衡陽市生態(tài)環(huán)境局南岳分局

2022年部門預(yù)算說明

目   錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一,、基本概況

1.職能職責(zé)

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三,、部門收支總體情況

1.收入預(yù)算總體情況說明

2.支出預(yù)算總體情況說明

四,、一般公共預(yù)算撥款支出說明

五,、政府性基金預(yù)算支出說明

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算

3.一般性支出預(yù)算

4.政府采購情況

5.國有資產(chǎn)占有情況

6.預(yù)算績效目標(biāo)說明

七,、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

注：部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。

第一部分 部門預(yù)算說明

一,、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

（1）負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度,。

（2）負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,。

（3）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí)。

（4）負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、財(cái)政性資金安排的意見,。

（5）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。

（6）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,。

（7）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理,。

（8）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。

（9）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作,。

（10）負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作,。組織擬訂應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,。

（11）組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察,。

（12）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。

（13）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,。

（14）開展生態(tài)環(huán)境合作交流,，研究提出生態(tài)環(huán)境合作中有關(guān)問題的建議。

（15）統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任,，全面落實(shí)大氣、水,、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃,，全面禁止洋垃圾入境。構(gòu)建政府為主導(dǎo),、企業(yè)為主體,、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),。

（16）完成上級(jí)部門的其他任務(wù),。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

衡陽市生態(tài)環(huán)境局南岳分局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室 6 個(gè)，分別是辦公室,、污染防治股,、綜合股、土壤與固廢管理監(jiān)測股,、環(huán)境影響評(píng)價(jià)與自然生態(tài)股,、黨建辦，核定編制人數(shù) 11 人,，其中：行政編制 8 人,，全額事業(yè)編制 3人，2021年末實(shí)際在崗在編人數(shù)11人,，退休人員6人,，臨聘人員 4人，現(xiàn)有公務(wù)用車 0 臺(tái),，其中定向保障車輛0 臺(tái),，接待調(diào)研用車0臺(tái)，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 臺(tái),，其他公務(wù)用車0 臺(tái),。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)有：衡陽市南岳區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、南岳區(qū)環(huán)境事務(wù)中心,。

三,、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2022年本部門收入預(yù)算  1.6 萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款1.6  萬元,，政府性基金預(yù)算撥款 0  萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0  萬元，納入專戶管理的非稅收入  0 萬元,。收入較去年減少 9.1  萬元,，主要是由于本單位納入市級(jí)預(yù)算單位，區(qū)里壓減預(yù)算,。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1.6  萬元,，其中，一般公共服務(wù)1.6  萬元,，公共安全  0 萬元,，教育   0萬元，科學(xué)技術(shù)  0 萬元,。支出較去年減少9.1 萬元,，主要是由于本單位納入市級(jí)預(yù)算單位，區(qū)里壓減預(yù)算,。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1.6  萬元，其中,，一般公共服務(wù)支出1.6  萬元,，占100 %；公共安全支出 0  萬元,，占 0   %,。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 1.6 萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 0  萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),、基本建設(shè)支出等,。

五、政府性基金預(yù)算支出

2022年本部門政府性基金支出預(yù)算 0 萬元,，其中,，科學(xué)技術(shù)支出  0 萬元，占 0  %,；文化旅游體育與傳媒支出 0  萬元,，占 0 %。主要是本部門無政府性基金安排的支出,。

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0 萬元,，比上年預(yù)算持平 ,，主要是由于本單位納入市級(jí)預(yù)算單位，區(qū)里壓減預(yù)算,。

（二）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0  萬元，其中,，公務(wù)接待費(fèi)  0 萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)  0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0 萬元）,，因公出國（境）費(fèi)   0萬元。2022年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平,，主要是由于本單位納入市級(jí)預(yù)算單位,，區(qū)里壓減預(yù)算。

（三）一般性支出情況,。2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算  0 萬元,，擬召開  0 會(huì)議，人數(shù) 0  人,，,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算  0 萬元，擬開展0  培訓(xùn),，人數(shù)   0人,；擬舉辦 0  等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng),，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0 萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算  0 萬元；工程類采購預(yù)算  0 萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算  0萬元,。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0 輛,，其中,，機(jī)要通信用車 0  輛，應(yīng)急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車  輛0,，其中,，機(jī)要通信用車0   輛，應(yīng)急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0  輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0  輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0  臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1.6  萬元,，其中，基本支出1.6  萬元,，項(xiàng)目支出 0  萬元,，我單位（無）全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表,。

七,、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2、"三公"經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。

第二部分 2022年部門預(yù)算表（詳見附件）

2022年區(qū)級(jí)部門預(yù)算公開表(區(qū)環(huán)保局)