2019南岳區(qū)住建局

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)“各級(jí)政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算支出情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)”的規(guī)定和南岳區(qū)財(cái)政局對(duì)預(yù)算公開和預(yù)算績(jī)效管理的要求文件精神,，我局對(duì)2019年度部門整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià),，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、部門基本情況

（一）部門主要職責(zé)：負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略工作,；負(fù)責(zé)推進(jìn)住房制度改革和保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房工作,；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)有關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、定額和相關(guān)管理制度工作,；負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序,、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理工作,，管理和指導(dǎo)全區(qū)建筑活動(dòng),；負(fù)責(zé)全區(qū)勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)全區(qū)房屋建筑,、市政工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)市政工程建設(shè)管理和市政公用事業(yè)服務(wù)管理工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)國(guó)有土地上房屋征收和補(bǔ)償工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)物業(yè)管理行業(yè)和物業(yè)服務(wù)企業(yè)的監(jiān)督管理工作,；負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)建筑節(jié)能與建設(shè)科技進(jìn)步工作；負(fù)責(zé)參與全區(qū)城建資金計(jì)劃編制和管理工作,；負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才發(fā)展,、對(duì)外交流與合作工作；負(fù)責(zé)散裝水泥,、預(yù)拌混凝土管理工作,；負(fù)責(zé)墻體改革工作；負(fù)責(zé)人民防空建設(shè)管理工作,；負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)工作,；負(fù)責(zé)人民防空指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)人民防空信息管理工作,；負(fù)責(zé)人民防空應(yīng)急救援服務(wù)工作,；負(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對(duì)本行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理；完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù),。

（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

1,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我局是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室 8個(gè),，分別是辦公室、政策法規(guī)股（加掛建設(shè)工程招標(biāo)辦公室牌子）,、行政審批服務(wù)股,、安全管理和行政監(jiān)管股、城鄉(xiāng)建設(shè)股（加掛墻體材料改革辦公室牌子）,、人防工程管理和指揮通信股,、住房保障股（加掛區(qū)國(guó)有土地房屋征收管理辦公室牌子）、市政管理股,。

2,、人員編制情況：2019年機(jī)構(gòu)改革，人防辦合并至住建局,，核定編制人數(shù) 14人,，其中：行政編制5人，全額事業(yè)編制9人,，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)14人,，退休人員16人，臨聘人員 4人,。

3,、公車改革情況：本單位納入車改14人，2019年人防辦合并,，保留1臺(tái)人防通信指揮用車,。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）2019年部門預(yù)算情況

經(jīng)區(qū)級(jí)人大部門預(yù)算批復(fù),，2019年收入預(yù)算250.52萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入250.52萬(wàn)元。

支出預(yù)算250.52萬(wàn)元,，其中：基本支出190.62萬(wàn)元（人員支出162.66萬(wàn)元,，日常公用經(jīng)費(fèi)支出27.96萬(wàn)元)；項(xiàng)目支出59.9萬(wàn)元,。 

（二）2019年部門決算情況

2019年收入為5060.12萬(wàn)元,。其中：財(cái)政撥款收入5018.28萬(wàn)元，其他收入41.84萬(wàn)元（結(jié)算專戶拔來(lái)的農(nóng)危改項(xiàng)目收入38.6萬(wàn)元,，統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)助3.06萬(wàn),，組織部返退休支部黨費(fèi)0.18萬(wàn)元）；年初結(jié)轉(zhuǎn)360.6萬(wàn)元；總計(jì)5420.72萬(wàn)元,。

2019年總支出5118.81萬(wàn)元,。其中：基本支出408.51萬(wàn)元,，占總支出8%,；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出4710.3萬(wàn)元，占總支出的92%,。年末結(jié)轉(zhuǎn)301.91萬(wàn)元,，總計(jì)5420.72萬(wàn)元。

（三）2019年支出分類情況 

1,、基本支出

基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi),。2019年基本支出408.51萬(wàn)元，較上年增加130.48萬(wàn)元,，增長(zhǎng)46.93%,，增長(zhǎng)較多主要是機(jī)構(gòu)改革，人防辦合并至住建局,，相關(guān)工作量增加,。

人員支出227.5萬(wàn)元，占基本支出的55.7%,。較上年增長(zhǎng)10%,，增長(zhǎng)的主要原因一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資提標(biāo)；二是績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)較上年提高,；三是社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)相應(yīng)提高,。

商品和服務(wù)支出137.34萬(wàn)元，占基本支出的33.62%,，較上年增長(zhǎng)1.4%,。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出43.66萬(wàn)元，占基本支出的10.68%,，主要是支付退休人員綜治考核獎(jiǎng)金及醫(yī)保鋪底費(fèi)用,。

2、項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出系我局為完成全區(qū)住房和建設(shè)工程管理工作而發(fā)生的支出,包括污水處理運(yùn)營(yíng)費(fèi),、污水管網(wǎng)維修經(jīng)費(fèi),，全區(qū)財(cái)政投資項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)費(fèi)、危房改造經(jīng)費(fèi)，南岳城區(qū)提質(zhì)及萬(wàn)壽廣場(chǎng)提質(zhì)改造,、古鎮(zhèn)提質(zhì)項(xiàng)目,。2019年項(xiàng)目支出4710.3萬(wàn)元。主要原因是萬(wàn)壽廣場(chǎng),、南岳城區(qū)提質(zhì)項(xiàng)目,，古鎮(zhèn)提質(zhì)等重點(diǎn)項(xiàng)目系政府融資投入，未納入部門預(yù)算,。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出5.37萬(wàn)元（公務(wù)接待 2.18萬(wàn)元,，公務(wù)用車3.19萬(wàn)元）。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待較年初預(yù)算減少0.29萬(wàn)元,，減少16%,。主要原因厲行節(jié)約，縮減招待支出,。

三,、部門整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)情況

對(duì)照區(qū)財(cái)政局有關(guān)文件規(guī)定，我局從預(yù)算編制,、預(yù)算配置,、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效開展了評(píng)價(jià)，具體情況如下：

（一）預(yù)算配置指標(biāo)

編制數(shù)14人,，在職人員14人,，在編制控制范圍內(nèi)，在職人員控制率為100%,?！叭?jīng)費(fèi)”本年預(yù)算數(shù)7.5萬(wàn)元，上年預(yù)算數(shù)8萬(wàn)元,，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為-6.25%,，控制較好。

（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)

2019年支出決算為5118.81萬(wàn)元,，為全年預(yù)算的2043%,，增長(zhǎng)4868.29萬(wàn)元，是因?yàn)槿f(wàn)壽廣場(chǎng)提質(zhì)改造工程,、南岳城區(qū)提質(zhì)項(xiàng)目及古鎮(zhèn)提質(zhì)等重點(diǎn)項(xiàng)目系政府融資投入,，未納入部門預(yù)算，以及人防辦合并至住建局人員經(jīng)費(fèi)及日常經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加,。2019年年末結(jié)余為301.91萬(wàn)元,，資金結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率為75%，“三公經(jīng)費(fèi)”支出5.37萬(wàn)元,，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為71%,，厲行節(jié)約成效顯著,。

（三）預(yù)算管理指標(biāo)

2019年我局預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)134.82萬(wàn)元,，比上年增加90.7萬(wàn)元,，主要是人防辦合并至我局，增加工作量從而增加工作經(jīng)費(fèi),。2019年我局主要從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)預(yù)算管理,。

一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理。今年,，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神以及財(cái)務(wù)管理方面的法律,、法規(guī)和審計(jì)等部門的意見(jiàn)，我局對(duì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步進(jìn)行了完善,。同時(shí)，在財(cái)務(wù)開支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支審批程序,，加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)開支的管理,。重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)工作的需要，大力壓縮一般性支出,，提高財(cái)政資金使用效益,。

二是依法依規(guī)公開部門預(yù)決算。根據(jù)全市部門預(yù)決算公開工作統(tǒng)一安排部署,，我局分別于2019年 6月10日在門戶網(wǎng)站公開了2019年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，于2020年8月30日公開了2019年部門決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算，社會(huì)反響良好,，圓滿完成了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開工作,。

三是進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理。按照全區(qū)資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一部署,，我局制定了《2019年國(guó)有資產(chǎn)清查工作實(shí)施方案》,，對(duì)全局的資產(chǎn)清查工作進(jìn)行全盤安排部署，對(duì)局機(jī)關(guān)所屬資產(chǎn)進(jìn)行了較為全面的清查,，并進(jìn)一步規(guī)范了資產(chǎn)報(bào)廢審批程序,，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。截止2019年底,，我單位名下固定資產(chǎn)272.41萬(wàn)元,，其中：房屋2880平方米，價(jià)值 100.34萬(wàn)元,，1臺(tái)人防通信用車,，價(jià)值36.36萬(wàn)元,，辦公設(shè)備 69.07萬(wàn)元。

（四）履職效益指標(biāo)  

今年以來(lái),，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委,、區(qū)政府的決策部署，目標(biāo)管理業(yè)務(wù)工作統(tǒng)籌推進(jìn),、認(rèn)真落實(shí)：全域旅游創(chuàng)建和創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城扎實(shí)推進(jìn),。圍繞“補(bǔ)短板”，以市容環(huán)境管理為抓手,，統(tǒng)籌整改全域旅游創(chuàng)建和創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城工作問(wèn)題392條,，完成了萬(wàn)壽廣場(chǎng)“麻姑獻(xiàn)壽”“祝壽中華”兩套燈光表演秀和城區(qū)提質(zhì)塑形；安全生產(chǎn)穩(wěn)抓不懈,。按照行業(yè)安全生產(chǎn)管理要求,，對(duì)全區(qū)在建13個(gè)施工項(xiàng)目、2家燃?xì)馄髽I(yè)開展常態(tài)化的安全隱患排查整改工作,，安全形勢(shì)穩(wěn)定,；項(xiàng)目建設(shè)積極推進(jìn)。調(diào)整,、成立了古鎮(zhèn)景區(qū)提質(zhì)改造及中正圖書館修復(fù),、建材市場(chǎng)整治與搬遷項(xiàng)目協(xié)調(diào)小組，啟動(dòng)了西街水電站公房,、東西南街部分居民的穿衣戴帽和改造工程,；11條背街小巷改造；壽岳鄉(xiāng)污水收集處理工程基本完工,；完成了壽岳鄉(xiāng)鄉(xiāng)政府及西嶺停車場(chǎng)公廁污水處理項(xiàng)目設(shè)計(jì),，并開始著手編制《南岳區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水收集專項(xiàng)規(guī)劃》，投入90余萬(wàn)元進(jìn)行了污水處理廠設(shè)施設(shè)備大修和重置,，確保了正常運(yùn)行,；農(nóng)村危房改造全力沖刺。18戶省市指標(biāo)改造任務(wù)已提前完成,；組織對(duì)2013年以來(lái)的315戶危改對(duì)象進(jìn)行了質(zhì)量安全“回頭看”,，對(duì)1475戶“重點(diǎn)四類對(duì)象”逐戶核查建立了住房安全明白卡、房屋危險(xiǎn)性鑒定表,；全面開展危房“存量清零”,，摸底、核查我區(qū)“四類重點(diǎn)對(duì)象”危房95戶,，制定了“一戶一策”改造方案正在組織實(shí)施,；住房保障有序推進(jìn)。300套公租房簽訂了287戶租賃合同并辦理了入住手續(xù),；79戶廉租房發(fā)放補(bǔ)貼資金7.9萬(wàn)余元,；政令決策暢通落實(shí),。堅(jiān)決擁護(hù)和貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的決策部署,，抓好了機(jī)構(gòu)改革,；完成了 “衡山論茶”石刻接碑、八月初一安保照明等區(qū)委,、區(qū)政府交辦的工作,；辦理了市區(qū)兩級(jí)人大代表建議和政協(xié)委員提案。

2019年,，我局各項(xiàng)工作得到了區(qū)政府,、市住建部門的充分肯定，獲得了物業(yè)管理工作全市第三名,、農(nóng)村危房改造全市先進(jìn)單位,、人防工作全市綜合先進(jìn)單位、單項(xiàng)（行政執(zhí)法）先進(jìn)單位,、統(tǒng)計(jì)工作全區(qū)先進(jìn)單位,、綜治考核全區(qū)先進(jìn)單位、績(jī)效目標(biāo)管理考核全區(qū)先進(jìn)單位,，圓滿完成2019年度預(yù)算收支目標(biāo)，取得了較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益,。

四,、存在的主要問(wèn)題 

1、機(jī)關(guān)預(yù)算收支情況：預(yù)算制不夠完整,、預(yù)算數(shù)和執(zhí)行數(shù)有差額,。我局2019年部門收入預(yù)算數(shù)250.52萬(wàn)元，剔除預(yù)留經(jīng)費(fèi)和區(qū)性項(xiàng)目安排的支出后預(yù)算執(zhí)行數(shù)393.08萬(wàn)元,，預(yù)算執(zhí)行數(shù)是預(yù)算數(shù)的1.57倍,，超出142萬(wàn)元。主要原因是：①2019年機(jī)構(gòu)改革,，人防辦并入住建局,，人防辦預(yù)算11.35萬(wàn)元及人防防空警報(bào)器采購(gòu)3.3萬(wàn)元，人防宣傳教育經(jīng)費(fèi)4.48萬(wàn)元,，共增加人防預(yù)算執(zhí)行數(shù)19.13萬(wàn)元,；②人防辦合并增加的人員工資結(jié)算、綜治獎(jiǎng),、績(jī)效考核獎(jiǎng),、重點(diǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)、車改補(bǔ)貼,、增加的醫(yī)保鋪底等人員經(jīng)費(fèi)85.76萬(wàn)元,；③年中追加農(nóng)危改工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn),，省檢脫貧整改5.5萬(wàn)，政府購(gòu)買施工圖審查服務(wù)費(fèi)8.89萬(wàn),，衡山論茶12.65萬(wàn),，西嶺停車場(chǎng)公廁污水處理設(shè)計(jì)費(fèi)4.5萬(wàn)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)37.54萬(wàn)元。鑒于以上實(shí)際情況,，我局以后將科學(xué)合理編制本單位預(yù)算,，進(jìn)一步做細(xì)、做實(shí),、做準(zhǔn)預(yù)算,，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。

2,、年初預(yù)算與部門決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，由于各種客觀原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象,，預(yù)算編制,、下達(dá)需要更加科學(xué)、及時(shí),。同時(shí),，內(nèi)部控制制度還待于進(jìn)一步完善，行政運(yùn)行成本控制方面還有一定壓縮空間,，提高機(jī)關(guān)運(yùn)行效率方面也尚有上升空間,。

五、改進(jìn)的措施和建議

針對(duì)上述存在的問(wèn)題及我局整體支出管理工作的需要,，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

（一）細(xì)化預(yù)算編制工作,。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制,。編制范圍盡可能的全面,、完整，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性,、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異,。

（二）強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí),。進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效理念，將績(jī)效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過(guò)程,，加大資金整合力度,，強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理,，把有限的資金用在刀刃上，提高財(cái)政資金使用效益,。同時(shí),，抓好內(nèi)控制度建設(shè)，進(jìn)一步降低行政成本,，確保資金安全,，進(jìn)一步推進(jìn)廉潔高效政府建設(shè)。