根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)“各級政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對預(yù)算支出情況開展績效評價(jià)”的規(guī)定和《南岳區(qū)財(cái)政局關(guān)于對資金量大的單位報(bào)送并公開2018年部門整體支出績效自評報(bào)告的通知》精神，我局對2018年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價(jià),，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一,、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
南岳區(qū)國土資源局的主要職責(zé)有：承擔(dān)保護(hù)和合理利用土地資源,、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任,，組織擬訂全區(qū)國土資源規(guī)劃和戰(zhàn)略,，開展全區(qū)國土資源經(jīng)濟(jì)形勢分析,，提出全區(qū)國土資源供需總量平衡的政策建議,，參與全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究并擬訂涉及國土資源的調(diào)控政策和措施,，編制并組織實(shí)施全區(qū)國土規(guī)劃,，擬訂并組織實(shí)施全區(qū)國土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的政策措施。組織編制和實(shí)施國土規(guī)劃,、土地利用星期主項(xiàng)規(guī)劃,，指導(dǎo)審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用規(guī)劃，參與報(bào)區(qū)以上人民政府訴城市規(guī)劃的審核,；組織土地礦產(chǎn)資源的調(diào)查評價(jià),，編制土地、礦產(chǎn)資源保護(hù)與合理利用的規(guī)劃,，組織編制和實(shí)施測繪事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和基礎(chǔ)測繪的計(jì)劃,。監(jiān)督檢查全區(qū)國土資源行政執(zhí)法和土地、礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況,，依法保護(hù)土地,、礦產(chǎn)資源使用者的合法權(quán)益，承辦并組織調(diào)處權(quán)屬糾紛,，查處違法案件,。擬訂實(shí)施耕地特殊保護(hù)和鼓勵耕地開發(fā)政策，實(shí)施農(nóng)用地用途管制,，組織基本農(nóng)田保護(hù),；指導(dǎo)土地開發(fā)、土地整理,、土地復(fù)墾,；對耕地開發(fā)進(jìn)行臨戰(zhàn)、檢查驗(yàn)收,。貫徹實(shí)施地籍地政管理辦法,；指導(dǎo)全區(qū)地籍地政管理工作,，組織土地資源調(diào)查、地籍調(diào)查,、土地統(tǒng)計(jì)和動態(tài)監(jiān)測,；負(fù)責(zé)土地確權(quán)、城鄉(xiāng)地籍,、土地分等定級和登記發(fā)證等工作。擬訂并按規(guī)定組織實(shí)施土地使用權(quán)出讓,、租賃,、作價(jià)出資或入股、抵押和政策性收購,、儲備土地的管理辦法,；擬定并執(zhí)行土地使用權(quán)出讓管理的有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)土地資產(chǎn)和土地市場管理監(jiān)督,；承辦土地資產(chǎn)處置,、土地資產(chǎn)儲備方案的審查；統(tǒng)一管理并組織實(shí)施建設(shè)用地的征用工作,。負(fù)責(zé)全區(qū)基準(zhǔn)地價(jià)制定,、調(diào)整發(fā)布工作。按規(guī)定確認(rèn)土地使用價(jià)格,，承擔(dān)報(bào)區(qū)以上人民政府審批的各類用地的審批報(bào)批,。負(fù)責(zé)測繪行業(yè)管理，組織并管理行政區(qū)域界線,，地籍,、征地、房產(chǎn),、地產(chǎn)等方面的測繪工作和其他全區(qū)性 重大測繪項(xiàng)目,，依法管理本區(qū)地圖編制工作 ，負(fù)責(zé)測繪成果的管理和測量標(biāo)志的保護(hù),。負(fù)責(zé)全區(qū)礦產(chǎn),、地質(zhì)環(huán)境、地質(zhì)災(zāi)害防治,、地質(zhì)遺跡保護(hù),、礦泉水等資源保護(hù)、利用,、管理工作,，并對其進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和行政監(jiān)督。按規(guī)定管理和使用國家,、省,、市財(cái)政撥給的新增用地有償使用費(fèi),、耕地開墾費(fèi)、土地儲備基金,、基礎(chǔ)測繪專項(xiàng)基金,、地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金及區(qū)財(cái)政撥給的其他各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；按照有關(guān)規(guī)定組織國土資源管理的征收,、使用和監(jiān)督管理,。擬定全區(qū)不動產(chǎn)登記及相關(guān)工作辦法；指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)不動產(chǎn)登記工作,；推進(jìn)不動產(chǎn)登記信息系統(tǒng)建設(shè),，組織指導(dǎo)不動產(chǎn)登記資料的收集、整理,、統(tǒng)計(jì),、共享、交匯管理以及社會查詢服務(wù)和登記信息發(fā)布,；負(fù)責(zé)全區(qū)不動產(chǎn)登記簿的監(jiān)管,；負(fù)責(zé)不動產(chǎn)登記人員上崗資格審查；負(fù)責(zé)與各不動產(chǎn)審批機(jī)關(guān)的溝通協(xié)調(diào),；組織實(shí)施區(qū)級不動產(chǎn)登記和頒證工作,。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)完成區(qū)深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組布置的改革任務(wù),。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)上述主要職責(zé),，區(qū)國土資源局設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（加掛法規(guī)股、信訪辦牌子）,、規(guī)劃耕保股（加掛土地整理中心牌子）,、不動產(chǎn)登記地籍地產(chǎn)股（加掛南岳區(qū)地產(chǎn)交易中心牌子）、用地股（加掛征地拆遷辦牌子）,、地環(huán)礦產(chǎn)股,、信息中心、行政審批服務(wù)股,。
2.人員編制情況
南岳區(qū)國土資源局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，核定編制67名,，在崗在職：行政編制15人,，全額事業(yè)編制24人，自收自支18人,。退休人員12人,。
（三）車輛擁有情況
我局于2016年11月參加公車改革,，共上交車輛3輛，現(xiàn)無公務(wù)用車,。2017年因工作需要經(jīng)區(qū)委區(qū)政府批準(zhǔn),，從國有資產(chǎn)管理中心借入車輛一臺，僅供使用,。
二,、部門整體支出管理及使用情況
（一）2018年部門預(yù)算情況
區(qū)國土局2018年收入預(yù)算738.97萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款448.97萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款290萬元,。
支出預(yù)算總計(jì)738.97萬元，其中：基本支出374.52萬元（工資福利支出346.73萬元,，一般商品和服務(wù)支出21.84萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助5.95萬元）,；項(xiàng)目支出364.45萬元,。
（二）2018年部門決算情況
1.本年度收入情況：本年總收入11782.87萬元，其中：財(cái)政撥款收入11759.42萬元,，其他收入23.45萬元,。
2.本年度支出情況：本年總支出12342.45萬元，其中：基本支出691.01萬元,；項(xiàng)目支出11651.44萬元,。
（三）2018年支出分類情況
1、基本支出
基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi),。2018年基本支出691.01萬元,，較上年增加57.01萬元，增長9%,。
工資福利支出567.22萬元,，占基本支出的82%，較上年增長45%,。增長的主要原因一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資提標(biāo),；二是績效考核獎勵標(biāo)準(zhǔn)較上年提高；三是不動產(chǎn)登記中心成立新進(jìn)人員12名,。
商品和服務(wù)支出85.47萬元,，占基本支出的12%,，較上年降低52 %。主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求,，從嚴(yán)控制支出,。
對個人和家庭補(bǔ)助支出37.13萬元，占基本支出的5%,。
資本性支出1.19萬元,。
2、項(xiàng)目支出
項(xiàng)目支出系我局為完成南岳區(qū)重點(diǎn)工程土地報(bào)批,、征收,、拆遷補(bǔ)償?shù)戎С觯ㄍ恋卣魇昭a(bǔ)償,、拆遷安置補(bǔ)償,。2018年項(xiàng)目支出11651.44萬元，比上年降低43%,。主要原因是項(xiàng)目減少支出相應(yīng)降低,。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)24.08萬元，無因公出國（境）費(fèi)支出,，無公務(wù)車運(yùn)行支出,，公務(wù)接待費(fèi)支出24.08萬元，比上年度減少0.42萬元,。
三,、部門整體支出績效指標(biāo)評價(jià)情況
我局從預(yù)算編制、預(yù)算配置,、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對2018年部門整體支出績效開展了評價(jià),，具體情況如下：
（一）預(yù)算配置指標(biāo)
編制67名，在職人員57人,，在編制控制范圍內(nèi),，在職人員控制率85%。三公經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)25萬元,，上年預(yù)算數(shù)25萬元,，“三公經(jīng)費(fèi)”在人員增加的情況下無變動，控制較好,。
（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)
2018年支出決算為12342.45萬元,，為全年預(yù)算的17倍，主要是征地,、拆遷支出沒納入部門預(yù)算,，而是列入全區(qū)性項(xiàng)目支出，而部門決算時將全區(qū)性項(xiàng)目支出的錢列入了單位的支出。2018年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為321.33萬元,，資金結(jié)轉(zhuǎn)變動率為11%,，“三公經(jīng)費(fèi)”支出24.08萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為100%,。
（三）預(yù)算管理指標(biāo)
2018年我局預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好,。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)74.72萬元，比上年減少538.71萬元,，降低88%,。2018年我局主要從以下幾個方面加強(qiáng)預(yù)算管理。
一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,。今年,，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神以及財(cái)務(wù)管理方面的法律、法規(guī)和審計(jì)等部門的意見,，我局對機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步進(jìn)行了完善,。同時，在財(cái)務(wù)開支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支審批程序,，加強(qiáng)對差旅費(fèi),、會議費(fèi)、接待費(fèi)等各項(xiàng)開支的管理,。重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)工作的需要，大力壓縮一般性支出,，提高財(cái)政資金使用效益,。
二是依法依規(guī)公開部門預(yù)決算。根據(jù)全市部門預(yù)決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，我局分別于2019年 8月4日在南岳區(qū)黨政門戶網(wǎng)站公開了2018年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算,，于2019年6月10日公開了2019年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，社會反響良好,，圓滿完成了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開工作,。
三是進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。按照全區(qū)資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一部署,，對全局的資產(chǎn)清查工作進(jìn)行全盤安排部署,，對局機(jī)關(guān)所屬資產(chǎn)進(jìn)行了較為全面的清查，并進(jìn)一步規(guī)范了資產(chǎn)報(bào)廢審批程序,，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,。
（四）履職效益指標(biāo)
根據(jù)南岳區(qū)2018年財(cái)政稅收工作目標(biāo)管理考核責(zé)任狀要求：確保全區(qū)國土出讓收入27300萬元，國土局執(zhí)收執(zhí)罰收入做到應(yīng)收盡收,；完成南岳區(qū)2018年新城西片區(qū),、南城區(qū)、天子山火文化公園,、旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園,、衡山大院,、高速連接線加油站、廟東改造項(xiàng)目,、白龍?zhí)锻＼噲?、岳東停車場、中正圖書館,、金月湖等項(xiàng)目的用地報(bào)批工作,，2018年圓滿完成目標(biāo)任務(wù)收入，同時完成各項(xiàng)目土地報(bào)批任務(wù),，取得了較好的社會經(jīng)濟(jì)效益,。
行政效能方面。我局切實(shí)提高行政效率,，降低行政成本,。進(jìn)一步精簡文件數(shù)量，提高文件質(zhì)量,。規(guī)范行文程序,，嚴(yán)格行文規(guī)則，控制文件規(guī)格,。減少會議數(shù)量,，壓縮會議時間。社會公眾滿意度方面,。2018年,，我局先后被評為南岳區(qū)2018年度綜合治理考核先進(jìn)單位、2018年度南岳區(qū)財(cái)稅工作先進(jìn)單位,、2018年度城景鄉(xiāng)環(huán)境和衛(wèi)生綜合整治工作先進(jìn)單位,、南岳區(qū)2018年脫貧攻堅(jiān)工作先進(jìn)單位。
四,、存在的主要問題
1.年初預(yù)算與部門決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過程中，由于各種客觀原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象,，預(yù)算編制,、下達(dá)需要更加科學(xué)、及時,。同時,，內(nèi)部控制制度還待進(jìn)一步完善，行政運(yùn)行成本控制方面還有一定壓縮空間,，提高機(jī)關(guān)運(yùn)行效率方面也尚有上升空間,。
2.還需進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，切實(shí)抓好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。嚴(yán)格按制度申領(lǐng),、使用,、繳驗(yàn)各種票據(jù)，嚴(yán)格資產(chǎn)購置,、清理,、報(bào)廢審批制度。加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制,，行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,，審核控制好各項(xiàng)開支改進(jìn)的措施和建議。
針對上述存在的問題及我局整體支出管理工作的需要,，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
（一）細(xì)化預(yù)算編制工作,。進(jìn)一步強(qiáng)化局機(jī)關(guān)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制,。編制范圍盡可能的全面,、完整，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異,。
（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管,、各項(xiàng)費(fèi)用控制，強(qiáng)化績效管理意識,。進(jìn)一步強(qiáng)化績效理念，將績效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過程,，加大資金整合力度,，強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理，把有限的資金用在刀刃上,，提高財(cái)政資金使用效益,。
2019年9月4日