,，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系,。組織劃定生態(tài)保護紅線,、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界控制線,，構建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn),、生活、生態(tài)空間布局,。建立健全和組織實施國土空間用途管制制度,，負責全區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理和 “一書三證”（ 《建設項目選址意見書》《建設用地規(guī)劃許可證》《建設工程規(guī)劃許可證》《鄉(xiāng)村建設規(guī)劃許可證》）的核發(fā)，研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策,、城鄉(xiāng)規(guī)劃行業(yè)技術規(guī)范標準并組織監(jiān)督實施,。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作,。負責土地征收征用管理,。指導并監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村規(guī)劃許可工作,。
（七）負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復,。組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關生態(tài)修復重大工程。負責國土空間綜合整治,、土地整理復墾,、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理等工作。建立和實施生態(tài)保護補償制度,，擬訂合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施,，并提出區(qū)級重大備選項目。擬訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政“一把手”自然資源保護離任審計制度,。
（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度,。牽頭擬訂并組織實施耕地保護政策，負責耕地數(shù)量和生態(tài)保護,，做好耕地質(zhì)量保護有關工作,。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護,。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況,。
（九）負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全區(qū)地質(zhì)工作,。編制全區(qū)地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。管理區(qū)級地質(zhì)勘查項目,。組織實施重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項,。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理,。
（十）負責礦產(chǎn)資源管理工作,。負責礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負責礦業(yè)權管理,。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種,、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關管理工作。監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源合理利用和保護,。
（十一）負責測繪地理信息管理工作,。負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪信用管理,，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責地圖管理,、地理信息公共服務工作,。負責測量標志保護。負責全區(qū)自然資源和地理空間數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一建設,。承擔全區(qū)地理空間數(shù)據(jù)的匯集,、共享工作。負責全區(qū)航空航天遙感影像數(shù)據(jù)的統(tǒng)一獲取,、處理,、提供。
（十二）推動自然資源領域科技發(fā)展,。制定并實施全區(qū)自然資源領域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃,。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務,。
（十三）指導協(xié)調(diào)全區(qū)自然資源違法案件調(diào)查處理,，協(xié)調(diào)解決跨區(qū)域違法案件查處。負責涉及自然資源,、城鄉(xiāng)規(guī)劃的人民群眾來信來訪處理工作,。
（十四）統(tǒng)一領導和管理區(qū)林業(yè)局。
（十五）負責本行業(yè),、領域的應急管理工作,，對本行業(yè)、領域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。
（十六）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務,。
（十七）職能轉變。區(qū)自然資源局要落實中央關于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責,，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復職責的要求,，強化頂層設計，發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用,，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學指引,。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制,，實現(xiàn)整體保護,、系統(tǒng)修復、綜合治理,。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施,，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡有關行政審批事項,、強化監(jiān)管力度,，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用,，強化自然資源管理規(guī)則,、標準、制度的約束性作用,，推進自然資源確權登記和評估的便民高效,。
（十八）與自然資源局的有關職責分工。區(qū)自然資源局會同區(qū)民政局組織編制公布行政區(qū)劃信息的南岳區(qū)行政區(qū)劃圖,。
（二）機構設置,。 南岳區(qū)自然資源局是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，設辦公室,、行政審批服務和檔案管理股、法規(guī)和信訪股,、自然資源調(diào)查監(jiān)測和確權登記股,、自然資源開發(fā)利用和權益股、國土空間規(guī)劃和設計股,、建設工程規(guī)劃股,、國土空間用途管制股、耕地保護監(jiān)督股,、地質(zhì)災害管理和生態(tài)股,、測繪地理信息股,、執(zhí)法監(jiān)察股、征地拆遷辦公室13個內(nèi)設機構,。核定編制人數(shù)78人,，其中：行政編制5人，機關事業(yè)編14人,，全額事業(yè)編制41人,，自收自支定編18人。2019年末實際在崗在編人數(shù)67人,，行政,、機關事業(yè)編制18人，全額事業(yè)編制32人,，自收自支事業(yè)編制17人,，退休人員12人，臨聘人員16人,。
二,、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：南岳區(qū)自然資源局只有本級,，沒有其他預算單位,，因此本部門預算僅含本級預算。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2020年本部門收入預算987.52萬元,，其中，一般公共預算撥款787.52萬元,，政府性基金預算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入200萬元,。收入較去年減少19.14萬元,，主要是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,，進一步減少日常公用經(jīng)費,。
（二）支出預算：2020年本部門支出預算987.52萬元，其中,，社會保障和就業(yè)76.92萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出68.38萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48萬元；國土海洋氣象支出746.32萬元,；住房保障支出47.9萬元,。支出較去年減少19.14萬元，主要是按照黨中央,、國務院關于過“緊日子”堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,，進一步減少日常公用經(jīng)費。
四,、一般公共預算撥款支出
2020年本部門一般公共預算撥款支出預算787.52萬元,，其中，社會保障和就業(yè)76.92萬元,，占9.8%,；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出68.38萬元，占8.8%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48萬元,，占6.2%；國土海洋氣象支出546.32萬元,，占69%,；住房保障支出47.9萬元，占6.2%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年本部門基本支出預算數(shù)681.54萬元,，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年本部門項目支出預算105.98萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費,、基本建設支出等,，其中：規(guī)劃管理經(jīng)費支出24萬元、規(guī)委工作經(jīng)費支出10萬元,、土地報批協(xié)調(diào)支出40萬元及其他等方面,。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出,，政府性基金預算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于0方面）,，上年結轉結余0萬元，本年結余0萬元,。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2020年本部門機關本級行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費787.52萬元，比上年預算增加30.86萬元,，上升4.07%,，主要是根據(jù)《中共衡陽市委辦公室衡陽市人民政府辦公室關于印發(fā)〈南岳區(qū)機構改革方案〉的通知》（衡辦〔2019〕11號）精神，原南岳區(qū)國土資源局和原南岳區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局合并成立南岳區(qū)自然資源局,，所增加用于人員的工資和日常公用經(jīng)費,。
。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2020年本部門機關本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為27.8萬元,，其中,，公務接待費27.8萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中,，公務用車購置費0萬元,，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元,。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少2萬元,，主要是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,，進一步減少日常公用經(jīng)費,。
（三）一般性支出情況：2020年本部門會議費預算5.5萬元，擬召開200次會議,，人數(shù)15000人,，內(nèi)容為項目調(diào)度會；培訓費預算1萬元,，擬開展18次培訓,，人數(shù)850人，內(nèi)容為學習專業(yè)知識的培訓,；擬舉辦0等節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元,。
（四）政府采購情況：2020年本部門政府采購預算總額0萬元,，其中，貨物類采購預算0萬元,；工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，本部門共有公務用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2020年擬新增配置公務用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2020年部門整體支出績效目標的金額為987.52萬元,，其中，基本支出681.54萬元,，項目支出305.98萬元,，具體績效目標詳見報表。
七,、名詞解釋
1,、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2,、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中,，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等等支出。
第二部分 2020年部門預算表
1.一般公共預算部門收入總表
2.一般公共預算部門支出預算分類匯總表
3.經(jīng)費撥款支出預算表
4.一般預算撥款支出科目匯總表
5.政府性基金支出預算表
6.一般預算撥款基本支出表
7.一般公共預算"三公"經(jīng)費預算表
8.一般公共預算部門預算支出總表（按支出功能分類）
9.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
10.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
11.經(jīng)費撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
12.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出功能分類）
13.一般預算撥款部門預算支出總表（按支出經(jīng)濟分類）
14.收支預算總表
15.財政撥款收支總表
16.政府采購預算表
17.項目支出績效目標表