2019年南岳區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
部門(mén)決算
目錄
第一部分單位概況
一,、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二,、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
南岳區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一,、 部門(mén)職責(zé)
（一） 1,、職責(zé)能職:
（1）負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略工作。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、市有關(guān)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、城鄉(xiāng)建設(shè),、人民防空,、住房保障、工程建設(shè),、建筑業(yè),、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè),、市政事業(yè)的方針政策和法律法規(guī),，擬訂全區(qū)新型城鎮(zhèn)化、人民防空,、房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施,；負(fù)責(zé)城市市政設(shè)施建設(shè),、維護(hù)、運(yùn)營(yíng)安全和應(yīng)急管理,。
（2）負(fù)責(zé)推進(jìn)住房制度改革和保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房工作,。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省,、市有關(guān)住房政策,，組織擬訂適合區(qū)情的住房政策和住房保障政策，指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革,；編制全區(qū)城鎮(zhèn)保障性住房發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,，并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同相關(guān)部門(mén)做好政府有關(guān)保障性住房資金安排和資金監(jiān)管工作,；組織指導(dǎo)全區(qū)棚戶(hù)區(qū)改造工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)保障性住房管理。
（3）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)有關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),、定額和相關(guān)管理制度工作,。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)工程建設(shè)實(shí)施階段的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、全國(guó)統(tǒng)一定額,、省級(jí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)管理制度,；監(jiān)督各類(lèi)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的執(zhí)行和工程造價(jià)計(jì)價(jià)。
（4）負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序,、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)工作,。負(fù)責(zé)商品房屋預(yù)售、現(xiàn)售審批管理及預(yù)售資金監(jiān)督,；監(jiān)督管理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)市場(chǎng),、房地產(chǎn)交易市場(chǎng)、物業(yè)管理市場(chǎng),、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場(chǎng)和商品房屋租賃市場(chǎng),；負(fù)責(zé)房產(chǎn)咨詢(xún)、評(píng)估,、經(jīng)紀(jì)等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理,；負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)測(cè),、調(diào)控,、研究、預(yù)警預(yù)報(bào)體系建設(shè)和信息發(fā)布,；配合有關(guān)部門(mén)管理房地產(chǎn)價(jià)格和房地產(chǎn)廣告,；負(fù)責(zé)房屋網(wǎng)簽備案管理,；負(fù)責(zé)城區(qū)房屋室內(nèi)裝飾行業(yè)管理,。
（5）負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理工作，管理和指導(dǎo)全區(qū)建筑活動(dòng)。負(fù)責(zé)全區(qū)建筑業(yè)企業(yè)及工程監(jiān)理,、檢驗(yàn)檢測(cè)等企業(yè)及其相關(guān)社會(huì)中介組織的資質(zhì)初審,、報(bào)批和管理；負(fù)責(zé)建設(shè)工程報(bào)建和施工許可審批管理,；負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的事中,、事后監(jiān)管；負(fù)責(zé)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督管理,。
（6）負(fù)責(zé)全區(qū)勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)監(jiān)管工作,。負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)及其咨詢(xún)單位和施工圖審查機(jī)構(gòu)資質(zhì)管理、從業(yè)人員資格審查,；負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)文件審批和施工圖設(shè)計(jì)文件審查備案,；指導(dǎo)全區(qū)各類(lèi)建筑工程的抗震設(shè)防的設(shè)計(jì)審查，參與城鄉(xiāng)規(guī)劃和建設(shè)和城市地下空間的開(kāi)發(fā)利用的編制工作,；指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審核,、人防設(shè)計(jì)審查。
（7）負(fù)責(zé)全區(qū)房屋建筑,、市政工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政工程竣工驗(yàn)收備案并牽頭組織綜合驗(yàn)收,；監(jiān)督管理預(yù)拌（商品）混凝土及制品構(gòu)件質(zhì)量,；組織或參與建設(shè)工程質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理,；負(fù)責(zé)全區(qū)房屋使用安全監(jiān)管,，指導(dǎo)危舊房屋安全鑒定和等級(jí)評(píng)定工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制危舊房屋改造規(guī)劃并組織實(shí)施,；組織,、指導(dǎo)房屋及公共園林綠化白蟻防治工作；參與毗鄰房屋安全糾紛的調(diào)解工作,。
（8）負(fù)責(zé)全區(qū)市政工程建設(shè)管理和市政公用事業(yè)服務(wù)管理工作,。負(fù)責(zé)全區(qū)市政工程項(xiàng)目的計(jì)劃編制、設(shè)計(jì)方案審核,、建設(shè)監(jiān)管,、綜合協(xié)調(diào)和竣工驗(yàn)收等工作；監(jiān)督管理城市道路,、橋梁,、廣場(chǎng)、排水,、排污,、園林綠化和城景區(qū)照明等市政公用設(shè)施的維護(hù)管理,；監(jiān)督管理污水處理、燃?xì)夤獾仁姓檬聵I(yè)服務(wù),。
（9）負(fù)責(zé)指導(dǎo),、監(jiān)督全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)和監(jiān)督改善農(nóng)村人居環(huán)境工作,；指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作,；參與傳統(tǒng)村落的申報(bào)、保護(hù)與發(fā)展,，參與名鎮(zhèn)名村申報(bào)與管理,；會(huì)同有關(guān)部門(mén)參與歷史文化名城申報(bào)與保護(hù)工作。
（10）負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)國(guó)有土地上房屋征收和補(bǔ)償工作,。負(fù)責(zé)以區(qū)人民政府為主體的國(guó)有土地上房屋征收項(xiàng)目的征收與補(bǔ)償工作,；負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)有土地上房屋征收項(xiàng)目的房地產(chǎn)評(píng)估、土地評(píng)估,、資產(chǎn)評(píng)估及征收成本核評(píng)工作,；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)征收與補(bǔ)償資金使用等工作進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償信息公開(kāi)工作,。
（11）負(fù)責(zé)全區(qū)物業(yè)管理行業(yè)和物業(yè)服務(wù)企業(yè)的監(jiān)督管理工作,。負(fù)責(zé)前期物業(yè)招標(biāo)投標(biāo)、物業(yè)管理用房核定,、物業(yè)承接查驗(yàn)活動(dòng)的指導(dǎo)和監(jiān)督工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)物業(yè)維修資金、物業(yè)保修金的收取,、使用和返還工作的管理,。
（12）負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)建筑節(jié)能與建設(shè)科技進(jìn)步工作。組織建筑行業(yè)科技成果的評(píng)審,、推廣應(yīng)用,；組織重大建筑節(jié)能項(xiàng)目的實(shí)施，推進(jìn)建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)節(jié)能減排,；負(fù)責(zé)城建檔案的收集,、管理和利用；組織開(kāi)展人民防空科學(xué)技術(shù)研究,，推廣應(yīng)用科技成果,。
（13）負(fù)責(zé)參與全區(qū)城建資金計(jì)劃編制和管理工作。負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi),、市政管理,、房屋征收等各項(xiàng)規(guī)費(fèi)的征收；管理人民防空經(jīng)費(fèi)和資產(chǎn),，編制全區(qū)人民防空經(jīng)費(fèi)預(yù)決算,；指導(dǎo),、監(jiān)督局機(jī)關(guān)及所屬單位財(cái)務(wù)活動(dòng)及國(guó)有資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)局管各行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào),。
（14）負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才發(fā)展、對(duì)外交流與合作工作,。負(fù)責(zé)擬訂行業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃,，指導(dǎo)建設(shè)行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)建設(shè)系統(tǒng)職工隊(duì)伍的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作,；負(fù)責(zé)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)評(píng)定的初審,、評(píng)定、報(bào)批和職業(yè)資格管理的有關(guān)工作,；組織開(kāi)展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的對(duì)外交流與合作,。
（15）負(fù)責(zé)散裝水泥、預(yù)拌混凝土管理工作,。負(fù)責(zé)全區(qū)散裝水泥,、預(yù)拌混凝土的推廣和行業(yè)管理及協(xié)調(diào)服務(wù)；負(fù)責(zé)散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金的使用和管理,；負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土企業(yè)規(guī)劃,、審核和監(jiān)督管理。
（16）負(fù)責(zé)墻體改革工作,。負(fù)責(zé)編制全區(qū)墻體材料改革工作目標(biāo),、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)新型墻體材料推廣應(yīng)用和監(jiān)督,、檢查,、管理；負(fù)責(zé)新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金的使用和管理,。
（17）負(fù)責(zé)人民防空建設(shè)管理工作,。負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家批準(zhǔn)的防護(hù)類(lèi)別、防護(hù)標(biāo)準(zhǔn),，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制人民防空建設(shè)與城市建設(shè)相結(jié)合規(guī)劃,，參與審核城市地下空間開(kāi)發(fā)利用的規(guī)劃；負(fù)責(zé)城市地下空間開(kāi)發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督檢查,，對(duì)重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)防護(hù)體系建設(shè)進(jìn)行監(jiān)督檢查,。
（18）負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)工作。負(fù)責(zé)組織管理人民防空工程建設(shè),。根據(jù)國(guó)家制定的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),，對(duì)人民防空工程（含結(jié)合民用建筑修建防空地下室）建設(shè)實(shí)施計(jì)劃、技術(shù)和質(zhì)量管理,；組織,、協(xié)調(diào)人民防空工程維護(hù)管理和平時(shí)開(kāi)發(fā)利用工作,。
（19）負(fù)責(zé)人民防空指導(dǎo)工作。組織,、協(xié)調(diào)城市防空方案的制定,，組織擬訂城市人口、戰(zhàn)備物資疏散和掩蔽計(jì)劃,，指導(dǎo)疏散基地建設(shè),，加強(qiáng)疏散地域建設(shè)服務(wù)鄉(xiāng)村振興。組織有關(guān)部門(mén)編制應(yīng)對(duì)災(zāi)害事故疏散防護(hù)預(yù)案,，組織開(kāi)展防空防災(zāi)演習(xí),、演練等工作。戰(zhàn)時(shí)組織開(kāi)展城市人民防空襲斗爭(zhēng),。
（20）負(fù)責(zé)人民防空信息管理工作,。負(fù)責(zé)人民防空指揮信息管理平臺(tái)、通信警報(bào)和信息化建設(shè),，確保通信暢通,、指揮高效。負(fù)責(zé)人民防空警報(bào)試?guó)Q,。
（21）負(fù)責(zé)人民防空應(yīng)急救援服務(wù)工作,。提高民眾應(yīng)對(duì)災(zāi)害事故自救互救技能，組織全區(qū)人民防空干部和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的教育培訓(xùn),；利用人民防空設(shè)施,、設(shè)備和人防專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍為應(yīng)急救援服務(wù)。
（22）負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,。
（23）完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。
我局是全額撥款的行政單位，根據(jù)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室 8個(gè),，分別是辦公室、政策法規(guī)股（加掛建設(shè)工程招標(biāo)辦公室牌子）,、行政審批服務(wù)股,、安全管理和行政監(jiān)管股、城鄉(xiāng)建設(shè)股（加掛墻體材料改革辦公室牌子）、人防工程管理和指揮通信股,、住房保障股（加掛區(qū)國(guó)有土地房屋征收管理辦公室牌子）,、市政管理股。核定編制人數(shù) 14人,，其中：行政編制5人,，全額事業(yè)編制9人，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)14人,，退休人員16人,，臨聘人員 4人，現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1臺(tái),，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1臺(tái),。
（二）決算單位構(gòu)成,。我局只有本級(jí),，沒(méi)有其他二級(jí)決算單位，因此,，納入2019年部門(mén)決算編制范圍的只有南岳區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí) ,。
第二部分
部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（公開(kāi)在本決算說(shuō)明的附件）
第三部分
2019年度
部門(mén)決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年收入5060.12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)360.59萬(wàn)元,，收入總計(jì)5420.72萬(wàn)元,，收入與上年相比減少270.49 萬(wàn)元，減少4.75%,，主要是因?yàn)槌菂^(qū)提質(zhì),、萬(wàn)壽廣場(chǎng)提質(zhì)改造項(xiàng)目接近尾聲，項(xiàng)目收入相應(yīng)減少,。
2019年支出5118.81萬(wàn)元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年301.91萬(wàn)元。合計(jì)5420.72萬(wàn)元,，支出較上年減少172.14萬(wàn)元,，減少3.25%，主要是因?yàn)槿f(wàn)壽廣場(chǎng)提質(zhì)改造項(xiàng)目接近尾聲,，項(xiàng)目支出相應(yīng)減少,。
二,、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)5060.12萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5018.28 萬(wàn)元,，占99.17%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%,；事業(yè)收入0萬(wàn)元,，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占 0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%,；其他收入41.84萬(wàn)元,，占0.83%。
三,、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)5118.81萬(wàn)元,，其中：基本支出408.51萬(wàn)元，占 8%,；項(xiàng)目支出4710.3萬(wàn)元,，占92%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款收入5018.28 萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)261.15萬(wàn)元，合計(jì)5279.43萬(wàn)元,，2019年財(cái)政撥款收入較上年相比增加1819.92萬(wàn)元,，增加56.9%，主要是因?yàn)樯夏耆f(wàn)壽廣場(chǎng)提質(zhì)改造項(xiàng)目支出由其他資金支付,。
2019年財(cái)政撥款支出5009.14萬(wàn)元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年270.29萬(wàn)元，合計(jì)5279.43萬(wàn)元,，2019年財(cái)政撥款支出較上年相比增加1881.39萬(wàn)元,，增加60.15%，主要是因?yàn)樯夏耆f(wàn)壽廣場(chǎng)提質(zhì)改造項(xiàng)目支出由其他資金支付。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出5009.14萬(wàn)元,，占本年支出合計(jì)的97.85%，與2018年相比,，財(cái)政撥款支出較上年相比增加1881.39萬(wàn)元,，增加60.15%，主要是因?yàn)樯夏耆f(wàn)壽廣場(chǎng)提質(zhì)改造項(xiàng)目支出由其他資金支付,。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出5009.14萬(wàn)元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 5.9萬(wàn)元，占0.12%,；國(guó)防（類(lèi)）支出22.3萬(wàn)元,，占0.45%;科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出150萬(wàn)元，占2.99%,，社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出59.15萬(wàn)元,，占1.18%，衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出30.35萬(wàn)元,，占0.6%,，節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出412.07萬(wàn)元,，占8.23%,，城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出4211.38萬(wàn)元，占84.07%,，住房保障（類(lèi)）支出117.99萬(wàn)元,，占2.36%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為250.52萬(wàn)元,，支出決算數(shù)為5009.14萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的1999%，其中：
1,、一般公共服務(wù)（類(lèi)）
2010102一般行政管理事務(wù) 年初預(yù)算為5.90萬(wàn)元,，支出決算為5.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。
2,、國(guó)防（類(lèi)）
2030603人民防空人防辦年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22.3萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人防辦合并至住建局,，人員綜治獎(jiǎng)等及增加防空警報(bào)器及防空宣傳費(fèi)用。
3,、科學(xué)技術(shù)支出 （類(lèi)）
2060102一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為150萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：萬(wàn)壽廣場(chǎng)提質(zhì)改造和城區(qū)提質(zhì)塑形項(xiàng)目支出。
4,、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）
2080501行政事業(yè)單位離退休年初預(yù)算數(shù)9.11萬(wàn)元,，支出決算數(shù)41.29萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退休人員2019年綜治獎(jiǎng),、績(jī)效獎(jiǎng)及醫(yī)保鋪底,。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)17.86萬(wàn)元，支出決算數(shù)17.86萬(wàn)元,，
5,、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算數(shù)21.56萬(wàn)元，支出決算數(shù)28.49萬(wàn)元 ,，事業(yè)單位醫(yī)療支出決算數(shù)1.1萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加的醫(yī)保鋪底。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出年初預(yù)算數(shù)0.76萬(wàn)元,，支出決算數(shù)0.76萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。
6,、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）2110302水體,，年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)412.08萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：
全區(qū)性項(xiàng)目污水處理運(yùn)營(yíng)費(fèi)229.36萬(wàn)元,，污水處理廠設(shè)備大修39.11萬(wàn)元，壽岳鄉(xiāng)污水處理工程60萬(wàn)元,，污水處理廠一期清沙工程4萬(wàn)元,，污水處理廠消毒控制設(shè)備79.61萬(wàn)元等未納入年初預(yù)算。
7,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）
2120101 行政運(yùn)行,，年初預(yù)算數(shù)129.91萬(wàn)元，支出決算數(shù)175.33萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：車(chē)改補(bǔ)貼,、績(jī)效、綜治獎(jiǎng)年中追加預(yù)算,。
2120102一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算數(shù)54萬(wàn)元,，支出決算數(shù)223.16萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人防辦合并至住建局,，工作經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加,，以及年中追加農(nóng)危改工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)，省檢脫貧整改5.5萬(wàn),，政府購(gòu)買(mǎi)施工圖審查服務(wù)費(fèi)8.89萬(wàn),，衡山論茶12.65萬(wàn),，西嶺停車(chē)場(chǎng)公廁污水處理設(shè)計(jì)費(fèi)4.5萬(wàn)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)37.54萬(wàn)元
2120303小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，支出決算數(shù)3789.10萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：全區(qū)性重點(diǎn)項(xiàng)目萬(wàn)壽廣場(chǎng)及城區(qū)提質(zhì)改造,、古鎮(zhèn)提質(zhì)改造資金未納入本單位年初部門(mén)預(yù)算。
2121301城市公共設(shè)施年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，支出決算數(shù)23.79萬(wàn)元,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：全區(qū)性重點(diǎn)項(xiàng)目古鎮(zhèn)提質(zhì)改造資金未納入本單位年初部門(mén)預(yù)算。
8,、住房保障支出（類(lèi)）
2210105 農(nóng)村危房改造年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,，支出決算數(shù)101.14萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：全區(qū)性項(xiàng)目農(nóng)危改造資金未納入本單位年初部門(mén)預(yù)算,。
2210201住房公積金年初預(yù)算數(shù)11.42萬(wàn)元,，支出決算數(shù)16.85萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：第十三個(gè)月工資及績(jī)效,、綜治獎(jiǎng)計(jì)提支付住房公積金未納入年安初預(yù)算,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出 401.99萬(wàn)元,，較上年增加123.96萬(wàn)元,，主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革人防辦并入住建局。其中：人員經(jīng)費(fèi)267.17萬(wàn)元,，占基本支出的66.46%,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),，住房公積金,，職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn),，其他工資福利支出，以及對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出,；公用經(jīng)費(fèi) 134.82萬(wàn)元,，占基本支出的33.54%，主要包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9萬(wàn)元,，支出決算為5.37萬(wàn)元,，完成預(yù)算的59.67%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,，支出決算為0萬(wàn)元,，完成預(yù)算的100%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元,，支出決算為2.17萬(wàn)元,，完成預(yù)算的54.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約成效顯著,。公務(wù)接待支出決算數(shù)較上年增加0.68萬(wàn)元,，增長(zhǎng)45.63%，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革,，人防辦合并至我局,，增加相應(yīng)的公務(wù)接待費(fèi)用。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元,，支出決算為3.2萬(wàn)元,，完成預(yù)算的64%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制,，厲行節(jié)約,。與上年相比決算支出增加3.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,，增加的主要原因是主要是機(jī)構(gòu)改革,，人防辦合并至我局，增加的人防指揮車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.17萬(wàn)元，占40%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,，占 0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3.2萬(wàn)元,，占60%。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì) 0人次,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.17萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組45個(gè),、來(lái)賓510人次,，主要是檢查人防及住建工作發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.2萬(wàn)元,，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2萬(wàn)元,，主要是人防通信指揮用車(chē)日常維護(hù)及燃油保險(xiǎn)支出,，截止2019年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛,。
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金決算財(cái)政撥款收入23.79萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,；支出23.79萬(wàn)元,，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出23.79萬(wàn)元,；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告公開(kāi)在本決算說(shuō)明的第五部分附件,。2019年納入重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè),，為南岳區(qū)農(nóng)村危房改造項(xiàng)目，重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效情況公開(kāi)在本決算的附件,。
十,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門(mén)2019 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.82 萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加106.86萬(wàn)元,，增長(zhǎng)382 %,。主要原因是：主要是人防辦合并至我局，增加工作量從而增加工作經(jīng)費(fèi),。
（二）一般性支出情況
2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.36萬(wàn)元，用于開(kāi)展住建相關(guān)工作培訓(xùn),，人數(shù)62人,，內(nèi)容為會(huì)計(jì)會(huì)員培訓(xùn)，建設(shè)工程培訓(xùn)授課費(fèi),，群眾品牌授課費(fèi)。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額368.05萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出34萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出257.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出76.25萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)的合同金額為110.25萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總金額的30%,。其中：授予小微企業(yè)合同金額45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的12.22%,。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2019年度部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額）
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月底，我單位名下固定資產(chǎn)272.41萬(wàn)元,，其中：房屋1 棟,，共 2880平方米，價(jià)值100.34 萬(wàn)元,；共有車(chē)輛1輛,，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1 臺(tái)，價(jià)值36.36萬(wàn)元,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0 臺(tái),，計(jì) 0萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備 0臺(tái),，計(jì)0 萬(wàn)元,。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、食宿費(fèi)等支出。
三,、政府性基金：是指各級(jí)人民政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律,、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定,，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展,，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民,、法人和其他組織征收的具有專(zhuān)項(xiàng)用途的資金,。包括各種基金、資金,、附加和專(zhuān)項(xiàng)收費(fèi),。
第五部分
附件
2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)《預(yù)算法》有關(guān)“各級(jí)政府、各部門(mén),、各單位應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)算支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)”的規(guī)定和南岳區(qū)財(cái)政局對(duì)預(yù)算公開(kāi)和預(yù)算績(jī)效管理的要求文件精神,，我局對(duì)2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一,、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)主要職責(zé)：負(fù)責(zé)牽頭推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略工作,；負(fù)責(zé)推進(jìn)住房制度改革和保障城鎮(zhèn)中低收入家庭住房工作；負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)有關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),、定額和相關(guān)管理制度工作,；負(fù)責(zé)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)工作,。負(fù)責(zé)全區(qū)建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)督管理工作,，管理和指導(dǎo)全區(qū)建筑活動(dòng)；負(fù)責(zé)全區(qū)勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)監(jiān)管工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)房屋建筑,、市政工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)市政工程建設(shè)管理和市政公用事業(yè)服務(wù)管理工作,；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)工作,；負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全區(qū)國(guó)有土地上房屋征收和補(bǔ)償工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)物業(yè)管理行業(yè)和物業(yè)服務(wù)企業(yè)的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)建筑節(jié)能與建設(shè)科技進(jìn)步工作,；負(fù)責(zé)參與全區(qū)城建資金計(jì)劃編制和管理工作,；負(fù)責(zé)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才發(fā)展、對(duì)外交流與合作工作,；負(fù)責(zé)散裝水泥,、預(yù)拌混凝土管理工作；負(fù)責(zé)墻體改革工作,；負(fù)責(zé)人民防空建設(shè)管理工作,；負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)工作；負(fù)責(zé)人民防空指導(dǎo)工作,；負(fù)責(zé)人民防空信息管理工作,；負(fù)責(zé)人民防空應(yīng)急救援服務(wù)工作；負(fù)責(zé)本行業(yè),、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作,，對(duì)本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理,；完成區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
（二）部門(mén)組織機(jī)構(gòu)及人員情況
1,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設(shè)股室 8個(gè),，分別是辦公室,、政策法規(guī)股（加掛建設(shè)工程招標(biāo)辦公室牌子）、行政審批服務(wù)股,、安全管理和行政監(jiān)管股,、城鄉(xiāng)建設(shè)股（加掛墻體材料改革辦公室牌子）、人防工程管理和指揮通信股,、住房保障股（加掛區(qū)國(guó)有土地房屋征收管理辦公室牌子）,、市政管理股。
2,、人員編制情況：2019年機(jī)構(gòu)改革,，人防辦合并至住建局，核定編制人數(shù) 14人,，其中：行政編制5人,，全額事業(yè)編制9人，2019年末實(shí)際在崗在編人數(shù)14人,，退休人員16人,，臨聘人員 4人。
3,、公車(chē)改革情況：本單位納入車(chē)改14人,，2019年人防辦合并，保留1臺(tái)人防通信指揮用車(chē)。
二,、部門(mén)整體支出管理及使用情況
（一）2019年部門(mén)預(yù)算情況
經(jīng)區(qū)級(jí)人大部門(mén)預(yù)算批復(fù),，2019年收入預(yù)算250.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入250.52萬(wàn)元,。
支出預(yù)算250.52萬(wàn)元,，其中：基本支出190.62萬(wàn)元（人員支出162.66萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出27.96萬(wàn)元),；項(xiàng)目支出59.9萬(wàn)元,。
（二）2019年部門(mén)決算情況
2019年收入為5060.12萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入5018.28萬(wàn)元,，其他收入41.84萬(wàn)元（結(jié)算專(zhuān)戶(hù)拔來(lái)的農(nóng)危改項(xiàng)目收入38.6萬(wàn)元,，統(tǒng)計(jì)員補(bǔ)助3.06萬(wàn)，組織部返退休支部黨費(fèi)0.18萬(wàn)元）,；年初結(jié)轉(zhuǎn)360.6萬(wàn)元,；總計(jì)5420.72萬(wàn)元。
2019年總支出5118.81萬(wàn)元,。其中：基本支出408.51萬(wàn)元,，占總支出8%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出4710.3萬(wàn)元,，占總支出的92%,。年末結(jié)轉(zhuǎn)301.91萬(wàn)元，總計(jì)5420.72萬(wàn)元,。
（三）2019年支出分類(lèi)情況
1,、基本支出
基本支出系保障我局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于在職和離退休人員基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2019年基本支出408.51萬(wàn)元,，較上年增加130.48萬(wàn)元,，增長(zhǎng)46.93%，增長(zhǎng)較多主要是機(jī)構(gòu)改革,，人防辦合并至住建局,，相關(guān)工作量增加。
人員支出227.5萬(wàn)元,，占基本支出的55.7%,。較上年增長(zhǎng)10%，增長(zhǎng)的主要原因一是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資提標(biāo)；二是績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)較上年提高,；三是社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)相應(yīng)提高,。
商品和服務(wù)支出137.34萬(wàn)元，占基本支出的33.62%,，較上年增長(zhǎng)1.4%,。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出43.66萬(wàn)元,，占基本支出的10.68%,，主要是支付退休人員綜治考核獎(jiǎng)金及醫(yī)保鋪底費(fèi)用。
2,、項(xiàng)目支出
項(xiàng)目支出系我局為完成全區(qū)住房和建設(shè)工程管理工作而發(fā)生的支出,包括污水處理運(yùn)營(yíng)費(fèi),、污水管網(wǎng)維修經(jīng)費(fèi)，全區(qū)財(cái)政投資項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)費(fèi),、危房改造經(jīng)費(fèi),，南岳城區(qū)提質(zhì)及萬(wàn)壽廣場(chǎng)提質(zhì)改造、古鎮(zhèn)提質(zhì)項(xiàng)目,。2019年項(xiàng)目支出4710.3萬(wàn)元,。主要原因是萬(wàn)壽廣場(chǎng)、南岳城區(qū)提質(zhì)項(xiàng)目,，古鎮(zhèn)提質(zhì)等重點(diǎn)項(xiàng)目系政府融資投入,，未納入部門(mén)年初預(yù)算。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出5.37萬(wàn)元（公務(wù)接待 2.17萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.2萬(wàn)元）,。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)較年初預(yù)算減少3.63萬(wàn)元，減少40%,。主要原因厲行節(jié)約,，縮減“三公”支出。
三,、部門(mén)整體支出績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)情況
對(duì)照區(qū)財(cái)政局有關(guān)文件規(guī)定,，我局從預(yù)算編制、預(yù)算配置,、預(yù)算執(zhí)行和管理等方面對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了評(píng)價(jià),，具體情況如下：
（一）預(yù)算配置指標(biāo)
編制數(shù)14人，在職人員14人,，在編制控制范圍內(nèi),，在職人員控制率為100%?！叭?jīng)費(fèi)”本年預(yù)算數(shù)9萬(wàn)元,，上年預(yù)算數(shù)1.5萬(wàn)元，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人防辦合并至我局,，增加人防指揮用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),。
（二）預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)
2019年支出決算為5118.81萬(wàn)元，為全年預(yù)算的2043%,，增長(zhǎng)4868.29萬(wàn)元,，是因?yàn)槿f(wàn)壽廣場(chǎng)提質(zhì)改造工程、南岳城區(qū)提質(zhì)項(xiàng)目及古鎮(zhèn)提質(zhì)等重點(diǎn)項(xiàng)目系政府融資投入,，未納入部門(mén)預(yù)算,，以及人防辦合并至住建局人員經(jīng)費(fèi)及日常經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。2019年年末結(jié)余為301.91萬(wàn)元,，資金結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)率為75%,，“三公經(jīng)費(fèi)”支出5.37萬(wàn)元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為71%,，厲行節(jié)約成效顯著,。
（三）預(yù)算管理指標(biāo)
2019年我局預(yù)算管理各項(xiàng)指標(biāo)控制較好。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)134.82萬(wàn)元,，比上年增加90.7萬(wàn)元,，主要是人防辦合并至我局，增加工作量從而增加工作經(jīng)費(fèi),。2019年我局主要從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)預(yù)算管理,。
一是進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理。今年,，根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定有關(guān)精神以及財(cái)務(wù)管理方面的法律,、法規(guī)和審計(jì)等部門(mén)的意見(jiàn)，我局對(duì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)一步進(jìn)行了完善,。同時(shí),，在財(cái)務(wù)開(kāi)支把關(guān)方面認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)文件并嚴(yán)格財(cái)務(wù)開(kāi)支審批程序，加強(qiáng)對(duì)差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)開(kāi)支的管理,。重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)及重點(diǎn)工作的需要,，大力壓縮一般性支出，提高財(cái)政資金使用效益,。
二是依法依規(guī)公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算,。根據(jù)全市部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)工作統(tǒng)一安排部署，我局分別于2019年6月10日在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了2019年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，于2020年8月28日公開(kāi)了2019年部門(mén)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算,，社會(huì)反響良好,，圓滿(mǎn)完成了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開(kāi)工作。
三是進(jìn)一步加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,。按照全區(qū)資產(chǎn)清查工作的統(tǒng)一部署,，我局制定了《2019年國(guó)有資產(chǎn)清查工作實(shí)施方案》，對(duì)全局的資產(chǎn)清查工作進(jìn)行全盤(pán)安排部署,，對(duì)局機(jī)關(guān)所屬資產(chǎn)進(jìn)行了較為全面的清查,，并進(jìn)一步規(guī)范了資產(chǎn)報(bào)廢審批程序，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理,。截止2019年底,，我單位名下固定資產(chǎn)272.41萬(wàn)元，其中：房屋2880平方米,，價(jià)值 100.34萬(wàn)元,，1臺(tái)人防通信用車(chē)，價(jià)值36.36萬(wàn)元,，辦公設(shè)備 69.07萬(wàn)元。
（四）履職效益指標(biāo)
今年以來(lái),，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委,、區(qū)政府的決策部署，目標(biāo)管理業(yè)務(wù)工作統(tǒng)籌推進(jìn),、認(rèn)真落實(shí)：全域旅游創(chuàng)建和創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城扎實(shí)推進(jìn),。圍繞“補(bǔ)短板”，以市容環(huán)境管理為抓手,，統(tǒng)籌整改全域旅游創(chuàng)建和創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城工作問(wèn)題392條,，完成了萬(wàn)壽廣場(chǎng)“麻姑獻(xiàn)壽”“祝壽中華”兩套燈光表演秀和城區(qū)提質(zhì)塑形；安全生產(chǎn)穩(wěn)抓不懈,。按照行業(yè)安全生產(chǎn)管理要求,，對(duì)全區(qū)在建13個(gè)施工項(xiàng)目、2家燃?xì)馄髽I(yè)開(kāi)展常態(tài)化的安全隱患排查整改工作,，安全形勢(shì)穩(wěn)定,；項(xiàng)目建設(shè)積極推進(jìn)。調(diào)整,、成立了古鎮(zhèn)景區(qū)提質(zhì)改造及中正圖書(shū)館修復(fù),、建材市場(chǎng)整治與搬遷項(xiàng)目協(xié)調(diào)小組，啟動(dòng)了西街水電站公房,、東西南街部分居民的穿衣戴帽和改造工程,；11條背街小巷改造；壽岳鄉(xiāng)污水收集處理工程基本完工,；完成了壽岳鄉(xiāng)鄉(xiāng)政府及西嶺停車(chē)場(chǎng)公廁污水處理項(xiàng)目設(shè)計(jì),，并開(kāi)始著手編制《南岳區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水收集專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》,，投入90余萬(wàn)元進(jìn)行了污水處理廠設(shè)施設(shè)備大修和重置，確保了正常運(yùn)行,；農(nóng)村危房改造全力沖刺,。18戶(hù)省市指標(biāo)改造任務(wù)已提前完成；組織對(duì)2013年以來(lái)的315戶(hù)危改對(duì)象進(jìn)行了質(zhì)量安全“回頭看”,，對(duì)1475戶(hù)“重點(diǎn)四類(lèi)對(duì)象”逐戶(hù)核查建立了住房安全明白卡,、房屋危險(xiǎn)性鑒定表；全面開(kāi)展危房“存量清零”,，摸底,、核查我區(qū)“四類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象”危房95戶(hù)，制定了“一戶(hù)一策”改造方案正在組織實(shí)施,；住房保障有序推進(jìn),。300套公租房簽訂了287戶(hù)租賃合同并辦理了入住手續(xù)；79戶(hù)廉租房發(fā)放補(bǔ)貼資金7.9萬(wàn)余元,；政令決策暢通落實(shí),。堅(jiān)決擁護(hù)和貫徹執(zhí)行區(qū)委、區(qū)政府的決策部署,，抓好了機(jī)構(gòu)改革,；完成了 “衡山論茶”石刻接碑、八月初一安保照明等區(qū)委,、區(qū)政府交辦的工作,；辦理了市區(qū)兩級(jí)人大代表建議和政協(xié)委員提案。
2019年,，我局各項(xiàng)工作得到了區(qū)政府,、市住建部門(mén)的充分肯定，獲得了物業(yè)管理工作全市第三名,、農(nóng)村危房改造全市先進(jìn)單位,、人防工作全市綜合先進(jìn)單位、單項(xiàng)（行政執(zhí)法）先進(jìn)單位,、統(tǒng)計(jì)工作全區(qū)先進(jìn)單位,、綜治考核全區(qū)先進(jìn)單位、績(jī)效目標(biāo)管理考核全區(qū)先進(jìn)單位,，圓滿(mǎn)完成2019年度預(yù)算收支目標(biāo),，取得了較好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。
四,、存在的主要問(wèn)題
1,、機(jī)關(guān)預(yù)算收支情況：預(yù)算制不夠完整、預(yù)算數(shù)和執(zhí)行數(shù)有差額,。我局2019年部門(mén)收入預(yù)算數(shù)250.52萬(wàn)元,，剔除預(yù)留經(jīng)費(fèi)和區(qū)性項(xiàng)目安排的支出后預(yù)算執(zhí)行數(shù)393.08萬(wàn)元,，預(yù)算執(zhí)行數(shù)是預(yù)算數(shù)的1.57倍，超出142萬(wàn)元,。主要原因是：①2019年機(jī)構(gòu)改革,，人防辦并入住建局，人防辦預(yù)算11.35及人防防空警報(bào)器采購(gòu)3.3萬(wàn),，人防宣傳教育經(jīng)費(fèi)4.48萬(wàn),，共增加人防預(yù)算執(zhí)行數(shù)19.13萬(wàn)元；②人防辦合并增加的人員工資結(jié)算,、綜治獎(jiǎng),、績(jī)效考核獎(jiǎng)、重點(diǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì),、車(chē)改補(bǔ)貼,、增加的醫(yī)保鋪底等人員經(jīng)費(fèi)85.76萬(wàn)元；③年中追加農(nóng)危改工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn),，省檢脫貧整改5.5萬(wàn),，政府購(gòu)買(mǎi)施工圖審查服務(wù)費(fèi)8.89萬(wàn)，衡山論茶12.65萬(wàn),，西嶺停車(chē)場(chǎng)公廁污水處理設(shè)計(jì)費(fèi)4.5萬(wàn)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)37.54萬(wàn)元,。鑒于以上實(shí)際情況，我局以后將科學(xué)合理編制本單位預(yù)算,，進(jìn)一步做細(xì)、做實(shí),、做準(zhǔn)預(yù)算,，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。
2,、年初預(yù)算與部門(mén)決算仍存在偏差,，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，由于各種客觀原因存在指標(biāo)之間調(diào)劑使用的現(xiàn)象,，預(yù)算編制,、下達(dá)需要更加科學(xué)、及時(shí),。同時(shí),，內(nèi)部控制制度還待于進(jìn)一步完善，行政運(yùn)行成本控制方面還有一定壓縮空間,，提高機(jī)關(guān)運(yùn)行效率方面也尚有上升空間,。
五、改進(jìn)的措施和建議
針對(duì)上述存在的問(wèn)題及我局整體支出管理工作的需要,，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
（一）細(xì)化預(yù)算編制工作,。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識(shí),，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)工作規(guī)劃,，本著“勤儉節(jié)約,、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面,、完整,，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性,，盡最大可能減少預(yù)決算執(zhí)行差異。
（二）強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí),。進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效理念,，將績(jī)效管理理念貫穿于資金分配到資金使用全過(guò)程，加大資金整合力度,，強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)資金管理,，把有限的資金用在刀刃上，提高財(cái)政資金使用效益,。同時(shí),，抓好內(nèi)控制度建設(shè)，進(jìn)一步降低行政成本,，確保資金安全,，進(jìn)一步推進(jìn)廉潔高效政府建設(shè)。
南岳區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告