目 錄
第一部分南岳區(qū)房產處部門概況
1、部門職責
2、機構設置
第二部分部門決算表
1,、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3,、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5,、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2018年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3,、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
8,、政府性基金預算收入支出決算情況
9,、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 南岳區(qū)房產處部門概況
一,、部門職責
（一）貫徹落實國家和省,、市、區(qū)有關房產法律,、法規(guī),、規(guī)章和政策；擬訂全區(qū)房產管理的規(guī)范性文件和發(fā)展規(guī)劃并組織實施,，負責全區(qū)房產行業(yè)管理,。
（二）負責本行政區(qū)房屋交易與產權管理工作；負責房地產權屬檔案管理工作,。
（三）負責管理和培育房產市場,；負責房產咨詢、價格評估,、房產經紀等中介服務機構中介人員的監(jiān)督管理,。
（四）參與城市規(guī)劃區(qū)域內土地開發(fā)利用和土地使用權有償轉讓工作。
（五）負責城鎮(zhèn)危險房屋管理工作,，負責房屋的安全鑒定,。
（六）負責擬定全區(qū)住房保障規(guī)劃和年度計劃并組織實施,；負責指導全區(qū)住宅建設和住宅供應政策的實施；組織,、指導城區(qū)廉租住房,、公共租賃房和棚戶區(qū)改造項目建設管理。
（七）負責全區(qū)房地產開發(fā)經營的監(jiān)督管理工作,；負責全區(qū)房地產開發(fā)企業(yè)的資質管理工作,；負責本行政區(qū)城市商品房預售管理工作。
（八）負責本行政區(qū)國有土地上房屋征收與補償工作的組織實施,；負責擬定征收補償方案,；負責對房屋征收范圍內房屋權屬、區(qū)位,、用途,、建筑面積等情況組織調查登記；負責與被征收人簽訂補償協(xié)議,；負責建立房屋征收補償檔案,，公布分戶補償情況。
（九）負責本行政區(qū)域內的住宅室內裝飾裝修活動的管理工作,。
（十）負責本行政區(qū)域內物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理工作,。
（十一）負責本行政區(qū)域內白蟻防治的監(jiān)督管理工作；負責城鎮(zhèn)新建,、改建,、擴建和裝飾裝修等房屋的白蟻預防和對原有房屋的白蟻檢查與滅治工作。
（十二）負責房產管理行政執(zhí)法工作,；負責查處房產管理違法違規(guī)行為,，調處房產糾紛；負責處理落實私房政策遺留問題,。
（十三）負責本行政區(qū)內國有直管公房的經營管理工作,。
（十四）負責本行政區(qū)域內房產測繪及成果應用的監(jiān)督管理；組織實施房屋測繪工作,。
（十五）負責房產系統(tǒng)的隊伍建設和管理工作,。
（十六）負責本行政區(qū)域內房屋租賃的監(jiān)督管理；負責加強房屋租賃備案管理和房屋使用安全知識的宣傳,；定期分區(qū)域公布不同類型房屋的市場租金水平等信息,，辦理房屋租賃登記備案。
（十七）負責職責范圍內對有關行業(yè),、領域的安全生產工作實施監(jiān)督管理,。
（十八）承辦區(qū)人民政府、區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局交辦的其他事項,。
說明：因機構改革三定方案未定,，故職能職責和人員編制數都是按原來的編報,。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置,。南岳區(qū)房產處單位內設機構包括：辦公室,、住房保障股、市場監(jiān)督股,、國有土地上房屋征收管理股,、物業(yè)股、共5個股室,。部門下屬機構1個,，直管公房管理所。我處是自收自支的事業(yè)單位,，核定編制人數27人,，其中：行政編制0人,，全額事業(yè)編制6人,，工勤編制0人,自收自支21人，臨聘人員5人,，2017年末實際在崗在編人數27人,，退休人員14人。
（二）決算單位構成,。
南岳區(qū)房產處部門只有本級,，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級決算,。
第二部分 2018年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
（公開在本決算說明的附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2018年度收入533.14萬元,，較上年減少1615.48萬元，減少75.2%,，主要是無工程建設項目,。
2018年度支出509.09萬元，較上年減少1673.57萬元,，減少76.7%,，主要是無工程建設項目支出,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計533.14萬元,，其中：財政撥款收入532.51萬元,，占99.9%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入0.63萬元，占0.1%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計509.09萬元，其中：基本支出508.46萬元,，占99.9%,；項目支出0萬元，占0%,；上繳上級支出0萬元,，占0%；經營支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,，其他支出0.63萬元,，占0.1%。
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入532.51萬元,，較上年減少1491.82萬元，減少73.7%,，主要是無工程建設項目,。
2018年度財政撥款支出508.46萬元，較上年減少1511.81
萬元,，減少74.8%,，主要是無工程建設項目。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2018年度財政撥款支出508.46萬元,，占本年支出合計的99.9%,，與2017年相比，財政撥款支出減少1511.81萬元,，減少74.8%,，主要是因為無工程建設項目支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2018年度財政撥款支出508.47萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務支出30萬元,，占6%，社會保障和就業(yè)支出13.32萬元,，占2.6%,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.8萬元，占1.4%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出441.9萬元,，占87%,，住房保障支出15.45萬元，占3%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數為468.3萬元,，支出決算數為508.46萬元，完成年初預算的108.6%,，其中：
1,、一般公共服務支出（類）稅收事務
2010706代扣代收代征稅款手續(xù)費年初預算為30萬元,，支出決算為30萬元,，完成年初預算的100%，
2,、社會保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位離退休
2080502事業(yè)單位離退休年初預算為1.93萬元,，支出決算為1.93萬元，完成年初預算的100%,，
3,、社會保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位離退休
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預算為9.85萬元，支出決算為9.85萬元,，完成年初預算的100%,，
4、社會保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位離退休
2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出年初預算為1.54萬元,，支出決算為1.54萬元,，完成年初預算的100%，
5,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療
2101102事業(yè)單位醫(yī)療年初預算為7.43萬元,，支出決算為7.43萬元，完成年初預算的100%,，
6,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出年初預算為0.36萬元,，支出決算為0.36萬元，完成年初預算的100%,，
7,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務
210109住宅建設與房地產市場監(jiān)管年初預算為411.7萬元，支出決算為441.9萬元,，完成年初預算的107%,，主要是有年中追加和支出了基本工資提標、績效獎,、綜治獎等人員經費等,。
8、住房保障支出（類）保障性安居工程支出
2210107保障性住房租金補貼年初預算為0萬元,，支出決算為10萬元,，主要是委托物業(yè)租金補貼資金。
9,、住房保障支出（類）住房改革支出
2210201住房公積金年初預算為5.45萬元,，支出決算為5.45萬元，完成年初預算的100%,，
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出508.46萬元，其中：人員經費411.5萬元,，占基本支出的81%,，主要包括主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、其他社會保障繳費、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費、撫恤金,、生活補助,、醫(yī)療費、獎勵金,、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等；；公用經費96.96萬元,，占基本支出的19%,，主要包括公費、印刷費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修(護)費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、勞務費、工會經費,、公務用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務支出,、辦公設備購置等,。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為3.08萬元,，支出決算為3.08萬元,，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的100%。
公務接待費支出預算0.58萬元,，支出決算為0.58萬元，完成預算的100%,。與上年相比減少3.01萬元,，減少84%，減少的主要原因是厲行節(jié)約,、規(guī)范管理,，進一步壓縮三公經費。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為2.5萬元,，支出決算為2.5萬元,，完成預算的100%，與上年相比持平無增減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,，公務接待費支出決算0.58萬元,，占19%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.5萬元,，占81%,。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,開支內容包括：無（活動名稱）支出0萬元，主要用于無（活動內容）
（可根據實際情況進行增減）
2,、公務接待費支出決算為0.58萬元,，全年共接待來訪團組19個、來賓145人次,，主要是市局檢查工作,、開展業(yè)務活動需要開支的發(fā)生的接待支出。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.5萬元,，其中：公務用車購置費0萬元，（單位本級）更新公務用車0輛（可根據實際情況進行增減）,。公務用車運行維護費2.5萬元,，主要是公務用車燃料費、維護費,、保險及其他支出,，截止2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛,。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位無政府性基金收支。本年度安排政府性基金決算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于0方面）,，上年結轉結余0萬元，本年結余0萬元
九,、關于2018年度預算績效情況說明
本單位無重點項目,，故無需公開重點項目績效情況。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本部門2018年度機關運行經費支出96.96萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接）,，比年初預算數增加91.52萬元，增長168%,。主要原因是：辦公費,、印刷費,、水電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、維修費、辦公設備購置等的增加,。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費0萬元,，用于召開0會議，人數0人,，內容為0,；開支培訓費0萬元，用于開展0培訓,，人數0人,，內容為0；舉辦0等節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,，開支0萬元,，主要是無。
（三）政府采購支出情況
本部門2018年度政府采購支出總額287萬元,，其中：政府采購貨物支出137萬元,、政府采購工程支出59萬元、政府采購服務支出91萬元,。授予中小企業(yè)合同金額80萬元,，占政府采購支出總額的27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.8萬元,，占政府采購支出總額的3%,。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
（四）國有資產占用情況
截至2017年12月31日,，本單位共有車輛2輛,，其中，領導干部用車1輛,、機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛,，其他用車主要是白蟻施工用車,；固定資產金額400萬元其中：辦公設備設施119萬元，直管公房281萬元（公房面積11566平方米）。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）,；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、食宿費等支出,。