衡陽市生態(tài)環(huán)境局南岳分局

2021年部門預(yù)算

目  錄

一,、基本概況

職能職責(zé)

機(jī)構(gòu)設(shè)置

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三,、部門收支總體情況

收入預(yù)算總體情況說明

支出預(yù)算總體情況說明

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算說明

五,、政府性基金預(yù)算情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算

一般性支出預(yù)算

政府采購情況

國有資產(chǎn)占有情況

預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

八,、附件：2021年預(yù)算公開表格及績(jī)效目標(biāo)表格

一,、部門基本概況

1.職能職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)建立健全生態(tài)環(huán)境基本制度。

（二）負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,。

（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理減排目標(biāo)的落實(shí),。

（四）負(fù)責(zé)提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向,、財(cái)政性資金安排的意見。

（五）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理,。

（六）指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作,。

（七）負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。

（八）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理,。

（九）負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作,。

（十）負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作。組織擬訂應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排重大戰(zhàn)略,、規(guī)劃和政策,。

（十一）組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察。

（十二）統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法,。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng),。

（十三）組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。

（十四）開展生態(tài)環(huán)境合作交流,，研究提出生態(tài)環(huán)境合作中有關(guān)問題的建議,。

（十五）統(tǒng)一行使生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé)，切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任,，全面落實(shí)大氣,、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃,，全面禁止洋垃圾入境,。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體,、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,，實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,，堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),。

（十六）完成上級(jí)部門的其他任務(wù)。

   2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

 衡陽市生態(tài)環(huán)境局南岳分局是全額撥款的行政單位,，根據(jù)編辦核定,，我單位內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別是辦公室,、污染防治股,、綜合股、土壤與固廢管理監(jiān)測(cè)股,、環(huán)境影響評(píng)價(jià)與自然生態(tài)股,、黨建辦，核定編制人數(shù)11人,，其中：行政編制8人,，全額事業(yè)編制3人,，2021年末實(shí)際在崗在編人數(shù)11人，退休人員6人,，臨聘人員4人,，現(xiàn)有公務(wù)用車0臺(tái)，其中定向保障車輛0臺(tái),，接待調(diào)研用車0臺(tái),，執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺(tái)，其他公務(wù)用車0臺(tái),。

   二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成 

獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)有：衡陽市南岳區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)、南岳區(qū)環(huán)境事務(wù)中心

部門收支總體情況

  三,、部門收支總體情況

我單位2021年部門預(yù)算收支預(yù)算總計(jì)為10.70萬元,。全部為一般公共預(yù)算撥款，沒有政府性基金預(yù)算撥款,、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出,。

1.收入預(yù)算。2021年年初預(yù)算數(shù)10.70萬元,，其中：經(jīng)費(fèi)撥款10.70萬元,，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元，轉(zhuǎn)移支付撥款0萬元,，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款0萬元,，事業(yè)收入 0 萬元、經(jīng)營收入0萬元,，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，其他收入0萬元。2021年收入預(yù)算較上年預(yù)算206.08萬元減少195.38萬元,，主要是由于本單位納入市級(jí)預(yù)算單位,，區(qū)里壓減預(yù)算。

2.支出預(yù)算,。2021年年初預(yù)算數(shù)10.70萬元,，其中：

一般公共服務(wù)支出0.19萬元、教育支出0萬元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出10.51萬元,、衛(wèi)生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元,，其中，基本支出128.65萬元減少117.95萬元,、項(xiàng)目支出77.42萬元減少77.42萬元,。主要是由于本單位納入市級(jí)預(yù)算單位,，區(qū)里壓減預(yù)算。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算10.70萬元,，其中，一般公共服務(wù)支出10.70萬元,，占100%,；公共安全支出0萬元，占0%,。具體安排如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為10.70萬元,，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、交通費(fèi),、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),。

五,、政府性基金預(yù)算支出

 本年度安排政府性基金預(yù)算收入為0萬元，支出為0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元,，本年結(jié)轉(zhuǎn)為0萬元。

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元,，比2020年預(yù)算減少16.18萬元。減少的原因,，主要是由于本單位納入市級(jí)預(yù)算單位,，區(qū)里壓減預(yù)算。

2."三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2021年"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2020年7萬元減少7萬元,，減少的原因主要是主要是由于本單位納入市級(jí)預(yù)算單位，區(qū)里壓減預(yù)算。

3.一般性支出情況：

2021年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,，培訓(xùn)費(fèi)0元

4.政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算總額0萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,。

5.國有資產(chǎn)占有情況及新增資產(chǎn)配置情況

   截止2020年底，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為10.70萬元,，其中，基本支出10.70萬元,，項(xiàng)目支出0萬元,。我單位（無）全區(qū)性重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。

七,、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2."三公"經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的"三公"經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出,。

八,、附件：2021年部門預(yù)算公開表格和績(jī)效目標(biāo)表格

1.一般公共預(yù)算部門收入總表

2.一般公共預(yù)算部門支出預(yù)算分類匯總表

3.經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

4.一般預(yù)算撥款支出科目匯總表

5.政府性基金支出預(yù)算表

6.一般預(yù)算撥款基本支出表

7.一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

8.一般公共預(yù)算部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

9.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

10.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

11.經(jīng)費(fèi)撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

12.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出功能分類）

13.一般預(yù)算撥款部門預(yù)算支出總表（按支出經(jīng)濟(jì)分類）

14.收支預(yù)算總表

15.政府采購預(yù)算

2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

2021生態(tài)環(huán)境局預(yù)算公開表（區(qū)級(jí)）