目 錄
第一部分 南岳區(qū)住房保障服務(wù)中心部門概況
1,、部門職責(zé)
2、機構(gòu)設(shè)置
第二部分部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4,、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
1,、收入支出決算總體情況說明
2,、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
7,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
9,、預(yù)算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 南岳區(qū)住房保障服務(wù)中心部門概況
一,、部門職責(zé)
（一）貫徹落實國家和省,、市、區(qū)有關(guān)房產(chǎn)法律,、法規(guī),、規(guī)章和政策；擬訂全區(qū)房產(chǎn)管理的規(guī)范性文件和發(fā)展規(guī)劃并組織實施,，負(fù)責(zé)全區(qū)房產(chǎn)行業(yè)管理,。
（二）負(fù)責(zé)本行政區(qū)房屋交易與產(chǎn)權(quán)管理工作；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)權(quán)屬檔案管理工作,。
（三）負(fù)責(zé)管理和培育房產(chǎn)市場,；負(fù)責(zé)房產(chǎn)咨詢、價格評估,、房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)等中介服務(wù)機構(gòu)中介人員的監(jiān)督管理,。
（四）參與城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)土地開發(fā)利用和土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓工作。
（五）負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)危險房屋管理工作,，負(fù)責(zé)房屋的安全鑒定,。
（六）負(fù)責(zé)擬定全區(qū)住房保障規(guī)劃和年度計劃并組織實施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)住宅建設(shè)和住宅供應(yīng)政策的實施,；組織,、指導(dǎo)城區(qū)廉租住房、公共租賃房和棚戶區(qū)改造項目建設(shè)管理,。
（七）負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營的監(jiān)督管理工作,；負(fù)責(zé)全區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的資質(zhì)管理工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)城市商品房預(yù)售管理工作,。
（八）負(fù)責(zé)本行政區(qū)國有土地上房屋征收與補償工作的組織實施,；負(fù)責(zé)擬定征收補償方案；負(fù)責(zé)對房屋征收范圍內(nèi)房屋權(quán)屬,、區(qū)位,、用途、建筑面積等情況組織調(diào)查登記,；負(fù)責(zé)與被征收人簽訂補償協(xié)議,；負(fù)責(zé)建立房屋征收補償檔案，公布分戶補償情況,。
（九）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的住宅室內(nèi)裝飾裝修活動的管理工作,。
（十）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)物業(yè)管理活動的監(jiān)督管理工作。
（十一）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)白蟻防治的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)新建,、改建,、擴建和裝飾裝修等房屋的白蟻預(yù)防和對原有房屋的白蟻檢查與滅治工作。
（十二）負(fù)責(zé)房產(chǎn)管理行政執(zhí)法工作,；負(fù)責(zé)查處房產(chǎn)管理違法違規(guī)行為,，調(diào)處房產(chǎn)糾紛；負(fù)責(zé)處理落實私房政策遺留問題,。
（十三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)內(nèi)國有直管公房的經(jīng)營管理工作,。
（十四）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)房產(chǎn)測繪及成果應(yīng)用的監(jiān)督管理；組織實施房屋測繪工作,。
（十五）負(fù)責(zé)房產(chǎn)系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和管理工作,。
（十六）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)房屋租賃的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)加強房屋租賃備案管理和房屋使用安全知識的宣傳,；定期分區(qū)域公布不同類型房屋的市場租金水平等信息,，辦理房屋租賃登記備案。
（十七）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)對有關(guān)行業(yè),、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理,。
（十八）承辦區(qū)人民政府、區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他事項,。
說明：因機構(gòu)改革三定方案未定,，故職能職責(zé)和人員編制數(shù)都是按原來的編報。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。我中心是自收自支的事業(yè)單位,，根據(jù)區(qū)編辦核定,，我局內(nèi)設(shè)股室3個，分別是辦公室,、市場開發(fā)服務(wù),、房屋管理服務(wù)。核定編制人數(shù)24人,，其中：行政編制 人,，全額事業(yè)編制4人，工勤編制 人,，自收自支20人,。2019年末實際在崗在編人數(shù)22人，退休人員16人,，臨聘人員5人,，白蟻施工用車1臺。
（二）決算單位構(gòu)成。
南岳區(qū)住房保障服務(wù)中心部門只有本級,，沒有其他預(yù)算單位,，因此本部門預(yù)算僅含本級決算。
第二部分 2019年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（公開在本決算說明的附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入1291.99萬元,，較上年增加758.85萬元,，增加142.3%，主要是有工程項目,。
2019年度支出1328.1萬元,，較上年增加819.01萬元，
增加160.9%,，主要是有工程項目支出,。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1291.99萬元,，其中：財政撥款收入1271.41萬元,，占98%；上級補助收入0萬元,，占0%,；事業(yè)收入0萬元，占0%,；經(jīng)營收入0萬元,，占0%；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%,；其他收入20.58萬元，占2%,。
三,、支出決算情況說明
本年支出合計1328.1萬元，其中：基本支出553.32萬元,，占41.66%,；項目支出774.2萬元,，占58.3%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；經(jīng)營支出0萬元，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元,，占0%，其他支出0.58萬元,，占0.04%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入1271.41萬元,，較上年增加73.89
萬元,，增加138.8%，主要是有工程建設(shè)項目,。
2019度財政撥款支出1307.52萬元,，較上年增加799.06萬元，增加157.2%,，主要是有工程建設(shè)項目支出,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出總計1307.52萬元,，占本年支出合計的99.9%,，與2018年相比，增加779.06萬元,增長157.2%,，主要是因為有工程建設(shè)項目支出,。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出1307.52萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出10.59萬元,，占0.8%,；衛(wèi)生健康支出9.94
萬元，占0.7%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出671.89萬元,，占51.4%，住房保障支出615.1萬元,，占47.1%,。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為460.41萬元，支出決算數(shù)為1307.52萬元,，完成年初預(yù)算的283.9%,，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位離退休
2080502事業(yè)單位離退休年初預(yù)算為2.92萬元,，支出決算為2.92元,，完成年初預(yù)算的100%，
2、社會保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位離退休
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出年初預(yù)算為7.67萬元,，支出決算為7.67萬元,，完成年初預(yù)算的100%，
3,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療
2101102事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算為9.61萬元,，支出決算為9.61萬元，完成年初預(yù)算的100%,，
4,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療
2101199事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算為0.33萬元，支出決算為0.33萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
2120109住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管年初預(yù)算為434.98
萬元,，支出決算為671.89萬元,，完成年初預(yù)算的154.5%，主要是有周邊環(huán)境整治項目和年中追加和支出了基本工資提標(biāo),、績效獎,、綜治獎等人員經(jīng)費等。
6,、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）
2210106公共租賃住房年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為610.2萬元，主要是有住房保障專戶公共租賃住房項目,。
7,、住房保障支出（類）住房改革支出
2210201住房公積金年初預(yù)算為4.9萬元，支出決算為4.9
萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出533.32萬元,，其中：人員經(jīng)費434.66萬元,，占基本支出的82%,主要包括主要包括基本工資、津貼補貼,、獎金,、其他社會保障繳費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出,、離休費,、退休費,、撫恤金、生活補助,、醫(yī)療費,、獎勵金、住房公積金,、其他對個人和家庭的補助支出等,；；公用經(jīng)費98.66萬元,，占基本支出的18%,，主要包括公費、印刷費,、水費,、電費、郵電費,、物業(yè)管理費,、差旅費、維修(護)費,、租賃費,、會議費、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、工會經(jīng)費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置等,。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為4.58萬元,，支出決算為2.966萬元,，完成預(yù)算的65%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，
公務(wù)接待費支出預(yù)算0.58萬元，支出決算為0.066萬元,，完成預(yù)算的12%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約成效顯著,。與上年相比減少0.514萬元,，減少88%,，減少的主要原因是厲行節(jié)約、規(guī)范管理,，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費,。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為4萬元，支出決算為2.9萬元,，完成預(yù)算的72.5%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是從嚴(yán)控制，厲行節(jié)約,。與上年相比增加0.5萬元,，增加20%。增加的主要原因是燃料費,、維護費等增加,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.066萬元,，占2%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算2.9萬元，占98%,。其中：公務(wù)用車燃料費,、維護費、保險及其他支出,，,。
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元,，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次。
2,、公務(wù)接待費支出決算為0.066萬元,，全年共接待來訪團組1個、來賓16人次,，主要是市住建局檢查工作（發(fā)生的接待支出,。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為2.9萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0萬元,，更新公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車運行維護費2.9萬元,，主要是公務(wù)用車燃料費,、維護費、保險及其他支出,，截止2019年 12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位無政府性基金收支,。本年度安排政府性基金決算收入為0萬元,，支出為0萬元（主要支出于0方面），上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,，本年結(jié)余0萬元
九,、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
本單位無重點項目，故無需公開重點項目績效情況,。
十,、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出98.66萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預(yù)算數(shù)增加87.82萬元,，增長810%,。主要原因是：辦公費、印刷費,、水電費,、郵電費、物業(yè)管理費,、維修費,、辦公設(shè)備購置等的增加。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費2.7萬元,，用于召開住房公積金會議,，人數(shù)125人，內(nèi)容為住房公積金繳納知識,；開支培訓(xùn)費0.3萬元,，用于江蘇南通白蟻培訓(xùn)，人數(shù)2人,，內(nèi)容為白蟻藥預(yù)防滅治施工用法,；舉辦等節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動，開支0萬元,。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額126.4萬元,，其中：政府采購貨物支出25.3萬元、政府采購工程支出92.3萬元,、政府采購服務(wù)支出8.8萬元,。授予中小企業(yè)合同金額18.3萬元，占政府采購支出總額的14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.8萬元,，占政府采購支出總額的6%,。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,，本單位共有車輛1輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛,，其他用車主要是白蟻施工用車,；固定資產(chǎn)金額377.42萬元其中：辦公設(shè)備設(shè)施60.57萬元，占國有資產(chǎn)16%,，直管公房304.83萬元（公房面積11566平方米）,，占國有資產(chǎn)81%，家具金額12.02萬元,，占國有資產(chǎn)3%,。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。
第四部分 名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、食宿費等支出。