衡陽市生態(tài)環(huán)境局南岳分局2020年重點建設項目南岳區(qū)興隆水庫水源地治理與保護工程（二期）項目績效自評報告

為加強財政支出管理,，提高財政資金使用效益,，根據(jù)《南岳區(qū)人民政府關(guān)于全面推進預算績效管理的實施意見》（岳政辦發(fā)[2015]17號）文件和省委第七巡視組的反饋意見要求,，我單位對2020年重點建設項目南岳區(qū)興隆水庫水源地治理與保護工程（二期）項目進行績效自評,，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一,、項目績效目標分解下達情況

本項目位于衡陽市南岳區(qū)興隆村,，立項依據(jù)是《關(guān)于南岳區(qū)興隆水庫水源地治理與保護工程（二期）建設項目可行性研究報告的批復》（岳發(fā)改[2020]59號）,，概算計劃總投資為1546.27萬元,?？冃繕耍汗て陬A計在2020年10月開工,、2021年6月底竣工；建設項目計劃：一是隔離防護工程：對飲用水源地北側(cè)省道S333線168-175公里路段（南馬公路）現(xiàn)有的排水溝進行防滲處理,、局部增設蓋板及應急事故池,，其中防滲溝渠總長約6km，事故應急池根據(jù)地形地勢建設4座,，每座20m3,。二是入庫河流梯級攔污生態(tài)化治理與面源污染治理工程：1）對上游溪溝及入庫口、庫尾進行清淤,，長度1.85km,，清淤量約7700m3；2）在水庫上游設置3套攔污柵和5座梯級攔截壩,，對地表徑流進行攔截,、凈化，并建設2處緩流生態(tài)塘,，進行面源污染控制,；3）對庫尾進行生態(tài)護岸，長度200m,。三是農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程：省道S333線168-175公里沿線區(qū)域散戶生活污水收集,、處理,，包括9km收集管網(wǎng)和24戶散戶污水分散式處理。

二,、績效自評開展情況：我單位對該項目認真進行績效自評,，并撰寫本績效自評報告。

三,、績效自評完成情況：

1,、項目資金投入及使用情況

截止2021年6月7日，該項目實際財政投資約1000萬元（其中上級財政資金800萬元,、區(qū)本級財政安排200萬元）,。撥付給項目施工單位496萬元，結(jié)余504萬元于國庫集中支付賬上,。

2,、各項績效目標實際完成情況對比：

截止2021年6月7日，工程實際完成情況是,，約完成所有建設計劃內(nèi)容的99%,，比績效目標少1%。項目建成了一是隔離防護工程：對飲用水源地北側(cè)省道S333線168-175公里路段（南馬公路）現(xiàn)有的排水溝進行防滲處理,、局部增設蓋板及應急事故池,，其中防滲溝渠總長約6km，事故應急池根據(jù)地形地勢建設4座,，每座20m3,。二是入庫河流梯級攔污生態(tài)化治理與面源污染治理工程：1）對上游溪溝及入庫口、庫尾進行清淤,，長度1.85km,，清淤量約7700m3；2）在水庫上游設置3套攔污柵和5座梯級攔截壩,，對地表徑流進行攔截、凈化,，并建設2處緩流生態(tài)塘,，進行面源污染控制；3）對庫尾進行生態(tài)護岸,，長度200m,。三是農(nóng)村環(huán)境綜合整治工程：省道S333線168-175公里沿線區(qū)域散戶生活污水收集、處理,，包括9km收集管網(wǎng)和24戶散戶污水分散式處理,。目前僅有4、5,、6號梯級攔截壩擋水墻未建成,，實現(xiàn)了預期績效目標,。

四、項目管理存在的問題

本項目根據(jù)預期績效能按時完成,，實施內(nèi)容與實施方案基本一致,，無變更等問題，未存在管理方面的問題,。

五,、下一步改進措施

本項目達到預期績效目標，下一步是按期完成4,、5,、6號梯級攔截壩擋水墻的建設。

六,、績效結(jié)果擬應用和公開情況

本單位將績效自評報告公開于2020年本單位部門決算公開位置,，供公眾查閱監(jiān)督。

衡陽市生態(tài)環(huán)境局南岳分局

                                                         2021年6月7日